ENTIDAD 908

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	2.178.512.000	
3	1	Salud	2.178.512.000	
	º	SUBTOTAL	2.178.512.000	
				
TOTAL			2.178.512.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	2.138.512.000 	
11	1	Gastos en Personal	1.657.919.000	
11	2	Bienes de Consumo	276.035.000	
11	3	Servicios No Personales	165.473.000	
11	4	Bienes de Uso	39.085.000	
12	º	Recursos Propios	40.000.000 	
12	1	Gastos en Personal	20.000.000	
12	2	Bienes de Consumo	20.000.000	
				
TOTAL			2.178.512.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       2.120.977.000	
2120	Gastos de Consumo	2.120.975.000	
2121	Remuneraciones	1.677.919.000 	
2122	Bienes y Servicios	443.056.000 	
2130	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	2.000	
2133	Rentas sobre Bienes Intangibles	2.000 	
2200	Gastos de Capital 	       57.535.000	
2210	Inversión Real Directa	57.535.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	57.535.000 	
			
TOTAL		2.178.512.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	40.000.000	
14	2			Venta de Servicios	40.000.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	40.000.000 	
41				Contribuciones Figurativas	2.138.512.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.080.977.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.080.977.000 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	2.080.977.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	57.535.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	57.535.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	57.535.000	
						
TOTAL					2.178.512.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
58	Atención Sanitaria para la Comunidad	Hospital Nacional "Profesor  Alejandro Posadas" 	2.178.512.000 	4.792	0	
	A					
TOTAL			2.178.512.000	4.792	0	

  PROGRAMA 58
ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS"

Servicio Administrativo Financiero
908
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 58	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	2.143.962.000	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	2.103.962.000	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	1.657.919.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	1.315.691.729	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	754.549.734	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	754.549.734	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	754.549.734	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	169.213.340	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	169.213.340	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	169.213.340	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	75.610.363	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	75.610.363	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	75.610.363	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	251.012.172	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	251.012.172	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	251.012.172	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	65.306.120	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	65.306.120	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	65.306.120	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	50.863.085	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	37.848.562	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	37.848.562	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	37.848.562	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	3.669.631	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	3.669.631	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	3.669.631	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	9.344.892	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	9.344.892	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	9.344.892	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	54.963.151	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	42.873.140	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	42.873.140	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	42.873.140	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	12.090.011	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	12.090.011	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	12.090.011	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	38.936.030	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	38.936.030	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	38.936.030	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	38.936.030	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	197.465.005	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	138.325.112	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	138.325.112	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	138.325.112	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.762.678	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.762.678	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.762.678	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	12.174.817	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	12.174.817	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	12.174.817	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	38.937.398	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	38.937.398	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	38.937.398	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	265.000	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	265.000	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	265.000	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	276.035.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	276.035.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	276.035.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	147.023.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	10.110.214	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	10.110.214	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	10.110.214	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	902.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	902.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	902.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	77.190.654	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	77.190.654	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	77.190.654	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	41.801.954	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	41.801.954	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	41.801.954	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.480.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.480.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.480.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	120.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	120.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	120.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	800.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	800.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	13.618.178	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	13.618.178	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.618.178	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	22.985.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	22.985.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	22.985.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	22.985.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	40.000.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	20.000.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	20.000.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	20.000.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	20.000.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	20.000.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	20.000.000	
												
0	11									Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias  -Etapa IV	34.550.000	
												
0	11	3								SERVICIOS SOCIALES	34.550.000	
0	11	3	11							Tesoro Nacional	34.550.000	
0	11	3	11	3						Servicios No Personales	18.450.000	
 0	11	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18.450.000	
0	11	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	18.450.000	
0	11	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	18.450.000	
0	11	3	11	4						Bienes de Uso	16.100.000	
 0	11	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	16.100.000	
0	11	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	16.100.000	
0	11	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	16.100.000	
												
TOTAL	2.178.512.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Dirección de Administración y Finanzas	74.424.422	0	0 	

02	Asistencia Sanitaria	Dirección Ejecutiva	2.066.936.575	4.792	0 	

03	Fortalecimiento de Redes Integradas de Salud	Dirección de Prestaciones Asistenciales	2.601.003	0	0 	

Proyectos:						
						
11	Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias  -Etapa IV	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	34.550.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			2.178.512.000	4.792	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 58

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Director del Hospital Posadas	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	8	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Superior 	10	0	
Profesional Superior Grado 9	5	0	
Profesional Principal	311	0	
Profesional Principal Grado 0 Asesor de Gabinete	2	0	
Profesional Principal Grado 0 Director	5	0	
Profesional Principal Grado 0 Coordinador	23	0	
Profesional Principal Grado 6	68	0	
Profesional Principal Grado 7	62	0	
Profesional Principal Grado 8	41	0	
Profesional Principal Grado 9	48	0	
Profesional Principal Grado 10	42	0	
Profesional Principal Grado 0 Subdirector	3	0	
Profesional Adjunto	256	0	
Profesional Adjunto Grado 3	154	0	
Profesional Adjunto Grado 4	142	0	
Profesional Adjunto Grado 5	107	0	
Profesional Adjunto Grado 6	67	0	
Profesional Adjunto Grado 7	17	0	
Profesional Adjunto Grado 8	38	0	
Profesional Adjunto Grado 9	5	0	
Profesional Adjunto Grado 10	3	0	
Profesional Asistente	158	0	
Profesional Asistente Grado 1	164	0	
Profesional Asistente Grado 2	119	0	
Profesional Asistente Grado 3	59	0	
Profesional Asistente Grado 4	45	0	
Profesional Asistente Grado 5	27	0	
			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Profesional Asistente Grado 6	2	0	
Profesional Asistente Grado 7	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1.986	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	19	0	
B	70	0	
C	1.489	0	
D	1.065	0	
E	154	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2.797	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 58                                                                   	4.792	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 11	51 	Refuncionalización de la Unidad de Atención Integral de Paciente con Obesidad y/o Síndrome Metabólico	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	800.000	
					
 11	52 	Refuncionalización del Laboratorio de Ayudas Técnicas	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	1.000.000	
					
 11	53 	Refuncionalización de la Unidad de Nutrición y Rehabilitación Intestinal	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	6.000.000	
					
 11	54 	Refuncionalización de la Unidad de Cirugía y Anestesia Ambulatoria	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	4.500.000	
					
 11	55 	Refuncionalización de la Unidad de Fibrosis	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	750.000	
					
 11	56 	Refuncionalización de la Unidad de Lactancia Materna	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	2.500.000	
					
 11	57 	Refuncionalización de la Unidad de Reproducción Humana Medicamente Asistida	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	15.000.000	
					
 11	58 	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	4.000.000	
					
TOTAL	34.550.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Atención Integral de Paciente con Obesidad y/o Síndrome Metabólico 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización del Laboratorio de Ayudas Técnicas 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Nutrición y Rehabilitación Intestinal 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Cirugia y Anestesia Ambulatoria 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Fibrosis 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Lactancia Materna 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Reproducción Humana Medicamente Asistida 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 58	0	11	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00