ENTIDAD 451

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue creada por Ley Nº 12.709 del 09 de octubre de 1941 y es un organismo cuyo propósito principal está orientado al abastecimiento de material bélico y logístico para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales; así como organizar y producir líneas de insumos para su comercialización como productos finales o como insumos críticos, destinados a diversas actividades productivas de la Nación. 

Además le corresponde asistir a todas aquellas capacidades que provienen de la investigación de otros organismos, retomar el liderazgo del desarrollo tecnológico nacional y asegurar la propia producción y provisión de armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. Complementariamente, le corresponde hacer lo propio con otros consumidores nacionales o extranjeros; desarrollar y producir insumos críticos; y prestar servicios que contribuyan al desenvolvimiento económico e industrial del país.

Los principales productos que elabora y/o fabrica la DGFM son:

-	Materias primas de carácter estratégico: nitrato de amonio cristalizado, ácidos nítrico y sulfúrico en diferentes concentraciones, nitrocelulosa y trinitrotolueno, éter etílico.
-	Pólvoras para uso militar y deportivo.
-	Explosivos para uso militar y para actividades mineras.
-	Municiones para uso militar y deportivo.
-	Chalecos multiamenaza para las fuerzas de seguridad nacional, provincial y municipal.
-	Cohetes para uso militar.
-	Disuasivos químicos para las fuerzas de seguridad.
-	Armamento: pistolas calibre 9 mm, morteros de calibres 60, 81 y 120 mm.
-	Equipos y herramental mayor para la extracción de carbón en Río Turbio.

La Dirección General de Fabricaciones Militares está orientada a la rentabilidad de cuatro unidades de negocios, es por ello que se desarrollarán cuatro programas de acción presupuestarios. 

Con relación a la Unidad de Defensa y Seguridad, durante 2017 continuará el abastecimiento de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, en el marco de convenios con el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID) celebrados con el objetivo de que las Fuerzas Armadas recuperen la disponibilidad de municiones, tanto para el consumo anual para entrenamiento como para recomponer progresivamente el stock de “reserva operacional”. 

El plan de inversión ya desarrollado por la DGFM para la Unidad de Negocios de Defensa y Seguridad se encuentra en su etapa final y asegura el incremento de las capacidades productivas en la planta de fuego central. Adicionalmente, se planifica para este año, la ampliación de la capacidad de producción de armamento liviano para las fuerzas de seguridad. 

Se continúa e incrementa la provisión de material de protección personal para las Fuerzas Amadas y de Seguridad, a través de los chalecos antibalas, fabricados bajo normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad, debidamente homologadas por el Registro Nacional de Armas (RENAR). Se prevé además, ampliar el alcance a nuevas fuerzas de seguridad, tanto locales como regionales.

En lo que hace a altos calibres, se continúa con la provisión a las Fuerzas Armadas. Entre los Proyectos que el Ejército Argentino ha encomendado, se encuentran la continuación del desarrollo preserie de 200 proyectiles HEAT (explosivo carga hueca) para cañón 105 mm de vehículos de combate familia TAM; y el Convenio con Industrias Militares Israelíes (IMI) para la adquisición de tecnología relacionada con propulsantes, maquinaria y línea de montaje final de municiones para tanques y estopines, en el 2016 se espera contar con la planta ya operativa.

En el marco de lo expresado, se destaca nuevamente la importancia de las actividades de desmilitarización. Estas actividades, desarrolladas exclusivamente por la DGFM, permiten la destrucción racional de la munición con vida útil cumplida, evitan potenciales problemas de seguridad y reutiliza sus partes mecánicas principales para volver a fabricar munición útil, con una sustantiva reducción de su costo de producción.

Para ello la desmilitarización se realiza en instalaciones fijas de la DGFM y en la Planta de Desmilitarización Móvil, que además de cumplir lo descripto elimina la necesidad de trasladar la munición vencida, pudiendo realizarse tanto la desmilitarización como la recarga en el mismo domicilio del cliente.

Con relación a la Unidad de Químicos y Fertilizantes se prevé continuar en la búsqueda constante de nuevos desarrollos con la actualización y automatización de las plantas de Ácidos junto con la búsqueda continua de nuevos horizontes comerciales para los productos, de manera de aumentar el volumen y la rentabilidad de los mismos.

Con relación a la Unidad de Minería se continuará la gestión de la unidad de negocios “Servicios Mineros”, cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en apoyo a la industria minera. 

