ENTIDAD 669

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	2.553.161.066	
4	3	Transporte	2.553.161.066	
	º	SUBTOTAL	2.553.161.066	
				
TOTAL			2.553.161.066	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	1.904.924.000 	
11	1	Gastos en Personal	1.820.219.000	
11	2	Bienes de Consumo	1.050.000	
11	3	Servicios No Personales	40.206.000	
11	4	Bienes de Uso	43.449.000	
12	º	Recursos Propios	648.237.066 	
12	2	Bienes de Consumo	12.524.066	
12	3	Servicios No Personales	92.024.000	
12	4	Bienes de Uso	478.025.000	
12	5	Transferencias	65.664.000	
				
TOTAL			2.553.161.066	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       2.013.787.066	
2120	Gastos de Consumo	1.966.023.066	
2121	Remuneraciones	1.820.219.000 	
2122	Bienes y Servicios	144.597.566 	
2123	Impuestos Indirectos	1.206.500 	
2170	Transferencias Corrientes	47.764.000	
2171	Al Sector Privado	304.000 	
2172	Al Sector Público	250.000 	
2173	Al Sector Externo	47.210.000 	
2200	Gastos de Capital 	       539.374.000	
2210	Inversión Real Directa	521.474.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	518.614.786 	
2214	Activos Intangibles	2.859.214 	
2220	Transferencias de Capital	17.900.000	
2221	Al Sector Privado	17.900.000 	
			
TOTAL		2.553.161.066	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	693.154.066	
12	1			Tasas	693.154.066	
12	1	9		Otras	693.154.066 	
41				Contribuciones Figurativas	1.904.924.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.861.475.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.861.475.000 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	1.861.475.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	43.449.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	43.449.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	43.449.000	
						
TOTAL					2.598.078.066	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Regulación, Fiscalización  y Administración de la Aviación Civil	Administración Nacional de Aviación Civil 	2.553.161.066 	3.890	0	
	A					
TOTAL			2.553.161.066	3.890	0	

  PROGRAMA 16
REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL

UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Servicio Administrativo Financiero
669
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.207.433.368	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	1.861.475.000	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	1.820.219.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	1.796.344.750	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	897.606.459	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	897.606.459	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	897.606.459	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	397.840.546	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	397.840.546	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	397.840.546	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	107.589.493	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	107.589.493	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	107.589.493	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	363.652.488	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	363.652.488	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	363.652.488	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	29.655.764	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	29.655.764	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	29.655.764	
 0	0	4	11	1	2					Personal Temporario	1.511.337	
0	0	4	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	1.406.696	
0	0	4	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	1.406.696	
0	0	4	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	1.406.696	
0	0	4	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	104.641	
0	0	4	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	104.641	
0	0	4	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	104.641	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	22.362.913	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	22.349.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	22.349.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	22.349.000	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	13.913	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	13.913	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	13.913	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	1.050.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	1.050.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.050.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	40.206.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	334.842	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	334.842	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	334.842	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.746.794	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.746.794	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.746.794	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.945.524	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	12.945.524	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.945.524	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.566.422	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	10.566.422	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.566.422	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.436.627	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.436.627	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.436.627	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.785.135	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.785.135	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.785.135	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.109.041	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	4.109.041	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	4.109.041	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	3.281.615	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.281.615	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.281.615	
0	0	4	12							Recursos Propios	345.958.368	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	12.524.066	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	12.524.066	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	12.524.066	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	92.024.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	778.618	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	778.618	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	778.618	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	8.750.663	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	8.750.663	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	8.750.663	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	29.851.549	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	29.851.549	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	29.851.549	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	24.375.143	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	24.375.143	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	24.375.143	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.314.083	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	3.314.083	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.314.083	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	8.731.728	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	8.731.728	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.731.728	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	9.478.934	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	9.478.934	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	9.478.934	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	6.743.282	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	6.743.282	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.743.282	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	175.746.302	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	172.877.288	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	172.877.288	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	172.877.288	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	9.800	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	9.800	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	9.800	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	2.859.214	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	2.859.214	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.859.214	
0	0	4	12	5						Transferencias	65.664.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	304.000	
0	0	4	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	304.000	
0	0	4	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	304.000	
0	0	4	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	304.000	
 0	0	4	12	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	17.900.000	
0	0	4	12	5	2	6				Transferencias a Empresas Privadas	17.900.000	
0	0	4	12	5	2	6		22		Gastos de Capital	17.900.000	
0	0	4	12	5	2	6		22	1	Moneda Nacional	17.900.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	250.000	
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	250.000	
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	250.000	
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	250.000	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	47.210.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	47.210.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	47.210.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	1	Moneda Nacional	47.210.000	
												
