ENTIDAD 661

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	502.641.000	
4	3	Transporte	502.641.000	
	º	SUBTOTAL	502.641.000	
		Gastos Figurativos	613.000	
				
TOTAL			503.254.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	324.957.000 	
11	1	Gastos en Personal	314.015.000	
11	3	Servicios No Personales	10.942.000	
12	º	Recursos Propios	178.297.000 	
12	1	Gastos en Personal	86.813.000	
12	2	Bienes de Consumo	15.913.000	
12	3	Servicios No Personales	67.481.000	
12	4	Bienes de Uso	7.477.000	
12	9	Gastos Figurativos	613.000	
				
TOTAL			503.254.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       495.777.000	
2120	Gastos de Consumo	495.164.000	
2121	Remuneraciones	400.828.000 	
2122	Bienes y Servicios	94.336.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	613.000	
2181	A la Administración Nacional	613.000 	
2200	Gastos de Capital 	       7.477.000	
2210	Inversión Real Directa	7.477.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	7.383.250 	
2214	Activos Intangibles	93.750 	
			
TOTAL		503.254.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	178.297.000	
12	1			Tasas	70.280.000	
12	1	2		Fiscalización del Transporte	70.280.000 	
12	2			Derechos	108.017.000	
12	2	9		Otros	108.017.000 	
41				Contribuciones Figurativas	324.957.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	324.957.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	324.957.000 	
41	1	1	327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios) 	324.957.000	
						
TOTAL					503.254.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
37	Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	Comisión Nacional de Regulación del Transporte 	502.641.000 	162	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas 	Comisión Nacional de Regulación del Transporte 	613.000 	0	0	
	A					
TOTAL			503.254.000	162	0	

  PROGRAMA 37
FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero
661
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	502.641.000	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	324.957.000	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	314.015.000	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	2.000.039	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.000.039	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.000.039	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.000.039	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	312.014.961	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	229.801.630	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	229.801.630	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	229.801.630	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	19.150.136	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	19.150.136	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	19.150.136	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	62.237.942	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	62.237.942	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	62.237.942	
0	0	4	11	1	8	7				Contratos especiales	825.253	
0	0	4	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	825.253	
0	0	4	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	825.253	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	10.942.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	700.000	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	700.000	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	700.000	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.870.722	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.870.722	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.870.722	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.873.629	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.873.629	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.873.629	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	352.211	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	352.211	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	352.211	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	884.025	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	884.025	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	884.025	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3.261.413	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	3.261.413	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	3.261.413	
0	0	4	12							Recursos Propios	177.684.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	86.813.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	76.102.062	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	56.780.933	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	56.780.933	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	56.780.933	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.731.744	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.731.744	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.731.744	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.589.385	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.589.385	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.589.385	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	10.710.938	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	4.937.084	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	4.937.084	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	4.937.084	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	5.773.854	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	5.773.854	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	5.773.854	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	15.913.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	15.913.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	15.913.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	67.481.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	16.376.323	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	16.376.323	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	16.376.323	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	5.347.224	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	5.347.224	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.347.224	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.916.122	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	8.916.122	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.916.122	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.449.286	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	3.449.286	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.449.286	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	7.788.094	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	7.788.094	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	7.788.094	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	9.431.404	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	9.431.404	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	9.431.404	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.584.742	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	2.584.742	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.584.742	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	13.587.805	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	13.587.805	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.587.805	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	7.477.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	7.333.250	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	7.333.250	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.333.250	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	50.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	50.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	93.750	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	93.750	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	93.750	
												
TOTAL	502.641.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director CNRT	1	0	
Subdirector CNRT	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno de la Com. Nac. de Regulación del Transporte	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE			
			
Gerente	7	0	
Subgerente	12	0	
Jefe de Departamento	4	0	
Senior A	21	0	
Senior B	21	0	
Semi Senior 1	18	0	
Semi Senior 2	13	0	
Junior 1	17	0	
Junior 2	19	0	
Administrativo 1	17	0	
Administrativo 2	10	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	159	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 37                                                                   	162	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero
661
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	613.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	613.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	613.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	613.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	613.000	
0	0	9	12	9	1	1	327			Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	613.000 	
0	0	9	12	9	1	1	327	21		Gastos Corrientes	613.000	
0	0	9	12	9	1	1	327	21	1	Moneda Nacional	613.000	
												
TOTAL	613.000