ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	545.618.000	
3	1	Salud	545.618.000	
	º	SUBTOTAL	545.618.000	
				
TOTAL			545.618.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	491.618.000 	
11	1	Gastos en Personal	328.267.000	
11	2	Bienes de Consumo	71.963.000	
11	3	Servicios No Personales	66.651.000	
11	4	Bienes de Uso	24.737.000	
12	º	Recursos Propios	54.000.000 	
12	1	Gastos en Personal	25.441.000	
12	2	Bienes de Consumo	8.635.000	
12	3	Servicios No Personales	19.230.000	
12	4	Bienes de Uso	694.000	
				
TOTAL			545.618.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       520.187.000	
2120	Gastos de Consumo	520.187.000	
2121	Remuneraciones	353.708.000 	
2122	Bienes y Servicios	166.479.000 	
2200	Gastos de Capital 	       25.431.000	
2210	Inversión Real Directa	25.431.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	25.328.311 	
2214	Activos Intangibles	102.689 	
			
TOTAL		545.618.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	54.000.000	
14	2			Venta de Servicios	54.000.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	54.000.000 	
41				Contribuciones Figurativas	491.618.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	466.881.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	466.881.000 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	466.881.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	24.737.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	24.737.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	24.737.000	
						
TOTAL					545.618.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
53	Atención de Pacientes	Dirección del Hospital 	545.618.000 	240	0	
	A					
TOTAL			545.618.000	240	0	

  PROGRAMA 53
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

Servicio Administrativo Financiero
903
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	526.181.200	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	472.181.200	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	328.267.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	88.019.115	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	40.784.918	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	40.784.918	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	40.784.918	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	24.212.768	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	24.212.768	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	24.212.768	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.416.475	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.416.475	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.416.475	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	17.510.366	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	17.510.366	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	17.510.366	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	94.588	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	94.588	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	94.588	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	7.734.954	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	4.670.616	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	4.670.616	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	4.670.616	
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.058.308	
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	1.058.308	
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	1.058.308	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	477.410	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	477.410	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	477.410	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	1.528.620	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	1.528.620	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	1.528.620	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	7.974.568	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	6.539.968	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	6.539.968	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	6.539.968	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.434.600	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.434.600	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.434.600	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	499.775	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	499.775	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	499.775	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	224.038.588	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	170.489.512	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	170.489.512	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	170.489.512	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	29.716.165	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	29.716.165	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	29.716.165	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	16.683.806	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	16.683.806	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	16.683.806	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.149.105	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.149.105	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.149.105	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	71.963.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	71.963.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	71.963.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	66.651.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.500.100	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.500.100	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.500.100	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	6.284.184	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	6.284.184	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.284.184	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	31.479.287	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	31.479.287	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	31.479.287	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	227.845	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	227.845	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	227.845	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.420.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.420.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.420.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	24.739.584	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	24.739.584	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	24.739.584	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.300.200	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.197.511	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.197.511	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.197.511	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	102.689	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	102.689	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	102.689	
0	0	3	12							Recursos Propios	54.000.000	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	25.441.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	25.441.000	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	25.441.000	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	25.441.000	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	25.441.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	8.635.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	8.635.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	8.635.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	19.230.000	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	1.200.000	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	1.200.000	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.200.000	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	806.000	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	806.000	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	806.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	838.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	838.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	838.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.033.171	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	1.033.171	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.033.171	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	1.282.885	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	1.282.885	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.282.885	
 0	0	3	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	433.684	
0	0	3	12	3	8			21		Gastos Corrientes	433.684	
0	0	3	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	433.684	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	13.636.260	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	13.636.260	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.636.260	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	694.000	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	694.000	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	694.000	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	694.000	

0	23									Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	4.620.000	
												
0	23	3								SERVICIOS SOCIALES	4.620.000	
0	23	3	11							Tesoro Nacional	4.620.000	
0	23	3	11	4						Bienes de Uso	4.620.000	
 0	23	3	11	4	2					Construcciones	4.620.000	
0	23	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.620.000	
0	23	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.620.000	
												
0	26									Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4	3.920.000	
												
0	26	3								SERVICIOS SOCIALES	3.920.000	
0	26	3	11							Tesoro Nacional	3.920.000	
0	26	3	11	4						Bienes de Uso	3.920.000	
 0	26	3	11	4	2					Construcciones	3.920.000	
0	26	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.920.000	
0	26	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.920.000	
												
