ENTIDAD 651

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	486.519.622	
4	1	Energía, Combustibles y Minería	486.519.622	
	º	SUBTOTAL	486.519.622	
		Gastos Figurativos	3.000.000	
				
TOTAL			489.519.622	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	489.519.622 	
12	1	Gastos en Personal	392.056.622	
12	2	Bienes de Consumo	4.950.000	
12	3	Servicios No Personales	76.199.000	
12	4	Bienes de Uso	12.774.000	
12	5	Transferencias	540.000	
12	9	Gastos Figurativos	3.000.000	
				
TOTAL			489.519.622	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       476.745.622	
2120	Gastos de Consumo	473.205.622	
2121	Remuneraciones	392.056.622 	
2122	Bienes y Servicios	81.149.000 	
2170	Transferencias Corrientes	540.000	
2172	Al Sector Público	540.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.000.000	
2181	A la Administración Nacional	3.000.000 	
2200	Gastos de Capital 	       12.774.000	
2210	Inversión Real Directa	12.774.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	11.759.000 	
2214	Activos Intangibles	1.015.000 	
			
TOTAL		489.519.622	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	539.076.415	
12	1			Tasas	539.076.415	
12	1	9		Otras	539.076.415 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	12.062.500	
14	1			Venta de Bienes	12.062.500	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	12.062.500 	
						
TOTAL					551.138.915	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Regulación del Transporte y Distribución  de Gas	Ente Nacional Regulador del Gas 	486.519.622 	340	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Ente Nacional Regulador del Gas 	3.000.000 	0	0	
	A					
TOTAL			489.519.622	340	0	

  PROGRAMA 16
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN  DE GAS

UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Servicio Administrativo Financiero
651
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	480.519.622	
0	0	4	12							Recursos Propios	480.519.622	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	392.056.622	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	289.295.379	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	150.860.278	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	150.860.278	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	150.860.278	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	56.963.506	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	56.963.506	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	56.963.506	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	17.318.653	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	17.318.653	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	17.318.653	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	61.273.997	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	61.273.997	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	61.273.997	
0	0	4	12	1	1	7				Complementos	2.878.945	
0	0	4	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.878.945	
0	0	4	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.878.945	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	50.596.243	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.212.252	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.212.252	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.212.252	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	49.383.991	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	49.383.991	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	49.383.991	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	52.165.000	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	29.152.500	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	29.152.500	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	29.152.500	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	9.240.400	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	9.240.400	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	9.240.400	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.439.500	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.439.500	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.439.500	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	10.332.600	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	10.332.600	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	10.332.600	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	4.950.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	4.950.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	4.950.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	76.199.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	3.285.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	3.285.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.285.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	7.677.190	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	7.677.190	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.677.190	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.747.030	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	9.747.030	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	9.747.030	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	29.893.646	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	29.893.646	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	29.893.646	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	12.813.176	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	12.813.176	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	12.813.176	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	3.738.998	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	3.738.998	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.738.998	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.414.192	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	1.414.192	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.414.192	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	7.629.768	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	7.629.768	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	7.629.768	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	6.774.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	4.943.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	4.943.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.943.000	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	816.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	816.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	816.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	1.015.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	1.015.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.015.000	
0	0	4	12	5						Transferencias	540.000	
 0	0	4	12	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	540.000	
0	0	4	12	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	540.000	
0	0	4	12	5	6	1		21		Gastos Corrientes	540.000	
0	0	4	12	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	540.000	
												
0	2									Remodelación Centro Regional Mendoza	6.000.000	
												
0	2	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.000.000	
0	2	4	12							Recursos Propios	6.000.000	
0	2	4	12	4						Bienes de Uso	6.000.000	
 0	2	4	12	4	2					Construcciones	6.000.000	
0	2	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	6.000.000	
0	2	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.000.000	
												
TOTAL	486.519.622	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Regulación del Transporte y Distribución  de Gas	540.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	540.000	
0	0	1	4	1							Energía, Combustibles y Minería	540.000	
0	0	1	4	1	12						Recursos Propios	540.000	
0	0	1	4	1	12	5					Transferencias	540.000 	
0	0	1	4	1	12	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	540.000	
0	0	1	4	1	12	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	540.000	
0	0	1	4	1	12	5	6	1	806		Universidad de Buenos Aires	540.000 	
0	0	1	4	1	12	5	6	1	806	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	540.000 	

