ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	452.259.453	
3	1	Salud	452.259.453	
	º	SUBTOTAL	452.259.453	
		Gastos Figurativos	6.000.000	
				
TOTAL			458.259.453	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	428.259.453 	
11	1	Gastos en Personal	231.313.136	
11	2	Bienes de Consumo	88.667.317	
11	3	Servicios No Personales	86.028.000	
11	4	Bienes de Uso	19.100.000	
11	5	Transferencias	3.151.000	
12	º	Recursos Propios	30.000.000 	
12	1	Gastos en Personal	9.000.000	
12	2	Bienes de Consumo	4.550.000	
12	3	Servicios No Personales	10.450.000	
12	9	Gastos Figurativos	6.000.000	
				
TOTAL			458.259.453	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       439.159.453	
2120	Gastos de Consumo	430.008.453	
2121	Remuneraciones	240.313.136 	
2122	Bienes y Servicios	189.695.317 	
2170	Transferencias Corrientes	3.151.000	
2171	Al Sector Privado	3.151.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	6.000.000	
2181	A la Administración Nacional	6.000.000 	
2200	Gastos de Capital 	       19.100.000	
2210	Inversión Real Directa	19.100.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	19.000.000 	
2214	Activos Intangibles	100.000 	
			
TOTAL		458.259.453	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	30.000.000	
14	2			Venta de Servicios	30.000.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	30.000.000 	
41				Contribuciones Figurativas	428.259.453	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	409.159.453 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	409.159.453	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	19.100.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	19.100.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	19.100.000	
						
TOTAL					458.259.453	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	452.259.453 	459	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 	6.000.000 	0	0	
	A					
TOTAL			458.259.453	459	458	

  PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	438.909.453	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	414.909.453	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	231.313.136	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	100.005.347	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	70.718.427	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	70.718.427	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	70.718.427	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	16.170.208	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	16.170.208	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	16.170.208	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.240.720	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.240.720	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	7.240.720	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.706.468	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.706.468	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.706.468	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	1.169.524	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.169.524	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.169.524	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	935.611	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	690.913	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	690.913	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	690.913	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	57.576	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	57.576	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	57.576	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	187.122	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	187.122	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	187.122	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.337.178	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.056.844	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.056.844	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.056.844	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.280.334	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.280.334	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.280.334	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	127.035.000	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	93.814.806	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	93.814.806	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	93.814.806	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	11.955.663	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	11.955.663	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	11.955.663	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	8.813.719	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	8.813.719	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	8.813.719	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	12.450.812	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	12.450.812	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	12.450.812	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	88.667.317	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	88.667.317	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	88.667.317	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	86.028.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	5.000.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	5.000.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.000.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	5.870.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	5.870.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.870.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	52.912.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	52.912.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	52.912.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.880.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.880.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.880.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.203.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.203.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.203.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.103.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.103.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.103.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	17.260.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	17.260.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	17.260.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.750.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.650.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.650.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.650.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	100.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	100.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	100.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	3.151.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.151.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	3.151.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	3.151.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.151.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	24.000.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	9.000.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	9.000.000	
0	0	3	12	1	1	1				Retribución del Cargo	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.500.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	4.000.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	4.550.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	4.550.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	4.550.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	10.450.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	440.000	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	440.000	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	440.000	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	520.000	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	520.000	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	520.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.514.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	6.514.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.514.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	160.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	160.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	160.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	199.000	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	199.000	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	199.000	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	207.000	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	207.000	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	207.000	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	2.410.000	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	2.410.000	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.410.000	
												
0	13									Realización de 6 Hogares	4.500.000	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	4.500.000	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	4.500.000	
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	4.500.000	
 0	13	3	11	4	2					Construcciones	4.500.000	
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.500.000	
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.500.000	
												
0	18									Adaptación de Baños para Discapacidad	2.000.000	
												
0	18	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000	
0	18	3	11							Tesoro Nacional	2.000.000	
0	18	3	11	4						Bienes de Uso	2.000.000	
 0	18	3	11	4	2					Construcciones	2.000.000	
0	18	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.000.000	
0	18	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
0	20									Readecuación de la Red Eléctrica	250.000	
												
0	20	3								SERVICIOS SOCIALES	250.000	
0	20	3	11							Tesoro Nacional	250.000	
0	20	3	11	4						Bienes de Uso	250.000	
 0	20	3	11	4	2					Construcciones	250.000	
0	20	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	250.000	
0	20	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	250.000	
												
0	21									Construcción de Anexo del Centro de Salud	3.000.000	
												
0	21	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000	
0	21	3	11							Tesoro Nacional	3.000.000	
0	21	3	11	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	21	3	11	4	2					Construcciones	3.000.000	
0	21	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000	
0	21	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	22									Refacción Salón de Visita	500.000	
												
0	22	3								SERVICIOS SOCIALES	500.000	
0	22	3	11							Tesoro Nacional	500.000	
0	22	3	11	4						Bienes de Uso	500.000	
 0	22	3	11	4	2					Construcciones	500.000	
0	22	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	500.000	
0	22	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	500.000	
												
