ENTIDAD 912

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	222.189.345	
3	1	Salud	222.189.345	
	º	SUBTOTAL	222.189.345	
		Gastos Figurativos	6.000	
				
TOTAL			222.195.345	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	222.163.345 	
11	1	Gastos en Personal	124.149.345	
11	2	Bienes de Consumo	7.141.000	
11	3	Servicios No Personales	83.973.000	
11	4	Bienes de Uso	2.400.000	
11	5	Transferencias	4.500.000	
12	º	Recursos Propios	32.000 	
12	1	Gastos en Personal	10.000	
12	3	Servicios No Personales	16.000	
12	9	Gastos Figurativos	6.000	
				
TOTAL			222.195.345	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       219.795.345	
2120	Gastos de Consumo	215.289.345	
2121	Remuneraciones	124.159.345 	
2122	Bienes y Servicios	91.130.000 	
2170	Transferencias Corrientes	4.500.000	
2172	Al Sector Público	4.500.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	6.000	
2181	A la Administración Nacional	6.000 	
2200	Gastos de Capital 	       2.400.000	
2210	Inversión Real Directa	2.400.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.400.000 	
			
TOTAL		222.195.345	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	32.000	
14	2			Venta de Servicios	32.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	32.000 	
41				Contribuciones Figurativas	222.163.345	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	219.763.345	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	219.763.345 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	219.763.345	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.400.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.400.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	2.400.000	
						
TOTAL					222.195.345	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
62	Prevención y Control de las Discapacidades	Servicio Nacional de Rehabilitación 	222.189.345 	236	15.000	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Servicio Nacional de Rehabilitación 	6.000 	0	0	
	A					
TOTAL			222.195.345	236	15.000	

  PROGRAMA 62
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
912
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	222.189.345	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	222.163.345	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	124.149.345	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	59.801.313	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	33.558.241	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	33.558.241	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	33.558.241	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	10.731.894	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	10.731.894	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.731.894	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.690.845	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.690.845	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.690.845	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	11.755.340	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	11.755.340	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	11.755.340	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	64.993	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	64.993	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	64.993	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	2.553.525	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	1.884.000	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	1.884.000	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	1.884.000	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	157.000	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	157.000	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	157.000	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	512.525	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	512.525	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	512.525	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	10.139.999	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	9.359.999	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	9.359.999	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	9.359.999	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	780.000	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	780.000	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	780.000	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	674.226	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	585.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	585.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	585.000	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	89.226	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	89.226	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	89.226	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.234.345	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.234.345	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.234.345	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	49.745.937	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	27.765.022	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	27.765.022	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	27.765.022	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.921.268	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.921.268	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.921.268	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.973.858	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.973.858	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.973.858	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	9.471.736	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	9.471.736	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	9.471.736	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	1.614.053	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	1.614.053	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	1.614.053	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.141.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.141.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.141.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	83.973.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.465.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.465.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.465.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	325.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	325.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	325.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	22.765.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	22.765.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	22.765.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	39.000.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	39.000.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	39.000.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	881.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	881.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	881.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.140.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.140.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.140.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.070.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.070.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.070.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	12.327.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	12.327.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	12.327.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.400.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.390.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.390.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.390.000	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	4.500.000	
 0	0	3	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.500.000	
0	0	3	11	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.500.000	
0	0	3	11	5	7	1		21		Gastos Corrientes	4.500.000	
0	0	3	11	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	4.500.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	26.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	10.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	10.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	10.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	10.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	10.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	16.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	16.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.000	
												
TOTAL	222.189.345	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
													
0	0	1									Prevención y Control de las Discapacidades	4.500.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	4.500.000	
0	0	1	3	1							Salud	4.500.000	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	4.500.000	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	4.500.000 	
0	0	1	3	1	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.500.000	
0	0	1	3	1	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.500.000	
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	4.500.000 	
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.500.000 	
													
TOTAL	4.500.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Prevención y Control de las Discapacidades	Servicio Nacional de Rehabilitación	222.189.345	236	15.000 	

					 	
TOTAL:			222.189.345	236	15.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 62

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	9	0	
B	47	0	
C	80	0	
D	74	0	
E	22	0	
F	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	235	0	

Planta Temporaria 			

PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de Cátedra Anuales	0	15.000	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	15.000	

TOTAL DEL PROGRAMA 62                                                                   	236	15.000	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
912
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	9								OTROS	6.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	6.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	6.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	6.000	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	6.000 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	6.000	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	6.000	
												
TOTAL	6.000