ENTIDAD 203

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
2	º	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	492.592.788	
2	2	Seguridad Interior	492.592.788	
	º	SUBTOTAL	492.592.788	
				
TOTAL			492.592.788	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	445.816.538 	
12	1	Gastos en Personal	202.274.066	
12	2	Bienes de Consumo	34.774.472	
12	3	Servicios No Personales	184.432.000	
12	4	Bienes de Uso	7.000.000	
12	5	Transferencias	17.336.000	
22	º	Crédito Externo	46.776.250 	
22	2	Bienes de Consumo	3.750.000	
22	3	Servicios No Personales	14.431.250	
22	4	Bienes de Uso	10.000.000	
22	5	Transferencias	18.595.000	
				
TOTAL			492.592.788	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       470.592.788	
2120	Gastos de Consumo	439.661.788	
2121	Remuneraciones	202.274.066 	
2122	Bienes y Servicios	237.387.722 	
2170	Transferencias Corrientes	30.931.000	
2171	Al Sector Privado	8.170.000 	
2172	Al Sector Público	22.761.000 	
2200	Gastos de Capital 	       22.000.000	
2210	Inversión Real Directa	17.000.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	17.000.000 	
2220	Transferencias de Capital	5.000.000	
2222	Al Sector Público	5.000.000 	
			
TOTAL		492.592.788	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	659.000.000	
12	1			Tasas	659.000.000	
12	1	9		Otras	659.000.000 	
						
TOTAL					659.000.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Acciones de Seguridad Vial	Agencia Nacional de Seguridad Vial 	492.592.788 	660	0	
	A					
TOTAL			492.592.788	660	0	