En cuanto a las inversiones, se prevé la modernización de la planta de nitroglicerina, mejoras edilicias y la terminación de una planta piloto de emulsiones en Azul, así como la modernización de la planta de nitrocelulosas para explosivos y pólvoras en Villa María.

Desde el punto de vista comercial y productivo se estima incrementar la productividad y rentabilidad de los productos mineros de manera de lograr mayor competitividad en el mercado local y regional.  

Con relación a la Unidad Metalmecánica y Transporte, en el área metalmecánica, se revisarán los compromisos de producción de herramental para la provisión de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio SE. Adicionalmente, se definirán nuevas líneas de acción en lo que respecta al servicio de reparación de vagones.

En cuanto a los lineamientos generales del organismo, el objetivo radica en generar condiciones institucionales, estructurales y organizacionales que impulsen al organismo a un sendero de desarrollo sostenible, alcanzando estándares de calidad, productividad y eficiencia que posicionen a la DGFM como eje conductor de la Industria para la Defensa. Por ello, el objetivo principal consiste en generar capacidades competitivas que promuevan una superación de la situación deficitaria actual, alcanzando en el corto, mediano y largo plazo un sendero de rentabilidad y autofinanciamiento. 

Las Unidades de Negocios mencionadas se desarrollan entre las distintas fábricas las cuales están situadas en: Fray Luis Beltrán (Pcia. de Santa Fe); Villa María (Pcia. De Córdoba) y su dependencia en San José de Jáchal (Pcia. de San Juan); Río Tercero (Pcia. De Córdoba); y Azul (Pcia. de Buenos Aires). Es importante destacar el impacto económico y social que tiene cada una de estas fábricas en los lugares donde se encuentran emplazadas. Es por ello que no solo se tendrá en cuenta la rentabilidad de cada unidad de negocio sino también el impacto social que implica una toma de decisión pensada únicamente desde la rentabilidad del mismo.

A partir de este objetivo principal, se estructuran los objetivos estratégicos generales que regirán el proceso de crecimiento de los próximos años:

-	Continuar con el desarrollo de capacidades internas de planificación estratégica para definir el sendero de crecimiento del organismo de mediano y largo plazo; avanzar en el desarrollo de capacidades internas centrales de planificación operativa que defina las metas, objetivos y estrategias de corto y mediano plazo; y promover un esquema de negocios rentable y sustentable en cada una de las unidades de negocios individualmente, que permita superar en forma estructural la situación deficitaria. 
-	Avanzar en la consolidación de la DGFM como principal proveedor de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales; avanzar en la sustitución de importaciones en productos e insumos estratégicos para la defensa; y continuar con el desarrollo de productos y tecnologías estratégicas en la defensa y en la seguridad nacional, trabajando en conjunto con el sector público y privado vinculado con el tema.
-	Alcanzar una participación significativa en el mercado nacional de servicios de voladura para minería y desarrollar nuevos productos complementando el actual espectro; y avanzar hacia la sustitución de importaciones en productos de alto contenido tecnológico (segmento metalmecánica).
-	Promover la sustitución de importaciones de químicos y fertilizantes, e incrementar la producción de químicos, desarrollando la capacidad de producción de químicos y fertilizantes a partir de nuevos productos en dicho segmento, a fin de la sustitución de importaciones y posicionar a la DGFM como actor principal en el sector químico.
-	Desarrollar proyectos de alto y medio contenido tecnológico en mercados estratégicos para la industria nacional, fortaleciendo el vínculo de la industria nacional con los organismos y empresas del sistema científico-tecnológico.
-	Apuntalar el desarrollo de las economías regionales mediante la agregación de valor a las producciones y recursos regionales.
-	Satisfacer con su producción y ventas, la demanda de los mercados interno y externo, a los que están dirigidos los productos y servicios.
-	Profundizar la recomposición de las capacidades operativas y productivas de las fábricas, mediante el desarrollo de las actividades y tareas que permitirán la puesta en valor de las instalaciones fabriles existentes y su complementación para ampliar capacidades; lograr adecuados entornos de trabajo en cuanto a salubridad y seguridad industrial, y la reducción del impacto sobre el medio ambiente circundante, a los valores que regulan las normas aplicables para cada caso.
-	Continuar con los planes de inversión en equipamiento y estructuras de las Fábricas Militares, lo que permitirá una significativa incorporación de bienes de uso y tecnologías en todas las fábricas que componen la DGFM, de manera tal de modernizar las actividades de producción y el desarrollo sostenido del Organismo. La puesta en valor de las unidades productivas sigue siendo un eje central en la política del organismo. 
-	Lograr que el Organismo alcance los máximos niveles de productividad y calidad en sus productos y servicios, a cuyo efecto viene llevando adelante todas sus acciones la DGFM, como así también su organización interna en apoyo a ese desarrollo productivo. La mejora sustantiva que se vaya obteniendo permitirá y consolidará su reinserción en los mercados nacionales e internacionales, posicionando nuevamente a la DGFM como centro de referencia en la industria relacionada con la defensa y seguridad.
-	Continuar trabajando en la búsqueda de alianzas estratégicas entre organismos del Estado y los diferentes actores del sector empresarial, potenciando las capacidades de todos y guiando las acciones a un objetivo común: apuntalar la defensa de la industria nacional a través del desarrollo de la industria para la defensa.

