ENTIDAD 802

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	59.573.085	
3	4	Educación y Cultura	59.573.085	
	º	SUBTOTAL	59.573.085	
				
TOTAL			59.573.085	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	59.573.085 	
12	1	Gastos en Personal	28.438.000	
12	2	Bienes de Consumo	1.565.000	
12	3	Servicios No Personales	15.750.000	
12	4	Bienes de Uso	605.085	
12	5	Transferencias	8.622.000	
12	6	Incremento de Activos Financieros	4.593.000	
				
TOTAL			59.573.085	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       51.924.000	
2120	Gastos de Consumo	45.753.000	
2121	Remuneraciones	28.438.000 	
2122	Bienes y Servicios	17.315.000 	
2170	Transferencias Corrientes	6.171.000	
2171	Al Sector Privado	6.171.000 	
2200	Gastos de Capital 	       7.649.085	
2210	Inversión Real Directa	605.085	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	605.085 	
2220	Transferencias de Capital	2.451.000	
2221	Al Sector Privado	2.451.000 	
2230	Inversión Financiera	4.593.000	
2232	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	4.593.000 	
			
TOTAL		59.573.085	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	52.375.000	
12	1			Tasas	1.125.000	
12	1	9		Otras	1.125.000 	
12	2			Derechos	51.250.000	
12	2	2		De Autor	51.250.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	250.000	
14	1			Venta de Bienes	250.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	250.000 	
16				Rentas de la Propiedad	10.406.250	
16	1			Intereses por Préstamos	406.250	
16	1	1		Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	406.250 	
16	3			Intereses por Títulos y Valores	10.000.000	
16	3	1		Intereses por Títulos y Valores en Moneda Nacional	10.000.000 	
33				Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	2.125.000	
33	1			Del Sector Privado	2.125.000	
33	1	0		Del Sector Privado	2.125.000 	
						
TOTAL					65.156.250	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Financiamiento para el Fomento de las Artes	Fondo Nacional de las Artes 	59.573.085 	92	0	
	A					
TOTAL			59.573.085	92	0	

