ENTIDAD 450

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	164.497.000	
3	5	Ciencia y Técnica	164.497.000	
	º	SUBTOTAL	164.497.000	
				
TOTAL			164.497.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	161.325.000 	
11	1	Gastos en Personal	95.493.000	
11	2	Bienes de Consumo	7.842.325	
11	3	Servicios No Personales	29.750.091	
11	4	Bienes de Uso	25.164.630	
11	5	Transferencias	3.074.954	
12	º	Recursos Propios	3.172.000 	
12	2	Bienes de Consumo	1.317.000	
12	3	Servicios No Personales	1.635.000	
12	4	Bienes de Uso	220.000	
				
TOTAL			164.497.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       137.790.375	
2120	Gastos de Consumo	134.715.421	
2121	Remuneraciones	95.493.000 	
2122	Bienes y Servicios	39.222.421 	
2170	Transferencias Corrientes	3.074.954	
2172	Al Sector Público	3.062.500 	
2173	Al Sector Externo	12.454 	
2200	Gastos de Capital 	       26.706.625	
2210	Inversión Real Directa	26.706.625	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	20.160.005 	
2214	Activos Intangibles	6.546.620 	
			
TOTAL		164.497.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	1.856.000	
12	2			Derechos	293.000	
12	2	2		De Autor	293.000 	
12	9			Otros	1.563.000	
12	9	9		No Especificados	1.563.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	1.316.000	
14	1			Venta de Bienes	327.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	327.000 	
14	2			Venta de Servicios	989.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	989.000 	
41				Contribuciones Figurativas	161.325.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	134.838.375	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	134.838.375 	
41	1	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	134.838.375	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	26.486.625	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	26.486.625 	
41	2	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	26.486.625	
						
TOTAL					164.497.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	Instituto Geográfico Nacional 	164.497.000 	235	0	
	A					
TOTAL			164.497.000	235	0	

  PROGRAMA 16
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
450
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	162.724.505	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	159.552.505	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	95.493.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	62.120.960	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	23.850.000	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	23.850.000	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	23.850.000	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	23.970.960	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	23.970.960	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	23.970.960	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.100.000	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.100.000	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.100.000	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	11.200.000	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	11.200.000	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	11.200.000	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	610.344	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	451.800	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	451.800	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	451.800	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	37.650	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	37.650	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	37.650	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	120.894	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	120.894	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	120.894	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.170.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.100.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.100.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.100.000	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	70.000	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	70.000	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	70.000	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.600.000	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.600.000	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.600.000	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	29.991.696	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	20.023.485	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	20.023.485	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	20.023.485	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.943.000	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.943.000	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.943.000	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.743.000	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.743.000	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.743.000	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	5.282.211	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	5.282.211	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	5.282.211	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.542.629	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.542.629	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.542.629	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	28.727.792	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.316.532	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.316.532	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.316.532	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	4.398.866	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	4.398.866	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.398.866	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.701.248	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	10.701.248	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	10.701.248	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.075.079	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.075.079	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.075.079	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.457.921	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.457.921	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.457.921	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.967.106	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.967.106	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.967.106	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	73.103	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	73.103	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	73.103	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	2.737.937	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.737.937	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.737.937	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	24.714.130	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	18.358.010	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	18.358.010	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	18.358.010	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	25.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	25.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	25.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	6.331.120	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	6.331.120	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	6.331.120	
0	0	3	11	5						Transferencias	3.074.954	
 0	0	3	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	3.062.500	
0	0	3	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	3.062.500	
0	0	3	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	3.062.500	
0	0	3	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	3.062.500	
 0	0	3	11	5	9					Transferencias al Exterior	12.454	
0	0	3	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.454	
0	0	3	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	12.454	
0	0	3	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	12.454	
0	0	3	12							Recursos Propios	3.172.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.317.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.317.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.317.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	1.635.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	141.685	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	141.685	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	141.685	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	74.970	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	74.970	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	74.970	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	402.340	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	402.340	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	402.340	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	185.043	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	185.043	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	185.043	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	299.162	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	299.162	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	299.162	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	460.335	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	460.335	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	460.335	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	71.465	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	71.465	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	71.465	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	220.000	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	220.000	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	220.000	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	220.000	
												