0	8									Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	345.727.698	
												
0	8	4								SERVICIOS ECONOMICOS	345.727.698	
0	8	4	11							Tesoro Nacional	43.449.000	
0	8	4	11	4						Bienes de Uso	43.449.000	
 0	8	4	11	4	2					Construcciones	43.449.000	
0	8	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	43.449.000	
0	8	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	43.449.000	
0	8	4	12							Recursos Propios	302.278.698	
0	8	4	12	4						Bienes de Uso	302.278.698	
 0	8	4	12	4	2					Construcciones	302.278.698	
0	8	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	302.278.698	
0	8	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	302.278.698	
												
TOTAL	2.553.161.066	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción y Administración	65.664.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	65.664.000	
0	0	1	4	3							Transporte	65.664.000	
0	0	1	4	3	12						Recursos Propios	65.664.000	
0	0	1	4	3	12	5					Transferencias	65.664.000 	
0	0	1	4	3	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	304.000	
0	0	1	4	3	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	304.000	
0	0	1	4	3	12	5	1	7	9999		Sin discriminar	304.000 	
0	0	1	4	3	12	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	304.000 	
0	0	1	4	3	12	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	17.900.000	
0	0	1	4	3	12	5	2	6			Transferencias a Empresas Privadas	17.900.000	
0	0	1	4	3	12	5	2	6	9999		Sin discriminar	17.900.000 	
0	0	1	4	3	12	5	2	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	17.900.000 	
0	0	1	4	3	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	250.000	
0	0	1	4	3	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	250.000	
0	0	1	4	3	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	250.000 	
0	0	1	4	3	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	250.000 	
0	0	1	4	3	12	5	9				Transferencias al Exterior	47.210.000	
0	0	1	4	3	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	47.210.000	
0	0	1	4	3	12	5	9	2	1440		Organización de Aviación Civil Internacional	47.210.000 	
0	0	1	4	3	12	5	9	2	1440	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	47.210.000 	

TOTAL	65.664.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Administración Nacional de Aviación Civil	2.022.625.659	3.890	0 	

02	Gestión de la Seguridad Operacional	Dirección Nacional de la Seguridad Operacional	5.702.844	0	0 	

03	Provisión de Servicios a la Navegación Aérea	Dirección Nacional de Servicios a la Navegación Aérea y Aeródromos	8.255.459	0	0 	

04	Administración y Mantenimiento de la Infraestructura y Servicios Aeroportuarios	Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios	160.015.614	0	0 	

05	Fiscalización y Control del Transporte Aerocomercial	Dirección Nacional de Transporte Aéreo	414.075	0	0 	

06	Formación, Capacitación y Entrenamiento del Personal Aeronáutico	Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación	10.419.717	0	0 	

Proyectos:						
						
08	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	Administración Nacional de Aviación Civil	345.727.698	0	0 	

					 	
TOTAL:			2.553.161.066	3.890	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director	5	0	
Administrador Nacional de Aviación Civil	1	0	
Auditor Interno	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	7	0	

Personal de la Administracion Nacional de Aviacion Civil			
			
A	39	0	
B	111	0	
C	60	0	
D	132	0	
E	206	0	
F	210	0	
G	183	0	
H	83	0	
I	13	0	
J	23	0	
K	6	0	
M	23	0	
A Aeronautico	4	0	
B Aeronautico	65	0	
C Aeronautico	226	0	
D Aeronautico	569	0	
E Aeronautico	700	0	
F Aeronautico	563	0	
G Aeronautico	311	0	
H Aeronautico	140	0	
I Aeronautico	57	0	
J Aeronautico	155	0	
M Aeronautico	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3.880	0	

PERSONAL DEL CONSEJO NAC. DE INV.CIENTIFICAS Y TEC			
			
Investigador Asistente	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	3.890	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 8	51 	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	Administración Nacional de Aviación Civil	345.727.698	
					
TOTAL	345.727.698	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	8	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires 	01/12/2014	30/12/2017	17,62	30,61	51,77	0,00	0,00	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
669
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	44.917.000	
0	9	12							Recursos Propios	44.917.000	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	44.917.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	44.917.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	44.917.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	44.917.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	44.917.000 	
											
TOTAL	44.917.000