ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	286.228.698	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	286.228.698	
	º	SUBTOTAL	286.228.698	
		Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			290.270.698	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	290.270.698 	
12	1	Gastos en Personal	228.623.698	
12	2	Bienes de Consumo	2.219.000	
12	3	Servicios No Personales	50.526.000	
12	4	Bienes de Uso	3.480.000	
12	5	Transferencias	1.380.000	
12	9	Gastos Figurativos	4.042.000	
				
TOTAL			290.270.698	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       286.790.698	
2120	Gastos de Consumo	281.368.698	
2121	Remuneraciones	228.623.698 	
2122	Bienes y Servicios	52.745.000 	
2170	Transferencias Corrientes	1.380.000	
2171	Al Sector Privado	480.000 	
2172	Al Sector Público	900.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	4.042.000	
2181	A la Administración Nacional	4.042.000 	
2200	Gastos de Capital 	       3.480.000	
2210	Inversión Real Directa	3.480.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.633.600 	
2214	Activos Intangibles	1.846.400 	
			
TOTAL		290.270.698	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	349.619.000	
12	1			Tasas	349.619.000	
12	1	9		Otras	349.619.000 	
						
TOTAL					349.619.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	Directorio del Enre 	286.228.698 	332	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Directorio del Enre 	4.042.000 	0	0	
	A					
TOTAL			290.270.698	332	0	

  PROGRAMA 16
REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	286.228.698	
0	0	4	12							Recursos Propios	286.228.698	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	228.623.698	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	98.032.775	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	44.937.403	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	44.937.403	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	44.937.403	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	26.230.745	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	26.230.745	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	26.230.745	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.930.442	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.930.442	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.930.442	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	19.003.662	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	19.003.662	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	19.003.662	
0	0	4	12	1	1	7				Complementos	1.930.523	
0	0	4	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.930.523	
0	0	4	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.930.523	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	3.758.923	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.500.005	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.500.005	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.500.005	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.258.918	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.258.918	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.258.918	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	126.832.000	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	67.598.000	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	67.598.000	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	67.598.000	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	28.524.000	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	28.524.000	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	28.524.000	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	7.454.000	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	7.454.000	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	7.454.000	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	23.256.000	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	23.256.000	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	23.256.000	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.219.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.219.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.219.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	50.526.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	4.582.192	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	4.582.192	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	4.582.192	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	2.188.223	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	2.188.223	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.188.223	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.046.196	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	6.046.196	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	6.046.196	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	29.342.618	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	29.342.618	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	29.342.618	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.065.008	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	3.065.008	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.065.008	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	908.480	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	908.480	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	908.480	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3.860.483	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	3.860.483	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	3.860.483	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	532.800	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	532.800	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	532.800	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	3.480.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.550.250	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.550.250	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.550.250	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	83.350	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	83.350	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	83.350	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	1.846.400	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	1.846.400	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.846.400	
0	0	4	12	5						Transferencias	1.380.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	480.000	
0	0	4	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	480.000	
0	0	4	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	480.000	
0	0	4	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	480.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	900.000	
0	0	4	12	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	900.000	
0	0	4	12	5	7	6		21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	4	12	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	900.000	
												
TOTAL	286.228.698	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	1.380.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.380.000	
0	0	1	4	1							Energía, Combustibles y Minería	1.380.000	
0	0	1	4	1	12						Recursos Propios	1.380.000	
0	0	1	4	1	12	5					Transferencias	1.380.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	480.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	480.000	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237		Entidades Mutuales	480.000 	
0	0	1	4	1	12	5	1	7	2237	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	480.000 	
0	0	1	4	1	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	900.000	
0	0	1	4	1	12	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	900.000	
0	0	1	4	1	12	5	7	6	9999		Sin discriminar	900.000 	
0	0	1	4	1	12	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	900.000 	

TOTAL	1.380.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD			
			
Jefe de Area, nivel 1	6	0	
Jefe de Area, nivel 4	2	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 1	1	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 2	3	0	
Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 4	7	0	
Jefe de División, nivel 1	5	0	
Jefe de División, nivel 2	5	0	
Jefe de División, nivel 4	14	0	
Profesional A, nivel 1	4	0	
Profesional A, nivel 2	1	0	
Profesional A, nivel 3	2	0	
Profesional A, nivel 4	9	0	
Profesional B, nivel 1	2	0	
Profesional B, nivel 2	1	0	
Profesional B, nivel 3	6	0	
Profesional B, nivel 4	7	0	
Profesional C, nivel 1	15	0	
Profesional C, nivel 2	20	0	
Profesional C, nivel 3	9	0	
Profesional C, nivel 4	6	0	
Técnico A, nivel 1	7	0	
Técnico A, nivel 2	5	0	
Técnico A, nivel 3	2	0	
Técnico A, nivel 4	9	0	
Técnico B, nivel 1	6	0	
Técnico B, nivel 2	9	0	
Técnico B, nivel 3	19	0	
Técnico B, nivel 4	7	0	
Administ. A/Secretario, nivel 1	7	0	
Administ. A/Secretario, nivel 2	3	0	
Administ. A/Secretario, nivel 3	10	0	
Administ. A/Secretario, nivel 4	12	0	
Administ. B, nivel 1	8	0	
Administ. B, nivel 2	3	0	
Administ. B, nivel 3	26	0	
Administ. B, nivel 4	3	0	
Intendencia, nivel 1	3	0	
Intendencia, nivel 2	2	0	
Intendencia, nivel 3	2	0	
Intendencia, nivel 4	1	0	
Chofer, nivel 1	1	0	
Profesional B, nivel 5	13	0	
Profesional C, nivel 5	35	0	
Técnico B, nivel 5	6	0	
Administrativo A/Secretaria, nivel 5	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	326	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	332	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	59.348.302	
0	9	12							Recursos Propios	59.348.302	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	59.348.302	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	59.348.302	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	59.348.302	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	59.348.302	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	59.348.302 	
											
TOTAL	59.348.302	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE

Servicio Administrativo Financiero
652
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	4.042.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	4.042.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	4.042.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	4.042.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	4.042.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	4.042.000	
												
TOTAL	4.042.000