  PROGRAMA 16
ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL

UNIDAD EJECUTORA
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Servicio Administrativo Financiero
203
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	492.592.788	
0	0	2	12							Recursos Propios	445.816.538	
0	0	2	12	1						Gastos en Personal	202.274.066	
 0	0	2	12	1	1					Personal Permanente	139.801.000	
0	0	2	12	1	1	1				Retribución del Cargo	86.129.000	
0	0	2	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	86.129.000	
0	0	2	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	86.129.000	
0	0	2	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	20.254.000	
0	0	2	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	20.254.000	
0	0	2	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	20.254.000	
0	0	2	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.908.000	
0	0	2	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.908.000	
0	0	2	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.908.000	
0	0	2	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	26.510.000	
0	0	2	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	26.510.000	
0	0	2	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	26.510.000	
 0	0	2	12	1	3					Servicios Extraordinarios	21.115.066	
0	0	2	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	14.420.560	
0	0	2	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	14.420.560	
0	0	2	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	14.420.560	
0	0	2	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.624.880	
0	0	2	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.624.880	
0	0	2	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.624.880	
0	0	2	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	5.069.626	
0	0	2	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	5.069.626	
0	0	2	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	5.069.626	
 0	0	2	12	1	5					Asistencia Social al Personal	4.781.000	
0	0	2	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.665.700	
0	0	2	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.665.700	
0	0	2	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.665.700	
0	0	2	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.115.300	
0	0	2	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.115.300	
0	0	2	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.115.300	
 0	0	2	12	1	8					Personal contratado	36.577.000	
0	0	2	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	23.958.008	
0	0	2	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	23.958.008	
0	0	2	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	23.958.008	
0	0	2	12	1	8	2				Adicionales al contrato	2.173.000	
0	0	2	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.173.000	
0	0	2	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.173.000	
0	0	2	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.365.992	
0	0	2	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.365.992	
0	0	2	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.365.992	
0	0	2	12	1	8	5				Contribuciones patronales	6.635.000	
0	0	2	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.635.000	
0	0	2	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.635.000	
0	0	2	12	1	8	7				Contratos especiales	2.445.000	
0	0	2	12	1	8	7		21		Gastos Corrientes	2.445.000	
0	0	2	12	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	2.445.000	
0	0	2	12	2						Bienes de Consumo	34.774.472	
0	0	2	12	2				21		Gastos Corrientes	34.774.472	
0	0	2	12	2				21	1	Moneda Nacional	34.774.472	
0	0	2	12	3						Servicios No Personales	184.432.000	
 0	0	2	12	3	1					Servicios Básicos	7.895.772	
0	0	2	12	3	1			21		Gastos Corrientes	7.895.772	
0	0	2	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.895.772	
 0	0	2	12	3	2					Alquileres y Derechos	30.905.993	
0	0	2	12	3	2			21		Gastos Corrientes	30.905.993	
0	0	2	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	30.905.993	
 0	0	2	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	35.963.669	
0	0	2	12	3	3			21		Gastos Corrientes	35.963.669	
0	0	2	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	35.963.669	
 0	0	2	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	24.469.693	
0	0	2	12	3	4			21		Gastos Corrientes	24.469.693	
0	0	2	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	24.469.693	
 0	0	2	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	21.008.510	
0	0	2	12	3	5			21		Gastos Corrientes	21.008.510	
0	0	2	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	21.008.510	
 0	0	2	12	3	7					Pasajes y Viáticos	43.255.919	
0	0	2	12	3	7			21		Gastos Corrientes	43.255.919	
0	0	2	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	43.255.919	
 0	0	2	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.377.968	
0	0	2	12	3	8			21		Gastos Corrientes	2.377.968	
0	0	2	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.377.968	
 0	0	2	12	3	9					Otros Servicios	18.554.476	
0	0	2	12	3	9			21		Gastos Corrientes	18.554.476	
0	0	2	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	18.554.476	
0	0	2	12	4						Bienes de Uso	7.000.000	
 0	0	2	12	4	3					Maquinaria y Equipo	7.000.000	
0	0	2	12	4	3			22		Gastos de Capital	7.000.000	
0	0	2	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.000.000	
0	0	2	12	5						Transferencias	17.336.000	
 0	0	2	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	5.450.000	
0	0	2	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	5.450.000	
0	0	2	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	5.450.000	
0	0	2	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.450.000	
 0	0	2	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	11.886.000	
0	0	2	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	1.650.000	
0	0	2	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	1.650.000	
0	0	2	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	1.650.000	
0	0	2	12	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	10.236.000	
0	0	2	12	5	7	6		21		Gastos Corrientes	10.236.000	
0	0	2	12	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	10.236.000	
0	0	2	22							Crédito Externo	46.776.250	
0	0	2	22	2						Bienes de Consumo	3.750.000	
0	0	2	22	2				21		Gastos Corrientes	3.750.000	
0	0	2	22	2				21	1	Moneda Nacional	3.750.000	
0	0	2	22	3						Servicios No Personales	14.431.250	
 0	0	2	22	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.000.000	
0	0	2	22	3	3			21		Gastos Corrientes	3.000.000	
0	0	2	22	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.000.000	
 0	0	2	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.000	
0	0	2	22	3	4			21		Gastos Corrientes	10.000.000	
0	0	2	22	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.000.000	
 0	0	2	22	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	50.000	
0	0	2	22	3	5			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	2	22	3	5			21	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	0	2	22	3	7					Pasajes y Viáticos	381.250	
0	0	2	22	3	7			21		Gastos Corrientes	381.250	
0	0	2	22	3	7			21	1	Moneda Nacional	381.250	
 0	0	2	22	3	9					Otros Servicios	1.000.000	
0	0	2	22	3	9			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	2	22	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
0	0	2	22	4						Bienes de Uso	10.000.000	
 0	0	2	22	4	3					Maquinaria y Equipo	10.000.000	
0	0	2	22	4	3			22		Gastos de Capital	10.000.000	
0	0	2	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	10.000.000	
0	0	2	22	5						Transferencias	18.595.000	
 0	0	2	22	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.720.000	
0	0	2	22	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2.720.000	
0	0	2	22	5	1	7		21		Gastos Corrientes	2.720.000	
0	0	2	22	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.720.000	
 0	0	2	22	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	10.875.000	
0	0	2	22	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	500.000	
0	0	2	22	5	7	1		21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	2	22	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	2	22	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	10.375.000	
0	0	2	22	5	7	6		21		Gastos Corrientes	10.375.000	
0	0	2	22	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	10.375.000	
 0	0	2	22	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	5.000.000	
0	0	2	22	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	500.000	
0	0	2	22	5	8	1		22		Gastos de Capital	500.000	
0	0	2	22	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	2	22	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	4.500.000	
0	0	2	22	5	8	6		22		Gastos de Capital	4.500.000	
0	0	2	22	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	4.500.000	
												
TOTAL	492.592.788	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción, Supervisión y Control Interno	12.394.647	
													