0	36									Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	6.000.000	
												
0	36	3								SERVICIOS SOCIALES	6.000.000	
0	36	3	11							Tesoro Nacional	6.000.000	
0	36	3	11	4						Bienes de Uso	6.000.000	
 0	36	3	11	4	2					Construcciones	6.000.000	
0	36	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.000.000	
0	36	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.000.000	
												
0	43									Construcción de Veredas Peatonales	936.000	
												
0	43	3								SERVICIOS SOCIALES	936.000	
0	43	3	11							Tesoro Nacional	936.000	
0	43	3	11	4						Bienes de Uso	936.000	
 0	43	3	11	4	2					Construcciones	936.000	
0	43	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	936.000	
0	43	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	936.000	
												
0	45									Construcción de Estacionamientos - Etapa I	880.800	
												
0	45	3								SERVICIOS SOCIALES	880.800	
0	45	3	11							Tesoro Nacional	880.800	
0	45	3	11	4						Bienes de Uso	880.800	
 0	45	3	11	4	2					Construcciones	880.800	
0	45	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	880.800	
0	45	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	880.800	
												
0	46									Obra de Saneamiento Hidráulico	3.080.000	
												
0	46	3								SERVICIOS SOCIALES	3.080.000	
0	46	3	11							Tesoro Nacional	3.080.000	
0	46	3	11	4						Bienes de Uso	3.080.000	
 0	46	3	11	4	2					Construcciones	3.080.000	
0	46	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.080.000	
0	46	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.080.000	
												
TOTAL	545.618.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital	241.768.065	102	0 	

02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Enfermedades	Servicio Dermatolepromina	284.413.135	138	0 	

Proyectos:						
						
23	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	Dirección del Hospital	4.620.000	0	0 	

26	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4	Dirección del Hospital	3.920.000	0	0 	

36	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	Dirección del Hospital	6.000.000	0	0 	

43	Construcción de Veredas Peatonales	Dirección del Hospital	936.000	0	0 	

45	Construcción de Estacionamientos - Etapa I	Dirección del Hospital	880.800	0	0 	

46	Obra de Saneamiento Hidráulico	Dirección del Hospital	3.080.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			545.618.000	240	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 53

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal Grado 6	2	0	
Profesional Principal Grado 7	4	0	
Profesional Principal Grado 8	3	0	
Profesional Principal Grado 9	3	0	
Profesional Principal Grado 10	7	0	
Profesional Principal Grado 11	2	0	
Profesional Principal Grado 12	2	0	
Profesional Adjunto Grado 5	1	0	
Profesional Adjunto Grado 6	2	0	
Profesional Adjunto Grado 7	7	0	
Profesional Adjunto Grado 8	2	0	
Profesional Asistente	16	0	
Profesional Asistente Grado 1	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	52	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	2	0	
C	49	0	
D	102	0	
E	20	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	174	0	

			

			

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Temporaria 			

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal Grado 7	1	0	
Profesional Principal Grado 8	2	0	
Profesional Principal Grado 9	1	0	
Profesional Adjunto Grado 5	1	0	
Profesional Adjunto Grado 6	3	0	
Profesional Adjunto Grado 7	3	0	
Profesional Asistente	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	13	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 53                                                                   	240	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 23	51 	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	Dirección del Hospital	4.620.000	
					
 26	51 	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4	Dirección del Hospital	3.920.000	
					
 36	51 	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	Dirección del Hospital	6.000.000	
					
 43	51 	Construcción de Veredas Peatonales	Dirección del Hospital	936.000	
					
 45	51 	Construcción de Estacionamientos - Etapa I	Dirección del Hospital	880.800	
					
 46	51 	Obra de Saneamiento Hidráulico	Dirección del Hospital	3.080.000	
					
TOTAL	19.436.800	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
53	0	23	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" 	01/01/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 53	0	26	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 	01/04/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 53	0	36	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital 	01/02/2015	31/12/2017	60,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
 53	0	43	Construcción de Veredas Peatonales 	01/04/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 53	0	45	Construcción de Estacionamientos - Etapa I 	01/04/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 53	0	46	Obra de Saneamiento Hidráulico 	01/07/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00