TOTAL	540.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Regulación del Transporte y Distribución  de Gas	Ente Nacional Regulador del Gas	480.519.622	340	0 	

Proyectos:						
						
02	Remodelación Centro Regional Mendoza	Ente Nacional Regulador del Gas	6.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			486.519.622	340	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Ente Nacional Regulador del Gas	1	0	
Vice Presidente del Ente Nacional Regulador del  Gas	1	0	
Vocal del Ente Nacional Regulador del Gas	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor interno del Ente Nacional del Gas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS			
			
Gerente	13	0	
Jefe Departamento	2	0	
Jefe Area	6	0	
Delegado Regional	9	0	
Personal Superior A	1	0	
Personal Superior B	2	0	
Personal Avanzado A	6	0	
Personal Avanzado B	10	0	
Especializado A	3	0	
Especializado B	3	0	
Especializado C	5	0	
Administrativo A	6	0	
Administrativo B	4	0	
Administrativo C	3	0	
Administrativo D	3	0	
Auxiliar A	7	0	
Auxiliar B	4	0	
Jefe Area - Nivel 2	8	0	
Jefe Area - Nivel 3	13	0	
Jefe Area - Nivel 4	22	0	
Delegado Regional - Nivel 2	5	0	
Delegado Regional - Nivel 3	2	0	
Personal Superior A - Nivel 2	1	0	
Personal Superior A - Nivel 3	6	0	
Personal Superior A - Nivel 4	1	0	
Personal Superior B - Nivel 2	3	0	
Personal Superior B - Nivel 3	5	0	
Personal Superior B - Nivel 4	14	0	
Personal Avanzado A - Nivel 2	12	0	
Personal Avanzado A - Nivel 3	9	0	
Personal Avanzado A - Nivel 4	3	0	
Personal Avanzado B - Nivel 2	6	0	
Personal Avanzado B - Nivel 3	3	0	
Personal Avanzado B - Nivel 4	7	0	
Especializado A - Nivel 2	3	0	
Especializado A - Nivel 3	3	0	
Especializado A - Nivel 4	8	0	
Especializado B - Nivel 2	10	0	
Especializado B - Nivel 3	3	0	
Especializado B - Nivel 4	3	0	
Especializado C, Nivel 2	9	0	
Especializado C, Nivel 3	4	0	
Especializado C, Nivel 4	4	0	
Administrativo A, Nivel 2	4	0	
Administrativo A, Nivel 3	3	0	
Administrativo A, Nivel 4	1	0	
Administrativo B, Nivel 2	7	0	
Administrativo B, Nivel 3	4	0	
Administrativo B, Nivel 4	12	0	
Administrativo C, Nivel 2	3	0	
Administrativo C, Nivel 3	4	0	
Administrativo C, Nivel 4	21	0	
Administrativo D, Nivel 2	3	0	
Administrativo D, Nivel 3	3	0	
Administrativo D, Nivel 4	1	0	
Auxiliar A - Nivel 2	4	0	
Auxiliar A - Nivel 3	5	0	
Auxiliar A - Nivel 4	1	0	
Auxiliar B - Nivel 2	2	0	
Auxiliar B - Nivel 3	1	0	
Auxiliar B - Nivel 4	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	334	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	340	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 2	51 	Remodelación Centro Regional Mendoza	Ente Nacional Regulador del Gas	6.000.000	
					
TOTAL	6.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	2	Remodelación Centro Regional Mendoza 	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
651
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	61.619.293	
0	9	12							Recursos Propios	61.619.293	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	61.619.293	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	61.619.293	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	61.619.293	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	61.619.293	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	61.619.293 	
											
TOTAL	61.619.293	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Servicio Administrativo Financiero
651
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	3.000.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	3.000.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	3.000.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.000.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	3.000.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	3.000.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	3.000.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
TOTAL	3.000.000