ENTIDAD 902

CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	187.193.355	
3	2	Promoción y Asistencia Social	187.193.355	
	º	SUBTOTAL	187.193.355	
				
TOTAL			187.193.355	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	187.193.355 	
11	1	Gastos en Personal	126.009.347	
11	2	Bienes de Consumo	11.239.000	
11	3	Servicios No Personales	21.459.000	
11	4	Bienes de Uso	27.446.008	
11	5	Transferencias	1.040.000	
				
TOTAL			187.193.355	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       159.747.347	
2120	Gastos de Consumo	158.707.347	
2121	Remuneraciones	126.009.347 	
2122	Bienes y Servicios	32.698.000 	
2170	Transferencias Corrientes	1.040.000	
2171	Al Sector Privado	1.040.000 	
2200	Gastos de Capital 	       27.446.008	
2210	Inversión Real Directa	27.446.008	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	27.246.008 	
2214	Activos Intangibles	200.000 	
			
TOTAL		187.193.355	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	187.193.355	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	159.747.347	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	159.747.347 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	159.747.347	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	27.446.008	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	27.446.008 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	27.446.008	
						
TOTAL					187.193.355	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
52	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.) 	187.193.355 	370	700	
	A					
TOTAL			187.193.355	370	700	

  PROGRAMA 52
ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCIÓN EN DROGADICCIÓN

UNIDAD EJECUTORA
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO.)

Servicio Administrativo Financiero
902
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
												
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	171.693.355	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	171.693.355	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	126.009.347	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	82.327.498	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	55.802.000	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	55.802.000	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	55.802.000	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.992.930	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.992.930	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.992.930	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.066.244	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.066.244	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.066.244	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	16.466.324	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	16.466.324	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	16.466.324	
 0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	1.082.347	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	812.928	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	812.928	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	812.928	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	67.744	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	67.744	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	67.744	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	201.675	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	201.675	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	201.675	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.021.530	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	423.607	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	423.607	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	423.607	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	597.923	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	597.923	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	597.923	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	41.577.972	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	27.656.391	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	27.656.391	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	27.656.391	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.553.841	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.553.841	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.553.841	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.434.186	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.434.186	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.434.186	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.752.882	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.752.882	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.752.882	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	2.180.672	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	2.180.672	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	2.180.672	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	11.239.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	11.239.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	11.239.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	21.459.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.038.562	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.038.562	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.038.562	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.860.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.860.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.860.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.655.113	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	8.655.113	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.655.113	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.214.831	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.214.831	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.214.831	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.013.441	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.013.441	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.013.441	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	959.996	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	959.996	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	959.996	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	110.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	110.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	110.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	4.607.057	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.607.057	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.607.057	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	11.946.008	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	11.246.008	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	11.246.008	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	11.246.008	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	500.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	500.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	500.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	200.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	200.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	200.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	1.040.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.040.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	1.040.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	1.040.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.040.000	
												
0	5									Reconstrucción Galerías Internas	8.000.000	
												
0	5	3								SERVICIOS SOCIALES	8.000.000	
0	5	3	11							Tesoro Nacional	8.000.000	
0	5	3	11	4						Bienes de Uso	8.000.000	
 0	5	3	11	4	2					Construcciones	8.000.000	
0	5	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	8.000.000	
0	5	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.000.000	
												
0	6									Reacondicionamiento de Oficinas	7.500.000	
												
0	6	3								SERVICIOS SOCIALES	7.500.000	
0	6	3	11							Tesoro Nacional	7.500.000	
0	6	3	11	4						Bienes de Uso	7.500.000	
 0	6	3	11	4	2					Construcciones	7.500.000	
0	6	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	7.500.000	
0	6	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	7.500.000	
												
TOTAL	187.193.355	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
													
0	0	1									Conducción y  Coordinación	1.040.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.040.000	
0	0	1	3	2							Promoción y Asistencia Social	1.040.000	
0	0	1	3	2	11						Tesoro Nacional	1.040.000	
0	0	1	3	2	11	5					Transferencias	1.040.000 	
0	0	1	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.040.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	1.040.000	
0	0	1	3	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.040.000 	
													
TOTAL	1.040.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y  Coordinación	Dirección del CENARESO	72.404.814	120	700 	

02	Asistencia Integral	Dirección Asistente	92.963.184	234	0 	

03	Prevención y Reinserción Social	Dirección Asistente	5.158.610	13	0 	

04	Investigación Social y Capacitación	Departamento de Investigación y Capacitación	1.166.747	3	0 	

Proyectos:						
						
05	Reconstrucción Galerías Internas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	8.000.000	0	0 	

06	Reacondicionamiento de Oficinas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	7.500.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			187.193.355	370	700	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 52

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Interventor del CENARESO	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	11	0	
Profesional Principal Grado 6	4	0	
Profesional Principal Grado 7	7	0	
Profesional Principal Grado 8	4	0	
Profesional Principal Grado 10	1	0	
Profesional Adjunto	48	0	
Profesional Adjunto Grado 3	2	0	
Profesional Adjunto Grado 4	2	0	
Profesional Adjunto Grado 5	3	0	
Profesional Adjunto Grado 6	8	0	
Profesional Asistente Grado 3	99	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	189	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	3	0	
B	17	0	
C	63	0	
D	96	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	179	0	

			
			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Temporaria 			
			
PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de Cátedra Anuales	0	700	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	700	

TOTAL DEL PROGRAMA 52                                                                   	370	700	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 5	51 	Reconstrucción Galerías Internas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	8.000.000	
					
 6	51 	Reacondicionamiento de Oficinas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	7.500.000	
					
TOTAL	15.500.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 52	0	5	Reconstrucción Galerías Internas 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 52	0	6	Reacondicionamiento de Oficinas 	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00