0	23									Reubicación de Cocina Central	1.800.000	
												
0	23	3								SERVICIOS SOCIALES	1.800.000	
0	23	3	11							Tesoro Nacional	1.800.000	
0	23	3	11	4						Bienes de Uso	1.800.000	
 0	23	3	11	4	2					Construcciones	1.800.000	
0	23	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.800.000	
0	23	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.800.000	
												
0	24									Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	450.000	
												
0	24	3								SERVICIOS SOCIALES	450.000	
0	24	3	11							Tesoro Nacional	450.000	
0	24	3	11	4						Bienes de Uso	450.000	
 0	24	3	11	4	2					Construcciones	450.000	
0	24	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	450.000	
0	24	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	450.000	
												
0	25									Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II	200.000	
												
0	25	3								SERVICIOS SOCIALES	200.000	
0	25	3	11							Tesoro Nacional	200.000	
0	25	3	11	4						Bienes de Uso	200.000	
 0	25	3	11	4	2					Construcciones	200.000	
0	25	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	200.000	
0	25	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	200.000	
												
0	26									Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II	200.000	
												
0	26	3								SERVICIOS SOCIALES	200.000	
0	26	3	11							Tesoro Nacional	200.000	
0	26	3	11	4						Bienes de Uso	200.000	
 0	26	3	11	4	2					Construcciones	200.000	
0	26	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	200.000	
0	26	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	200.000	
												
0	27									Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	150.000	
												
0	27	3								SERVICIOS SOCIALES	150.000	
0	27	3	11							Tesoro Nacional	150.000	
0	27	3	11	4						Bienes de Uso	150.000	
 0	27	3	11	4	2					Construcciones	150.000	
0	27	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	150.000	
0	27	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	150.000	
												
0	28									Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	300.000	
												
0	28	3								SERVICIOS SOCIALES	300.000	
0	28	3	11							Tesoro Nacional	300.000	
0	28	3	11	4						Bienes de Uso	300.000	
 0	28	3	11	4	2					Construcciones	300.000	
0	28	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	300.000	
0	28	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	300.000	
												
TOTAL	452.259.453	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 59	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
													
0	0	1									Atención de Pacientes	3.151.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	3.151.000	
0	0	1	3	1							Salud	3.151.000	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	3.151.000	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	3.151.000 	
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3.151.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	3.151.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	3.151.000 	
													
TOTAL	3.151.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	438.909.453	459	458 	

Proyectos:						
						
13	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.500.000	0	0 	

18	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.000.000	0	0 	

20	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	250.000	0	0 	

21	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3.000.000	0	0 	

22	Refacción Salón de Visita	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000	0	0 	

23	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.800.000	0	0 	

24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000	0	0 	

25	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	0	0 	

26	Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	0	0 	

27	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000	0	0 	

28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			452.259.453	459	458	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 59

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	3	0	
Profesional Principal Grado 6	5	0	
Profesional Principal Grado 7	5	0	
Profesional Principal Grado 8	3	0	
Profesional Principal Grado 9	12	0	
Profesional Principal Grado 10	9	0	
Profesional Principal Grado 11	1	0	
Profesional Principal Grado 12	2	0	
Profesional Adjunto	1	0	
Profesional Adjunto Grado 3	4	0	
Profesional Adjunto Grado 4	4	0	
Profesional Adjunto Grado 5	1	0	
Profesional Adjunto Grado 6	4	0	
Profesional Adjunto Grado 7	2	0	
Profesional Asistente	1	0	
Profesional Asistente Grado 3	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	58	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	6	0	
C	50	0	
D	252	0	
E	91	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	400	0	

			

			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Temporaria 			

PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de Cátedra Anuales	0	458	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	458	

TOTAL DEL PROGRAMA 59                                                                   	459	458	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 13	51 	Realización de 6 Hogares	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	4.500.000	
					
 18	51 	Adaptación de Baños para Discapacidad	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	2.000.000	
					
 20	51 	Readecuación de la Red Eléctrica	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	250.000	
					
 21	51 	Construcción de Anexo del Centro de Salud	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3.000.000	
					
 22	51 	Refacción Salón de Visita	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	500.000	
					
 23	51 	Reubicación de Cocina Central	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.800.000	
					
 24	51 	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	450.000	
					
 25	51 	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	
					
 26	51 	Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	200.000	
					
 27	51 	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	150.000	
					
 28	51 	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	300.000	
					
TOTAL	13.350.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 59	0	13	Realización de 6 Hogares 	01/01/2014	31/12/2017	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
 59	0	18	Adaptación de Baños para Discapacidad 	01/03/2015	28/12/2016	32,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
 59	0	20	Readecuación de la Red Eléctrica 	01/01/2015	31/12/2017	10,00	10,00	80,00	0,00	0,00	
 59	0	21	Construcción de Anexo del Centro de Salud 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	30,00	70,00	0,00	0,00	
 59	0	22	Refacción Salón de Visita 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 59	0	23	Reubicación de Cocina Central 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	
 59	0	24	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	
 59	0	25	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	5,00	95,00	0,00	0,00	
 59	0	26	Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	
 59	0	27	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,50	97,50	0,00	0,00	
 59	0	28	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	9								OTROS	6.000.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	6.000.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	6.000.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	6.000.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	6.000.000	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	6.000.000 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	6.000.000	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	6.000.000	
												
TOTAL	6.000.000