 
I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	2.465.100.915	
4	6	Industria	2.465.100.915	
	º	SUBTOTAL	2.465.100.915	
				
TOTAL			2.465.100.915	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	604.069.652 	
11	1	Gastos en Personal	536.569.652	
11	3	Servicios No Personales	47.500.000	
11	4	Bienes de Uso	20.000.000	
12	º	Recursos Propios	1.861.031.263 	
12	1	Gastos en Personal	807.661.712	
12	2	Bienes de Consumo	628.588.194	
12	3	Servicios No Personales	235.184.282	
12	4	Bienes de Uso	189.597.075	
				
TOTAL			2.465.100.915	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       2.255.503.840	
2120	Gastos de Consumo	2.255.503.840	
2121	Remuneraciones	1.344.231.364 	
2122	Bienes y Servicios	911.272.476 	
2200	Gastos de Capital 	       209.597.075	
2210	Inversión Real Directa	209.597.075	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	203.597.075 	
2214	Activos Intangibles	6.000.000 	
			
TOTAL		2.465.100.915	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	2.461.031.263	
14	1			Venta de Bienes	2.461.031.263	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	2.461.031.263 	
41				Contribuciones Figurativas	604.069.652	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	584.069.652	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	584.069.652 	
41	1	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	584.069.652	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	20.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	20.000.000 	
41	2	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	20.000.000	
						
TOTAL					3.065.100.915	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares 	2.465.100.915 	
	A			
TOTAL			2.465.100.915	

 
  PROGRAMA 16
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Servicio Administrativo Financiero
451
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa presupuestario se canalizan las acciones destinadas al abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y a organizar y producir líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales como así también para la actividad industrial nacional.

Asimismo, se trabaja en el desarrollo de nuevos productos a demanda de los Ministerios de Defensa y Seguridad, entre otros, actuando en forma integrada con otros organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal.

Cabe destacar que la producción y prestación de bienes y servicios comprende  4 grandes unidades de negocios: Defensa y Seguridad; Minería y Petróleo; Químicos y Fertilizantes; y Transporte, las cuales se llevan a cabo a través de las fábricas militares que integran esta Dirección: Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero, y Villa María, de la cual depende la fábrica de explosivos de San José de Jáchal.

Entre las acciones a desarrollar en 2017 se destacan:

•	Provisión de equipamiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, contemplando la producción de materiales y elementos de guerra, munición liviana y pesada, entre otros.

•	Fabricación de munición de uso civil.

•	Desarrollo de nuevos armamentos y tecnologías, tales como tareas llevadas a cabo con CITEDEF en el desarrollo de sistemas de armas destinados a las Fuerzas Armadas.

•	Fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad.

•	Desmilitarización y refabricación de material bélico. 

•	Mantenimiento de maquinarias y equipos como así también abastecimiento de bienes, herramientas y repuestos mayores al sector minero, donde se contemplan las prestaciones a favor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.E. 

•	Prestación de servicios mineros, con el desarrollo e instalación de una planta móvil de explosivos como así también de emulsiones para actividad minera, controles de calidad, servicios de voladuras y provisión de explosivos. 

•	Obtención de linter de algodón, el cual se utiliza en la producción de explosivos.

•	Producción de solventes, explosivos, dinamitas, agentes de voladuras para minas y canteras, cargas propulsoras, nitrocelulosa, pólvoras de uso civil, industrial y militar.