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12.394.647	
0	0	1	2	2							Seguridad Interior	12.394.647	
0	0	1	2	2	12						Recursos Propios	12.394.647	
0	0	1	2	2	12	5					Transferencias	12.394.647 	
0	0	1	2	2	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	508.647	
0	0	1	2	2	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	508.647	
0	0	1	2	2	12	5	1	7	9999		Sin discriminar	508.647 	
0	0	1	2	2	12	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	508.647 	
0	0	1	2	2	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	11.886.000	
0	0	1	2	2	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	1.650.000	
0	0	1	2	2	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	1.650.000 	
0	0	1	2	2	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.650.000 	
0	0	1	2	2	12	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	10.236.000	
0	0	1	2	2	12	5	7	6	9999		Sin discriminar	10.236.000 	
0	0	1	2	2	12	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.236.000 	
													
0	0	2									Concientización en Seguridad Vial	4.941.353	
													
0	0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.941.353	
0	0	2	2	2							Seguridad Interior	4.941.353	
0	0	2	2	2	12						Recursos Propios	4.941.353	
0	0	2	2	2	12	5					Transferencias	4.941.353 	
0	0	2	2	2	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	4.941.353	
0	0	2	2	2	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	4.941.353	
0	0	2	2	2	12	5	1	7	9999		Sin discriminar	4.941.353 	
0	0	2	2	2	12	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.941.353 	
													
0	0	7									Fortalecimiento de la Seguridad Vial en Argentina (BIRF Nº 7861)	18.595.000	
													
0	0	7	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18.595.000	
0	0	7	2	2							Seguridad Interior	18.595.000	
0	0	7	2	2	22						Crédito Externo	18.595.000	
0	0	7	2	2	22	5					Transferencias	18.595.000 	
0	0	7	2	2	22	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.720.000	
0	0	7	2	2	22	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2.720.000	
0	0	7	2	2	22	5	1	7	9999		Sin discriminar	2.720.000 	
0	0	7	2	2	22	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.720.000 	
0	0	7	2	2	22	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	10.875.000	
0	0	7	2	2	22	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	500.000	
0	0	7	2	2	22	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	500.000 	
0	0	7	2	2	22	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000 	
0	0	7	2	2	22	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	10.375.000	
0	0	7	2	2	22	5	7	6	9999		Sin discriminar	10.375.000 	
0	0	7	2	2	22	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.375.000 	
0	0	7	2	2	22	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	5.000.000	
0	0	7	2	2	22	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	500.000	
0	0	7	2	2	22	5	8	1	3009		Otros organismos provinciales	500.000 	
0	0	7	2	2	22	5	8	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000 	
0	0	7	2	2	22	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	4.500.000	
0	0	7	2	2	22	5	8	6	9999		Sin discriminar	4.500.000 	
0	0	7	2	2	22	5	8	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.500.000 	

TOTAL	35.931.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción, Supervisión y Control Interno	Dirección Ejecutiva	91.993.763	42	0 	

02	Concientización en Seguridad Vial	Dirección de Capacitación y Campañas Viales	35.422.033	56	0 	

03	Sistema Nacional de Licencia de Conducir, de Infractores y Antecedentes de Tránsito	Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito	57.535.470	75	0 	

04	Coordinación de Control y Fiscalización Vial, Interjurisdiccional y Normalización Normativa	Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional	171.880.850	301	0 	

05	Sistema Nacional de Estadísticas e Información en Seguridad Vial	Dirección Nacional de Observatorio Vial	16.567.480	54	0 	

06	Gestión Administrativa e Informática	Dirección General de Administración	68.866.942	132	0 	

07	Fortalecimiento de la Seguridad Vial en Argentina (BIRF Nº 7861)	Unidad Ejecutora del Préstamo	50.326.250	0	0 	

					 	
TOTAL:			492.592.788	660	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	1	0	
Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	6	0	
B	151	0	
C	169	0	
D	292	0	
E	38	0	
F	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	657	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	660	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
203
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	213.183.462	
0	9	12							Recursos Propios	213.183.462	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	213.183.462	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	213.183.462	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	213.183.462	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	213.183.462	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	213.183.462 	
											
TOTAL	213.183.462	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
						
37				Obtención de Préstamos	46.776.250	
37	9			Del Sector Externo	46.776.250	
37	9	2		Del Sector Externo a Largo Plazo	46.776.250	
						
TOTAL					46.776.250