ENTIDAD 607

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	404.144.000	
4	5	Agricultura	404.144.000	
	º	SUBTOTAL	404.144.000	
				
TOTAL			404.144.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	260.628.000 	
11	1	Gastos en Personal	155.041.000	
11	2	Bienes de Consumo	19.184.000	
11	3	Servicios No Personales	22.533.000	
11	4	Bienes de Uso	63.189.000	
11	5	Transferencias	681.000	
12	º	Recursos Propios	91.000 	
12	2	Bienes de Consumo	91.000	
13	º	Recursos con Afectación Específica	10.668.000 	
13	2	Bienes de Consumo	2.400.000	
13	3	Servicios No Personales	6.768.000	
13	4	Bienes de Uso	1.500.000	
22	º	Crédito Externo	132.757.000 	
22	4	Bienes de Uso	132.757.000	
				
TOTAL			404.144.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       206.698.000	
2120	Gastos de Consumo	206.017.000	
2121	Remuneraciones	155.041.000 	
2122	Bienes y Servicios	50.976.000 	
2170	Transferencias Corrientes	681.000	
2171	Al Sector Privado	681.000 	
2200	Gastos de Capital 	       197.446.000	
2210	Inversión Real Directa	197.446.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	197.285.660 	
2214	Activos Intangibles	160.340 	
			
TOTAL		404.144.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	91.000	
14	2			Venta de Servicios	91.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	91.000 	
41				Contribuciones Figurativas	404.053.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	206.607.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	206.607.000 	
41	1	1	363	Ministerio de Agroindustria 	206.607.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	197.446.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	197.446.000 	
41	2	1	363	Ministerio de Agroindustria 	197.446.000	
						
TOTAL					404.144.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación y Desarrollo Pesquero	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 	404.144.000 	319	0	
	A					
TOTAL			404.144.000	319	0	

  PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO

Servicio Administrativo Financiero
607
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	335.793.028	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	232.335.368	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	155.041.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	107.381.184	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	53.543.964	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	53.543.964	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	53.543.964	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	27.861.191	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	27.861.191	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	27.861.191	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.999.763	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.999.763	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.999.763	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	19.265.238	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	19.265.238	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	19.265.238	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	711.028	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	711.028	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	711.028	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	4.200.709	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	3.127.080	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	3.127.080	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	3.127.080	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	260.590	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	260.590	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	260.590	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	813.039	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	813.039	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	813.039	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.118.260	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.856.120	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.856.120	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.856.120	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	262.140	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	262.140	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	262.140	
 0	0	4	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.115.353	
0	0	4	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.115.353	
0	0	4	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.115.353	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	39.225.494	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	21.131.787	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	21.131.787	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	21.131.787	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.904.419	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.904.419	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.904.419	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.419.683	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.419.683	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.419.683	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.769.605	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.769.605	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.769.605	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	19.184.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	19.184.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	19.184.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	22.533.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	1.354.920	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.354.920	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.354.920	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	452.780	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	452.780	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	452.780	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.028.560	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.028.560	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.028.560	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	11.958.512	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	11.958.512	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	11.958.512	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.178.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.178.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.178.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.718.628	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.718.628	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.718.628	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	1.841.600	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.841.600	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.841.600	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	34.896.368	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	34.719.855	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	34.719.855	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	34.719.855	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	16.173	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	16.173	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	16.173	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	160.340	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	160.340	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	160.340	
0	0	4	11	5						Transferencias	681.000	
 0	0	4	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	681.000	
0	0	4	11	5	1	3				Becas	600.000	
0	0	4	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	4	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	600.000	
0	0	4	11	5	1	5				Transferencias a Instituciones de Enseñanza	81.000	
0	0	4	11	5	1	5		21		Gastos Corrientes	81.000	
0	0	4	11	5	1	5		21	1	Moneda Nacional	81.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	91.000	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	91.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	91.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	91.000	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	10.668.000	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	2.400.000	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	2.400.000	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	2.400.000	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	6.768.000	
 0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5.049.959	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	5.049.959	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	5.049.959	
 0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	718.041	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	718.041	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	718.041	
 0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
0	0	4	13	4						Bienes de Uso	1.500.000	
 0	0	4	13	4	3					Maquinaria y Equipo	1.500.000	
0	0	4	13	4	3			22		Gastos de Capital	1.500.000	
0	0	4	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.500.000	
0	0	4	22							Crédito Externo	92.698.660	
0	0	4	22	4						Bienes de Uso	92.698.660	
 0	0	4	22	4	3					Maquinaria y Equipo	92.698.660	
0	0	4	22	4	3			22		Gastos de Capital	92.698.660	
0	0	4	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	92.698.660	
												
0	3									Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	9.965.893	
												
0	3	4								SERVICIOS ECONOMICOS	9.965.893	
0	3	4	11							Tesoro Nacional	9.965.893	
0	3	4	11	4						Bienes de Uso	9.965.893	
 0	3	4	11	4	2					Construcciones	9.965.893	
0	3	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	9.965.893	
0	3	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	9.965.893	
												
