ENTIDAD 905

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	138.192.000	
3	1	Salud	138.192.000	
	º	SUBTOTAL	138.192.000	
		Gastos Figurativos	320.000	
				
TOTAL			138.512.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	125.952.000 	
11	1	Gastos en Personal	71.906.000	
11	2	Bienes de Consumo	7.458.000	
11	3	Servicios No Personales	21.964.000	
11	4	Bienes de Uso	2.624.000	
11	5	Transferencias	22.000.000	
12	º	Recursos Propios	12.560.000 	
12	1	Gastos en Personal	480.000	
12	2	Bienes de Consumo	1.660.000	
12	3	Servicios No Personales	2.140.000	
12	5	Transferencias	7.960.000	
12	9	Gastos Figurativos	320.000	
				
TOTAL			138.512.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       135.888.000	
2120	Gastos de Consumo	105.608.000	
2121	Remuneraciones	72.386.000 	
2122	Bienes y Servicios	33.222.000 	
2170	Transferencias Corrientes	29.960.000	
2172	Al Sector Público	29.960.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	320.000	
2181	A la Administración Nacional	320.000 	
2200	Gastos de Capital 	       2.624.000	
2210	Inversión Real Directa	2.624.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.624.000 	
			
TOTAL		138.512.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
11				Ingresos Tributarios	3.000.000	
11	2			Sobre el Patrimonio	3.000.000	
11	2	5		Bienes Personales	3.000.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	9.560.000	
14	2			Venta de Servicios	9.560.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	9.560.000 	
41				Contribuciones Figurativas	125.952.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	123.328.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	123.328.000 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	123.328.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.624.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.624.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	2.624.000	
						
TOTAL					138.512.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
55	Regulación de la Ablación e Implantes	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 	138.192.000 	291	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 	320.000 	0	0	
	A					
TOTAL			138.512.000	291	0	

  PROGRAMA 55
REGULACIÓN DE LA ABLACIÓN E IMPLANTES

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

Servicio Administrativo Financiero
905
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 55	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	138.192.000	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	125.952.000	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	71.906.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	42.032.630	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	24.353.507	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	24.353.507	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	24.353.507	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.919.703	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.919.703	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.919.703	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.522.768	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.522.768	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.522.768	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	8.362.974	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	8.362.974	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	8.362.974	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	873.678	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	873.678	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	873.678	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	569.687	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	419.016	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	419.016	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	419.016	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	34.918	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	34.918	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	34.918	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	115.753	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	115.753	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	115.753	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	298.047	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	220.980	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	220.980	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	220.980	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	18.415	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	18.415	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	18.415	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	58.652	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	58.652	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	58.652	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	95.422	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	95.422	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	95.422	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	95.422	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	28.910.214	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	15.809.581	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	15.809.581	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	15.809.581	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.259.501	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.259.501	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.259.501	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.422.424	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.422.424	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.422.424	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	4.704.314	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.704.314	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.704.314	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	5.714.394	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	5.714.394	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	5.714.394	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.458.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.458.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.458.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	21.964.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	860.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	860.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	860.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	75.700	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	75.700	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	75.700	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	329.500	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	329.500	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	329.500	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	560.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	560.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	560.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.363.126	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.363.126	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.363.126	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	600.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	600.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.375.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.375.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.375.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	16.800.674	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	16.800.674	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	16.800.674	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.624.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.624.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.624.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.624.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	22.000.000	
 0	0	3	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	22.000.000	
0	0	3	11	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.000.000	
0	0	3	11	5	7	1		21		Gastos Corrientes	22.000.000	
0	0	3	11	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	22.000.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	12.240.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	480.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	480.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	480.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	480.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	480.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.660.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.660.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.660.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	2.140.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	470.000	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	470.000	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	470.000	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	30.000	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	30.000	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	30.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	120.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	120.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	120.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	20.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	20.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	20.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	450.000	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	450.000	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	450.000	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	270.000	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	270.000	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	270.000	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	780.000	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	780.000	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	780.000	
0	0	3	12	5						Transferencias	7.960.000	
 0	0	3	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	7.960.000	
0	0	3	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	7.960.000	
0	0	3	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	7.960.000	
0	0	3	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	7.960.000	
												
TOTAL	138.192.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 55	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
													
0	0	1									Conducción y Docencia	29.960.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	29.960.000	
0	0	1	3	1							Salud	29.960.000	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	22.000.000	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	22.000.000 	
0	0	1	3	1	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	22.000.000	
0	0	1	3	1	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.000.000	
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	22.000.000 	
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	22.000.000 	
0	0	1	3	1	12						Recursos Propios	7.960.000	
0	0	1	3	1	12	5					Transferencias	7.960.000 	
0	0	1	3	1	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	7.960.000	
0	0	1	3	1	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	7.960.000	
0	0	1	3	1	12	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	7.960.000 	
0	0	1	3	1	12	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.960.000 	
													
TOTAL	29.960.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Docencia	Directorio del INCUCAI	138.131.826	291	0 	

02	Coordinación de la Procuración y Distribución de Órganos y Tejidos	Dirección Médica	60.174	0	0 	

					 	
TOTAL:			138.192.000	291	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 55

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador Ablación e Implante	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador Ablación e Implante 	1	0	
Director del Instituto Nacional Central Único Coordinador Ablación e Implante 	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Asistente	2	0	
Profesional Asistente Grado 3	1	0	
Profesional Asistente Grado 4	2	0	
Profesional Asistente Grado 5	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	6	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	5	0	
B	14	0	
C	95	0	
D	32	0	
E	15	0	
F	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	166	0	

			
			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Temporaria 			
			
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Guardias Días Hábiles 	62	0	
Guardias Días Feriados y Fines de Semana	50	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	112	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
E	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 55                                                                   	291	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

Servicio Administrativo Financiero
905
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	9								OTROS	320.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	320.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	320.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	320.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	320.000	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	320.000 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	320.000	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	320.000	
												
TOTAL	320.000