  PROGRAMA 16
FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES

UNIDAD EJECUTORA
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Servicio Administrativo Financiero
802
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	59.573.085	
0	0	3	12							Recursos Propios	59.573.085	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	28.438.000	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	19.947.939	
0	0	3	12	1	1	1				Retribución del Cargo	8.386.648	
0	0	3	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	8.386.648	
0	0	3	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	8.386.648	
0	0	3	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	6.862.713	
0	0	3	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	6.862.713	
0	0	3	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	6.862.713	
0	0	3	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	997.752	
0	0	3	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	997.752	
0	0	3	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	997.752	
0	0	3	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.505.642	
0	0	3	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.505.642	
0	0	3	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.505.642	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	195.184	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	195.184	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	195.184	
 0	0	3	12	1	3					Servicios Extraordinarios	1.115.850	
0	0	3	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	830.658	
0	0	3	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	830.658	
0	0	3	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	830.658	
0	0	3	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	69.221	
0	0	3	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	69.221	
0	0	3	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	69.221	
0	0	3	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	215.971	
0	0	3	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	215.971	
0	0	3	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	215.971	
 0	0	3	12	1	5					Asistencia Social al Personal	85.564	
0	0	3	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	85.564	
0	0	3	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	85.564	
0	0	3	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	85.564	
 0	0	3	12	1	8					Personal contratado	7.288.647	
0	0	3	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	4.220.526	
0	0	3	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	4.220.526	
0	0	3	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	4.220.526	
0	0	3	12	1	8	2				Adicionales al contrato	695.709	
0	0	3	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	695.709	
0	0	3	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	695.709	
0	0	3	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	660.666	
0	0	3	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	660.666	
0	0	3	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	660.666	
0	0	3	12	1	8	5				Contribuciones patronales	1.711.746	
0	0	3	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.711.746	
0	0	3	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.711.746	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.565.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.565.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.565.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	15.750.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	1.124.293	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	1.124.293	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.124.293	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	107.943	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	107.943	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	107.943	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.938.724	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.938.724	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.938.724	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.762.910	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	4.762.910	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.762.910	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.518.646	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	2.518.646	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.518.646	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	788.726	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	788.726	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	788.726	
 0	0	3	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	90.555	
0	0	3	12	3	8			21		Gastos Corrientes	90.555	
0	0	3	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	90.555	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	4.418.203	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	4.418.203	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.418.203	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	605.085	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	422.822	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	422.822	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	422.822	
 0	0	3	12	4	6					Obras de Arte	182.263	
0	0	3	12	4	6			22		Gastos de Capital	182.263	
0	0	3	12	4	6			22	1	Moneda Nacional	182.263	
0	0	3	12	5						Transferencias	8.622.000	
 0	0	3	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6.171.000	
0	0	3	12	5	1	3				Becas	4.600.000	
0	0	3	12	5	1	3		21		Gastos Corrientes	4.600.000	
0	0	3	12	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.600.000	
0	0	3	12	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	705.000	
0	0	3	12	5	1	4		21		Gastos Corrientes	705.000	
0	0	3	12	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	705.000	
0	0	3	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	866.000	
0	0	3	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	866.000	
0	0	3	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	866.000	
 0	0	3	12	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	2.451.000	
0	0	3	12	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	2.451.000	
0	0	3	12	5	2	4		22		Gastos de Capital	2.451.000	
0	0	3	12	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	2.451.000	
0	0	3	12	6						Incremento de Activos Financieros	4.593.000	
 0	0	3	12	6	2					Préstamos a Corto Plazo	4.593.000	
0	0	3	12	6	2	1				Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	4.593.000	
0	0	3	12	6	2	1		22		Gastos de Capital	4.593.000	
0	0	3	12	6	2	1		22	1	Moneda Nacional	4.593.000	
												
TOTAL	59.573.085	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección y Coordinación	8.622.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	8.622.000	
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	8.622.000	
0	0	1	3	4	12						Recursos Propios	8.622.000	
0	0	1	3	4	12	5					Transferencias	8.622.000 	
0	0	1	3	4	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6.171.000	
0	0	1	3	4	12	5	1	3			Becas	4.600.000	
0	0	1	3	4	12	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.600.000 	
0	0	1	3	4	12	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	705.000	
0	0	1	3	4	12	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	705.000 	
0	0	1	3	4	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	866.000	
0	0	1	3	4	12	5	1	7	9999		Sin discriminar	866.000 	
0	0	1	3	4	12	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	866.000 	
0	0	1	3	4	12	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	2.451.000	
0	0	1	3	4	12	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	2.451.000	
0	0	1	3	4	12	5	2	4	9999		Sin discriminar	2.451.000 	
0	0	1	3	4	12	5	2	4	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.451.000 	

TOTAL	8.622.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección y Coordinación	Presidencia y Directorio	31.512.590	37	0 	

02	Gestión Administrativa y Financiera	Gerencia de Finanzas y Administración	17.942.411	29	0 	

03	Planeamiento y Servicios Culturales	Gerencia de Planeamiento y Servicios Culturales	10.118.084	26	0 	

					 	
TOTAL:			59.573.085	92	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Fondo Nacional de las Artes	1	0	
Vocal Titular del Fondo Nacional de las Artes	12	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	13	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Fondo Nacional de las Artes	1	0	
Vocal del Fondo Nacional de las Artes	2	0	
Asesor del Fondo Nacional de las Artes	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	2	0	
B	8	0	
C	36	0	
D	17	0	
E	8	0	
F	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	75	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	92	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
802
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	5.583.165	
0	9	12							Recursos Propios	5.583.165	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	5.583.165	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	5.583.165	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	5.583.165	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	5.583.165	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	5.583.165 	
											
TOTAL	5.583.165