ENTIDAD 656

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	81.483.533	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	81.483.533	
	º	SUBTOTAL	81.483.533	
				
TOTAL			81.483.533	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	67.718.536 	
11	1	Gastos en Personal	48.353.536	
11	2	Bienes de Consumo	875.000	
11	3	Servicios No Personales	15.840.000	
11	4	Bienes de Uso	2.650.000	
12	º	Recursos Propios	13.764.997 	
12	1	Gastos en Personal	8.154.997	
12	2	Bienes de Consumo	500.000	
12	3	Servicios No Personales	3.770.000	
12	4	Bienes de Uso	1.340.000	
				
TOTAL			81.483.533	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       77.493.533	
2120	Gastos de Consumo	77.396.533	
2121	Remuneraciones	56.508.533 	
2122	Bienes y Servicios	20.838.000 	
2123	Impuestos Indirectos	50.000 	
2150	Impuestos Directos	97.000	
2200	Gastos de Capital 	       3.990.000	
2210	Inversión Real Directa	3.990.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	3.690.000 	
2214	Activos Intangibles	300.000 	
			
TOTAL		81.483.533	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	13.764.997	
12	2			Derechos	13.764.997	
12	2	9		Otros	13.764.997 	
41				Contribuciones Figurativas	67.718.536	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	65.068.536	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	65.068.536 	
41	1	1	325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 	65.068.536	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.650.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.650.000 	
41	2	1	325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 	2.650.000	
						
TOTAL					81.483.533	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
17	Control de Seguridad de Presas	Organismo Regulador de Seguridad de Presas 	81.483.533 	39	0	
	A					
TOTAL			81.483.533	39	0	

  PROGRAMA 17
CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS

Servicio Administrativo Financiero
656
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	78.833.533	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	65.068.536	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	48.353.536	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	16.574.709	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	10.972.845	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	10.972.845	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	10.972.845	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.443.135	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.443.135	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.443.135	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.034.666	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.034.666	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.034.666	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.124.063	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.124.063	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.124.063	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	412.590	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	352.590	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	352.590	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	352.590	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	60.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	60.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	60.000	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	31.366.237	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	22.390.895	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	22.390.895	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	22.390.895	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.154.278	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.154.278	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.154.278	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.962.098	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.962.098	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.962.098	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	5.858.966	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	5.858.966	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	5.858.966	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	875.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	875.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	875.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	15.840.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	560.000	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	560.000	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	560.000	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.865.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.865.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.865.000	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.005.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.005.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.005.000	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.970.000	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	7.970.000	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.970.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	395.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	395.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	395.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	2.805.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	2.805.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.805.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	160.000	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	160.000	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	160.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	80.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	80.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	80.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	13.764.997	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	8.154.997	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	3.197.172	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	2.277.743	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.277.743	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.277.743	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	102.286	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	102.286	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	102.286	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	198.335	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	198.335	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	198.335	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	618.808	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	618.808	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	618.808	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	525.810	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	293.000	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	293.000	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	293.000	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	232.810	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	232.810	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	232.810	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	4.432.015	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.259.361	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.259.361	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.259.361	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	137.704	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	137.704	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	137.704	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	283.089	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	283.089	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	283.089	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	751.861	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	751.861	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	751.861	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	500.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	3.770.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	291.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	291.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	291.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	225.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	225.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	225.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	561.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	561.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	561.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.505.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	1.505.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.505.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	330.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	330.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	330.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	625.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	625.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	625.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	134.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	134.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	134.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	99.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	99.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	99.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	1.340.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	980.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	980.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	980.000	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	60.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	60.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	60.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	300.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	300.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	300.000	
												
0	2									Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue	1.325.000	
												
0	2	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.325.000	
0	2	4	11							Tesoro Nacional	1.325.000	
0	2	4	11	4						Bienes de Uso	1.325.000	
 0	2	4	11	4	2					Construcciones	1.325.000	
0	2	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.325.000	
0	2	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.325.000	
												
0	4									Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro	1.325.000	
												
0	4	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.325.000	
0	4	4	11							Tesoro Nacional	1.325.000	
0	4	4	11	4						Bienes de Uso	1.325.000	
 0	4	4	11	4	2					Construcciones	1.325.000	
0	4	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.325.000	
0	4	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.325.000	
												
TOTAL	81.483.533	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	38.415.690	13	0 	

02	Control Región Patagonia	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	6.469.845	4	0 	

03	Control Región Comahue	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	9.587.516	7	0 	

04	Control Región Cuyo - Centro	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	12.476.972	8	0 	

05	Control Región Noroeste Argentino	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	11.883.510	7	0 	

Proyectos:						
						
02	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue	Dirección Regional Comahue	1.325.000	0	0 	

04	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro	Dirección Regional Cuyo Centro	1.325.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			81.483.533	39	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del ORSEP	1	0	
Vocal del ORSEP	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor del ORSEP	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE			
			
Jefe de Departamento	10	0	
Senior A	8	0	
Senior B	4	0	
Técnico I	7	0	
Técnico II	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	33	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 17                                                                   	39	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 2	51 	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue	Dirección Regional Comahue	1.325.000	
					
 4	51 	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro	Dirección Regional Cuyo Centro	1.325.000	
					
TOTAL	2.650.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 17	0	2	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue 	01/04/2015	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 17	0	4	Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro 	01/04/2015	31/12/2016	17,00	83,00	0,00	0,00	0,00