0	14									Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	739.705	
												
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	739.705	
0	14	3	11							Tesoro Nacional	739.705	
0	14	3	11	2						Bienes de Consumo	54.000	
0	14	3	11	2				22		Gastos de Capital	54.000	
0	14	3	11	2				22	1	Moneda Nacional	54.000	
0	14	3	11	3						Servicios No Personales	285.205	
 0	14	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	250.205	
0	14	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	250.205	
0	14	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	250.205	
 0	14	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	35.000	
0	14	3	11	3	4			22		Gastos de Capital	35.000	
0	14	3	11	3	4			22	1	Moneda Nacional	35.000	
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	400.500	
 0	14	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	185.000	
0	14	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	185.000	
0	14	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	185.000	
 0	14	3	11	4	8					Activos Intangibles	215.500	
0	14	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	215.500	
0	14	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	215.500	
												
0	15									Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	1.032.790	
												
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	1.032.790	
0	15	3	11							Tesoro Nacional	1.032.790	
0	15	3	11	2						Bienes de Consumo	245.696	
0	15	3	11	2				22		Gastos de Capital	245.696	
0	15	3	11	2				22	1	Moneda Nacional	245.696	
0	15	3	11	3						Servicios No Personales	737.094	
 0	15	3	11	3	1					Servicios Básicos	983	
0	15	3	11	3	1			22		Gastos de Capital	983	
0	15	3	11	3	1			22	1	Moneda Nacional	983	
 0	15	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	44.226	
0	15	3	11	3	2			22		Gastos de Capital	44.226	
0	15	3	11	3	2			22	1	Moneda Nacional	44.226	
 0	15	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	52.088	
0	15	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	52.088	
0	15	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	52.088	
 0	15	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	5.897	
0	15	3	11	3	5			22		Gastos de Capital	5.897	
0	15	3	11	3	5			22	1	Moneda Nacional	5.897	
 0	15	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	633.900	
0	15	3	11	3	7			22		Gastos de Capital	633.900	
0	15	3	11	3	7			22	1	Moneda Nacional	633.900	
0	15	3	11	4						Bienes de Uso	50.000	
 0	15	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	50.000	
0	15	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	15	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
TOTAL	164.497.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	7									Conducción y Planeamiento	3.074.954	
													
0	0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	3.074.954	
0	0	7	3	5							Ciencia y Técnica	3.074.954	
0	0	7	3	5	11						Tesoro Nacional	3.074.954	
0	0	7	3	5	11	5					Transferencias	3.074.954 	
0	0	7	3	5	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	3.062.500	
0	0	7	3	5	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	3.062.500	
0	0	7	3	5	11	5	6	1	806		Universidad de Buenos Aires	3.062.500 	
0	0	7	3	5	11	5	6	1	806	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.062.500 	
0	0	7	3	5	11	5	9				Transferencias al Exterior	12.454	
0	0	7	3	5	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	12.454	
0	0	7	3	5	11	5	9	2	1455		Unión Geográfica Internacional	7.109 	
0	0	7	3	5	11	5	9	2	1455	99	No Clasificado	7.109 	
0	0	7	3	5	11	5	9	2	1460		Asociación Cartográfica Internacional	5.345 	
0	0	7	3	5	11	5	9	2	1460	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.345 	

TOTAL	3.074.954	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
06	Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo	Dirección General Servicios Geográficos	4.845.616	0	0 	

07	Conducción y Planeamiento	Instituto Geográfico Nacional	123.943.509	235	0 	

08	Producción Cartográfica	Instituto Geográfico Nacional	29.676.162	0	0 	

09	Capacitación	Instituto Geográfico Nacional	208.700	0	0 	

10	Revisión y Fiscalización	Instituto Geográfico Nacional	150.518	0	0 	

11	Servicios Geográficos Multimediales	Dirección General Servicios Geográficos	3.900.000	0	0 	

Proyectos:						
						
14	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	Dirección General Servicios Geográficos	739.705	0	0 	

15	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	Dirección General Servicios Geográficos	1.032.790	0	0 	

					 	
TOTAL:			164.497.000	235	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del Instituto Geográfico Nacional	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	8	0	
B	28	0	
C	92	0	
D	89	0	
E	16	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	233	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	235	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 14	51 	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	Dirección General Servicios Geográficos	739.705	
					
 15	51 	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	Dirección General Servicios Geográficos	1.032.790	
					
TOTAL	1.772.495	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	14	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico 	01/01/2014	31/12/2016	69,77	30,23	0,00	0,00	0,00	
 16	0	15	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica 	01/01/2014	31/12/2016	74,65	25,35	0,00	0,00	0,00