ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	119.847.000	
4	5	Agricultura	119.847.000	
	º	SUBTOTAL	119.847.000	
				
TOTAL			119.847.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	27.592.000 	
11	1	Gastos en Personal	2.973.000	
11	2	Bienes de Consumo	3.343.000	
11	3	Servicios No Personales	21.276.000	
12	º	Recursos Propios	92.255.000 	
12	1	Gastos en Personal	51.783.000	
12	2	Bienes de Consumo	3.379.000	
12	3	Servicios No Personales	35.439.000	
12	4	Bienes de Uso	489.000	
12	5	Transferencias	1.165.000	
				
TOTAL			119.847.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       119.358.000	
2120	Gastos de Consumo	118.191.000	
2121	Remuneraciones	54.756.000 	
2122	Bienes y Servicios	63.435.000 	
2150	Impuestos Directos	2.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.165.000	
2172	Al Sector Público	666.000 	
2173	Al Sector Externo	499.000 	
2200	Gastos de Capital 	       489.000	
2210	Inversión Real Directa	489.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	454.000 	
2214	Activos Intangibles	35.000 	
			
TOTAL		119.847.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	2.684.000	
12	1			Tasas	2.424.000	
12	1	9		Otras	2.424.000 	
12	6			Multas	260.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	260.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	89.571.000	
14	2			Venta de Servicios	89.571.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	89.571.000 	
41				Contribuciones Figurativas	27.592.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	27.592.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	27.592.000 	
41	1	1	363	Ministerio de Agroindustria 	27.592.000	
						
TOTAL					119.847.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas 	119.847.000 	87	0	
	A					
TOTAL			119.847.000	87	0	

  PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	119.847.000	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	27.592.000	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	2.973.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	2.973.000	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.973.000	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.973.000	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.973.000	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	3.343.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	3.343.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	3.343.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	21.276.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	21.276.000	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	21.276.000	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	21.276.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	92.255.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	51.783.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	27.346.001	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	12.798.079	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	12.798.079	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	12.798.079	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	7.457.653	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	7.457.653	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	7.457.653	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.687.979	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.687.979	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.687.979	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.402.290	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.402.290	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.402.290	
 0	0	4	12	1	3					Servicios Extraordinarios	109.793	
0	0	4	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	99.360	
0	0	4	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	99.360	
0	0	4	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	99.360	
0	0	4	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	8.280	
0	0	4	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	8.280	
0	0	4	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	8.280	
0	0	4	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	2.153	
0	0	4	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	2.153	
0	0	4	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	2.153	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	56.000	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	56.000	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	56.000	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	56.000	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	24.271.206	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	16.205.062	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	16.205.062	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	16.205.062	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	1.772.943	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.772.943	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.772.943	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.498.167	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.498.167	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.498.167	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	4.795.034	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.795.034	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.795.034	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	3.379.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	3.379.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	3.379.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	35.439.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	791.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	791.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	791.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	9.010.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	9.010.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	9.010.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	661.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	661.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	661.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.830.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	10.830.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.830.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.910.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	1.910.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.910.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	3.705.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	3.705.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.705.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	6.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	6.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	6.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	8.526.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	8.526.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	8.526.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	489.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	444.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	444.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	444.000	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	35.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	35.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	35.000	
0	0	4	12	5						Transferencias	1.165.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	666.000	
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	666.000	
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	666.000	
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	666.000	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	499.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	499.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	499.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	499.000	
												
TOTAL	119.847.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción del Comercio y Producción de Semillas	1.165.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.165.000	
0	0	1	4	5							Agricultura	1.165.000	
0	0	1	4	5	12						Recursos Propios	1.165.000	
0	0	1	4	5	12	5					Transferencias	1.165.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	666.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	666.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	666.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	666.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9				Transferencias al Exterior	499.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	499.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999		Sin discriminar	499.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999	99	No Clasificado	499.000 	

TOTAL	1.165.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	20	0	
C	30	0	
D	12	0	
E	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	76	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 40                                                                   	87	0