0	4									Construcción de Subsedes del INIDEP	37.868.353	
												
0	4	4								SERVICIOS ECONOMICOS	37.868.353	
0	4	4	11							Tesoro Nacional	5.868.353	
0	4	4	11	4						Bienes de Uso	5.868.353	
 0	4	4	11	4	2					Construcciones	1.093.578	
0	4	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.093.578	
0	4	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.093.578	
 0	4	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	4.774.775	
0	4	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	4.774.775	
0	4	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.774.775	
0	4	4	22							Crédito Externo	32.000.000	
0	4	4	22	4						Bienes de Uso	32.000.000	
 0	4	4	22	4	2					Construcciones	28.300.000	
0	4	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	28.300.000	
0	4	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	28.300.000	
 0	4	4	22	4	3					Maquinaria y Equipo	3.700.000	
0	4	4	22	4	3			22		Gastos de Capital	3.700.000	
0	4	4	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.700.000	
												
0	5									Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR)	20.516.726	
												
0	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	20.516.726	
0	5	4	11							Tesoro Nacional	12.458.386	
0	5	4	11	4						Bienes de Uso	12.458.386	
 0	5	4	11	4	2					Construcciones	6.297.386	
0	5	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.297.386	
0	5	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.297.386	
 0	5	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	6.161.000	
0	5	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	6.161.000	
0	5	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	6.161.000	
0	5	4	22							Crédito Externo	8.058.340	
0	5	4	22	4						Bienes de Uso	8.058.340	
 0	5	4	22	4	2					Construcciones	8.058.340	
0	5	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	8.058.340	
0	5	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.058.340	
												
TOTAL	404.144.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Dirección y Administración	81.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	81.000	
0	0	1	4	5							Agricultura	81.000	
0	0	1	4	5	11						Tesoro Nacional	81.000	
0	0	1	4	5	11	5					Transferencias	81.000 	
0	0	1	4	5	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	81.000	
0	0	1	4	5	11	5	1	5			Transferencias a Instituciones de Enseñanza	81.000	
0	0	1	4	5	11	5	1	5		6	Provincia de Buenos Aires	81.000 	
													
0	0	2									Pesquerías, Información, Operación, Tecnología y Control	600.000	
													
0	0	2	4								SERVICIOS ECONOMICOS	600.000	
0	0	2	4	5							Agricultura	600.000	
0	0	2	4	5	11						Tesoro Nacional	600.000	
0	0	2	4	5	11	5					Transferencias	600.000 	
0	0	2	4	5	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	600.000	
0	0	2	4	5	11	5	1	3			Becas	600.000	
0	0	2	4	5	11	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	600.000 	

TOTAL	681.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección y Administración	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	52.191.247	62	0 	

02	Pesquerías, Información, Operación, Tecnología y Control	Dirección Nacional de Investigación	126.939.608	175	0 	

05	Armamento de Buques	Capitanía de Armamento	35.092.309	82	0 	

06	Acciones de Ampliación de la Flota Operativa	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	121.569.864	0	0 	

Proyectos:						
						
03	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	9.965.893	0	0 	

04	Construcción de Subsedes del INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	37.868.353	0	0 	

05	Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR)	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	20.516.726	0	0 	

					 	
TOTAL:			404.144.000	319	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del Instituto Nacional de Investigaci¢n y Desarrollo Pe	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL EMBARCADO DEL INIDEP			
			
Capitan	4	0	
Jefe de Maquinas	4	0	
1º Oficial Cubierta - Maquina - Patrón Fluvial	8	0	
2º Oficial Cubierta - Maquina	6	0	
3º Oficial Cubierta - Maquina	1	0	
Mecanico-Cocinero-1ºPescador-Electricista-Contramaestre.	12	0	
2º Pescador-Cabo Engrasador- Enfermero	6	0	
Engrasador-Mozo-Marinero-Ayudante Cocina	33	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	74	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	43	0	
C	84	0	
D	92	0	
E	15	0	
F	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	243	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	319	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 3	51 	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	9.965.893	
					
 4	51 	Construcción Subsede en Puerto Madryn	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	12.279.570	
					
 4	52 	Construcción Subsede en Caleta Paula	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	11.900.930	
					
 4	53 	Construcción Subsede en Rawson	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	1.432.433	
					
 4	54 	Construcción Subsede en Ushuaia	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	12.255.420	
					
 5	51 	Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR)	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	20.516.726	
					
TOTAL	68.350.972	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	3	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP 	01/12/2015	31/03/2017	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	4	Construcción Subsede en Puerto Madryn 	01/12/2015	01/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	4	Construcción Subsede en Caleta Paula 	01/12/2015	01/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	4	Construcción Subsede en Rawson 	01/12/2015	01/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	4	Construcción Subsede en Ushuaia 	01/12/2015	01/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	5	Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) 	01/02/2016	01/12/2017	0,00	56,00	44,00	0,00	0,00