•	Elaboración de productos químicos (ácidos, nitratos, óleums y solventes), entre los que se contempla el de nitrato de amonio para fertilizantes.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES :			
			
Sustituciones de Importaciones 	Dólares	15.752.691,00	
			
Tasa de Variación Interanual de Ventas 	Porcentaje	10,00	
			
METAS :			
			
Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera 	Unidad	24.608

Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario 	Unidad	30

Producción Química 	Litro	485.942

Producción Química 	Tonelada	46.800

Producción de Chalecos Multiamenazas 	Unidad	71.394

Producción de Explosivos 	Tonelada	4.846

Producción de Explosivos 	Unidad	14.433

Producción de Munición de Altos Calibres 	Unidad	19.245

Producción de Munición de Bajos Calibres 	Unidad	72.961.291

Producción de Pólvora 	Tonelada	246

Servicios de Asesoramiento en 
Trabajos de Voladuras 	Servicio Brindado	12

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.367.503.840	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	604.069.652	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	536.569.652	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	286.034.267	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	31.089.147	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	31.089.147	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	31.089.147	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	179.441.590	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	179.441.590	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	179.441.590	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	17.544.229	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	17.544.229	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	17.544.229	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	56.334.516	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	56.334.516	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	56.334.516	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	1.624.785	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.624.785	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.624.785	
 0	0	4	11	1	2					Personal Temporario	12.603.960	
0	0	4	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	752.414	
0	0	4	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	752.414	
0	0	4	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	752.414	
0	0	4	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	8.577.518	
0	0	4	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	8.577.518	
0	0	4	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	8.577.518	
0	0	4	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	777.494	
0	0	4	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	777.494	
0	0	4	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	777.494	
0	0	4	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	2.496.534	
0	0	4	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	2.496.534	
0	0	4	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	2.496.534	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	15.400.450	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	11.400.000	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	11.400.000	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	11.400.000	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	950.000	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	950.000	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	950.000	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	3.050.450	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	3.050.450	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	3.050.450	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	4.350.440	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	930.440	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	930.440	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	930.440	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	3.420.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	3.420.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	3.420.000	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	218.180.535	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	51.151.868	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	51.151.868	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	51.151.868	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	106.285.823	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	106.285.823	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	106.285.823	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	60.742.844	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	60.742.844	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	60.742.844	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	47.500.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	47.500.000	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	47.500.000	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	47.500.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	20.000.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	15.000.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	15.000.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	15.000.000	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	5.000.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	5.000.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	5.000.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	1.763.434.188	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	807.661.712	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	41.140.000	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	40.000.000	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	40.000.000	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	40.000.000	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.140.000	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.140.000	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.140.000	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	766.521.712	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	571.476.439	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	571.476.439	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	571.476.439	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	195.045.273	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	195.045.273	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	195.045.273	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	628.588.194	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	628.588.194	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	196.516.646	
0	0	4	12	2				21	3	Moneda Extranjera	432.071.548	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	235.184.282	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	67.759.225	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	67.759.225	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	67.759.225	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	14.267.964	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	14.267.964	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	14.267.964	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.653.610	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	25.653.610	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	25.653.610	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.510	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	10.000.510	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.000.510	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	45.194.427	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	45.194.427	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	45.194.427	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	4.097.808	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	4.097.808	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.097.808	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	32.870.738	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	32.870.738	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	32.870.738	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	35.340.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	35.340.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	35.340.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	92.000.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	91.000.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	91.000.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	91.000.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	1.000.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	30									Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	6.100.000	
												
0	30	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.100.000	
0	30	4	12							Recursos Propios	6.100.000	
0	30	4	12	4						Bienes de Uso	6.100.000	
 0	30	4	12	4	2					Construcciones	5.400.000	
0	30	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	5.400.000	
0	30	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.400.000	
 0	30	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	700.000	
0	30	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	700.000	
0	30	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	700.000	
												
0	31									Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	1.997.075	
												
0	31	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.997.075	
0	31	4	12							Recursos Propios	1.997.075	
0	31	4	12	4						Bienes de Uso	1.997.075	
 0	31	4	12	4	2					Construcciones	1.997.075	
0	31	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	1.997.075	
0	31	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.997.075	
												
