ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	273.738.000	
4	3	Transporte	273.738.000	
	º	SUBTOTAL	273.738.000	
				
TOTAL			273.738.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	273.738.000 	
11	1	Gastos en Personal	155.730.000	
11	2	Bienes de Consumo	1.260.000	
11	3	Servicios No Personales	28.993.000	
11	4	Bienes de Uso	2.028.000	
11	5	Transferencias	85.727.000	
				
TOTAL			273.738.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       271.710.000	
2120	Gastos de Consumo	185.683.000	
2121	Remuneraciones	155.730.000 	
2122	Bienes y Servicios	29.953.000 	
2150	Impuestos Directos	300.000	
2170	Transferencias Corrientes	85.727.000	
2172	Al Sector Público	85.727.000 	
2200	Gastos de Capital 	       2.028.000	
2210	Inversión Real Directa	2.028.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.700.000 	
2214	Activos Intangibles	328.000 	
			
TOTAL		273.738.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	273.738.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	271.710.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	271.710.000 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	271.710.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.028.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.028.000 	
41	2	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	2.028.000	
						
TOTAL					273.738.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	273.738.000 	261	0	
	A					
TOTAL			273.738.000	261	0	

  PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	273.738.000	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	273.738.000	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	155.730.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	141.187.000	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	66.530.000	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	66.530.000	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	66.530.000	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	44.607.000	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	44.607.000	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	44.607.000	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	9.500.000	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	9.500.000	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	9.500.000	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	20.500.000	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	20.500.000	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	20.500.000	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	50.000	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.250.000	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	750.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	750.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	750.000	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.500.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.500.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.500.000	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	11.293.000	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.493.000	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.493.000	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.493.000	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	50.000	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	50.000	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	550.000	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	550.000	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	550.000	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	1.200.000	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.200.000	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.200.000	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	1.260.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	1.260.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.260.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	28.993.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	1.330.000	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.330.000	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.330.000	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	4.000.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.000.000	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.150.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	6.150.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.150.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	290.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	290.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	290.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	6.068.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	6.068.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	6.068.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.925.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.925.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.925.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.330.000	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.330.000	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.330.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	4.900.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.900.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.900.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	2.028.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.500.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.500.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.500.000	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	200.000	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	200.000	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	328.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	328.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	328.000	
0	0	4	11	5						Transferencias	85.727.000	
 0	0	4	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	85.727.000	
0	0	4	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	85.727.000	
0	0	4	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	85.727.000	
0	0	4	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	85.727.000	
												
TOTAL	273.738.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción Superior	85.727.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	85.727.000	
0	0	1	4	3							Transporte	85.727.000	
0	0	1	4	3	11						Tesoro Nacional	85.727.000	
0	0	1	4	3	11	5					Transferencias	85.727.000 	
0	0	1	4	3	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	85.727.000	
0	0	1	4	3	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	85.727.000	
0	0	1	4	3	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	85.727.000 	
0	0	1	4	3	11	5	7	6	9999	6	Provincia de Buenos Aires	85.727.000 	

TOTAL	85.727.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	246.773.000	206	0 	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	9.870.000	37	0 	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	17.095.000	18	0 	

					 	
TOTAL:			273.738.000	261	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aerop	1	0	
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de A	1	0	
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto	2	0	
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuer	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS			
			
Gerente	10	0	
Subgerente	1	0	
Jefe de Departamento	33	0	
Senior A	10	0	
Senior B	22	0	
Semisenior I	45	0	
Semisenior II	63	0	
Junior I	35	0	
Junior II	24	0	
Administrativo I	12	0	
Administrativo II	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	256	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	261	0