0	40									Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	6.200.000	
												
0	40	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.200.000	
0	40	4	12							Recursos Propios	6.200.000	
0	40	4	12	4						Bienes de Uso	6.200.000	
 0	40	4	12	4	2					Construcciones	2.000.000	
0	40	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	2.000.000	
0	40	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.000.000	
 0	40	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	4.200.000	
0	40	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	4.200.000	
0	40	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.200.000	
												
0	42									Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	7.200.000	
												
0	42	4								SERVICIOS ECONOMICOS	7.200.000	
0	42	4	12							Recursos Propios	7.200.000	
0	42	4	12	4						Bienes de Uso	7.200.000	
 0	42	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	7.200.000	
0	42	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	7.200.000	
0	42	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.200.000	
												
0	46									Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y Fábrica Militar Azul	12.600.000	
												
0	46	4								SERVICIOS ECONOMICOS	12.600.000	
0	46	4	12							Recursos Propios	12.600.000	
0	46	4	12	4						Bienes de Uso	12.600.000	
 0	46	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	12.600.000	
0	46	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	12.600.000	
0	46	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	12.600.000	
												
0	47									Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	130.000	
												
0	47	4								SERVICIOS ECONOMICOS	130.000	
0	47	4	12							Recursos Propios	130.000	
0	47	4	12	4						Bienes de Uso	130.000	
 0	47	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	130.000	
0	47	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	130.000	
0	47	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	130.000	
												
0	54									Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	410.000	
												
0	54	4								SERVICIOS ECONOMICOS	410.000	
0	54	4	12							Recursos Propios	410.000	
0	54	4	12	4						Bienes de Uso	410.000	
 0	54	4	12	4	2					Construcciones	410.000	
0	54	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	410.000	
0	54	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	410.000	
												
0	55									Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	3.000.000	
												
0	55	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.000.000	
0	55	4	12							Recursos Propios	3.000.000	
0	55	4	12	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	55	4	12	4	2					Construcciones	3.000.000	
0	55	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000	
0	55	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	61									Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	1.400.000	
												
0	61	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.400.000	
0	61	4	12							Recursos Propios	1.400.000	
0	61	4	12	4						Bienes de Uso	1.400.000	
 0	61	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.400.000	
0	61	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.400.000	
0	61	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.400.000	
												
0	65									Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	18.300.000	
												
0	65	4								SERVICIOS ECONOMICOS	18.300.000	
0	65	4	12							Recursos Propios	18.300.000	
0	65	4	12	4						Bienes de Uso	18.300.000	
 0	65	4	12	4	2					Construcciones	18.300.000	
0	65	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	18.300.000	
0	65	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	18.300.000	
												
0	66									Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	13.000.000	
												
0	66	4								SERVICIOS ECONOMICOS	13.000.000	
0	66	4	12							Recursos Propios	13.000.000	
0	66	4	12	4						Bienes de Uso	13.000.000	
 0	66	4	12	4	2					Construcciones	13.000.000	
0	66	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	13.000.000	
0	66	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	13.000.000	
												
0	69									Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	22.000.000	
												
0	69	4								SERVICIOS ECONOMICOS	22.000.000	
0	69	4	12							Recursos Propios	22.000.000	
0	69	4	12	4						Bienes de Uso	22.000.000	
 0	69	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	22.000.000	
0	69	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	22.000.000	
0	69	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	22.000.000	
												
0	70									Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	350.000	
												
0	70	4								SERVICIOS ECONOMICOS	350.000	
0	70	4	12							Recursos Propios	350.000	
0	70	4	12	4						Bienes de Uso	350.000	
 0	70	4	12	4	2					Construcciones	350.000	
0	70	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	350.000	
0	70	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	350.000	
												
0	72									Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	3.000.000	
												
0	72	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.000.000	
0	72	4	12							Recursos Propios	3.000.000	
0	72	4	12	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	72	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	3.000.000	
0	72	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	3.000.000	
0	72	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	75									Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	1.700.000	
												
0	75	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.700.000	
0	75	4	12							Recursos Propios	1.700.000	
0	75	4	12	4						Bienes de Uso	1.700.000	
 0	75	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.700.000	
0	75	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.700.000	
0	75	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.700.000	
												
0	76									Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	50.000	
												
0	76	4								SERVICIOS ECONOMICOS	50.000	
0	76	4	12							Recursos Propios	50.000	
0	76	4	12	4						Bienes de Uso	50.000	
 0	76	4	12	4	2					Construcciones	50.000	
0	76	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	50.000	
0	76	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	77									Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul	160.000	
												
0	77	4								SERVICIOS ECONOMICOS	160.000	
0	77	4	12							Recursos Propios	160.000	
0	77	4	12	4						Bienes de Uso	160.000	
 0	77	4	12	4	2					Construcciones	160.000	
0	77	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	160.000	
0	77	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	160.000	
												
TOTAL	2.465.100.915	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
03	Conducción y Administración	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.745.740.774	

04	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Defensa y Seguridad	Dirección General de Fabricaciones Militares	437.733.373	

05	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados a la Minería y al Petróleo	Dirección General de Fabricaciones Militares	81.535.638	

06	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Químicos y Fertilizantes	Dirección General de Fabricaciones Militares	72.010.000	

07	Acciones de Producción y Comercialización de Productos Metalmecánicos	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.747.322	

08	Acciones de  Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Aplicados al Transporte	Dirección General de Fabricaciones Militares	26.736.733	

Proyectos:				
				
30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.100.000	

31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.997.075	

40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.200.000	

42	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.200.000	

46	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	12.600.000	

47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	130.000	

54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	410.000	

55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	

61	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.400.000	

65	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	18.300.000	

66	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	13.000.000	

69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.000.000	

70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	350.000	

72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	

75	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.700.000	

76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	50.000	

77	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	160.000	

				
TOTAL:			2.465.100.915	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 30	51 	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.100.000	
					
 31	51 	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.997.075	
					
 40	51 	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.200.000	
					
 42	51 	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.200.000	
					
 46	51 	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	12.600.000	
					
 47	51 	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	130.000	
					
 54	51 	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	410.000	
					
 55	51 	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	
					
 61	51 	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.400.000	
					
 65	51 	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	18.300.000	
					
 66	51 	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	13.000.000	
					
 69	51 	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.000.000	
					
 70	51 	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	350.000	
					
 72	51 	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000	
					
 75	51 	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.700.000	
					
 76	51 	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	50.000	
					
 77	51 	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	160.000	
					
TOTAL	97.597.075	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2016	2017	2018	2019	Resto	
											
 16	0	30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero 	01/01/2012	31/12/2019	39,55	19,59	25,00	15,86	0,00	
 16	0	31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María 	01/01/2012	31/12/2019	85,80	1,39	10,81	2,00	0,00	
 16	0	40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 	01/01/2013	31/12/2019	79,91	6,77	8,37	4,95	0,00	
 16	0	42	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero 	01/01/2013	31/12/2017	47,15	52,85	0,00	0,00	0,00	
 16	0	46	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y Fábrica Militar Azul 	01/01/2014	31/12/2017	65,06	34,94	0,00	0,00	0,00	
 16	0	47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María 	01/01/2014	31/12/2019	33,73	9,00	37,27	20,00	0,00	
 16	0	54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II 	01/01/2014	31/12/2019	23,19	2,50	46,40	27,91	0,00	
 16	0	55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II 	01/01/2014	31/12/2018	63,25	7,28	29,47	0,00	0,00	
 16	0	61	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 	01/05/2015	31/12/2019	22,20	6,12	34,98	36,70	0,00	
 16	0	65	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 	01/05/2015	31/12/2019	11,11	9,84	52,24	26,81	0,00	
 16	0	66	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero 	01/05/2015	31/12/2019	10,00	9,03	22,64	58,33	0,00	
 16	0	69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba 	01/01/2015	31/12/2019	5,74	1,00	33,26	60,00	0,00	
 16	0	70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul 	01/01/2015	31/12/2019	0,69	5,00	44,00	50,31	0,00	
 16	0	72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires 	01/01/2015	31/12/2019	10,72	11,37	36,08	41,83	0,00	
 16	0	75	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul 	01/05/2015	31/12/2018	17,00	7,72	75,28	0,00	0,00	
 16	0	76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul 	01/01/2017	31/12/2018	0,00	3,65	96,35	0,00	0,00	
 16	0	77	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Militar Azul 	01/05/2015	31/12/2019	15,00	2,65	12,78	69,57	0,00	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Servicio Administrativo Financiero
451
_________________________________________________________________
 
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

 

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	600.000.000	
0	9	12							Recursos Propios	600.000.000	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	600.000.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	600.000.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	600.000.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	600.000.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	600.000.000 	
											
TOTAL	600.000.000