ENTIDAD 119

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	632.436.000	
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	632.436.000	
	º	SUBTOTAL	632.436.000	
		Gastos Figurativos	12.748.000	
				
TOTAL			645.184.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	645.184.000 	
12	1	Gastos en Personal	27.260.753	
12	2	Bienes de Consumo	35.030.000	
12	3	Servicios No Personales	569.145.247	
12	4	Bienes de Uso	1.000.000	
12	9	Gastos Figurativos	12.748.000	
				
TOTAL			645.184.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       644.184.000	
2120	Gastos de Consumo	631.436.000	
2121	Remuneraciones	27.260.753 	
2122	Bienes y Servicios	604.175.247 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	12.748.000	
2181	A la Administración Nacional	12.748.000 	
2200	Gastos de Capital 	       1.000.000	
2210	Inversión Real Directa	1.000.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	480.000 	
2214	Activos Intangibles	520.000 	
			
TOTAL		645.184.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
11				Ingresos Tributarios	670.600.000	
11	9			Otros Impuestos	670.600.000	
11	9	9		Otros	670.600.000 	
						
TOTAL					670.600.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Promoción del Turismo Receptivo Internacional	Instituto Nacional de Promoción Turística 	632.436.000 	44	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Promoción Turística 	12.748.000 	0	0	
	A					
TOTAL			645.184.000	44	0	

  PROGRAMA 16
PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Servicio Administrativo Financiero
119
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	632.436.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	632.436.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	27.260.753	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	25.600.733	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	16.389.452	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	16.389.452	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	16.389.452	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.646.673	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.646.673	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.646.673	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.586.344	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.586.344	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.586.344	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.978.264	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.978.264	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.978.264	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	360.020	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	360.020	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	360.020	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	360.020	
 0	0	4	12	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.300.000	
0	0	4	12	1	6			21		Gastos Corrientes	1.300.000	
0	0	4	12	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.300.000	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	35.030.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	35.030.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	35.030.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	569.145.247	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	770.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	770.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	770.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	29.000.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	29.000.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.200.000	
0	0	4	12	3	2			21	3	Moneda Extranjera	22.800.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.650.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.650.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.650.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	482.275.247	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	482.275.247	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	106.800.000	
0	0	4	12	3	4			21	3	Moneda Extranjera	375.475.247	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	34.950.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	34.950.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	25.950.000	
0	0	4	12	3	5			21	3	Moneda Extranjera	9.000.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	19.700.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	19.700.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	9.200.000	
0	0	4	12	3	7			21	3	Moneda Extranjera	10.500.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	200.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	600.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	600.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	300.000	
0	0	4	12	3	9			21	3	Moneda Extranjera	300.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	480.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	480.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	480.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	520.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	520.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	520.000	
												
TOTAL	632.436.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Gestión y Administración	Dirección de Administración y Finanzas	18.543.432	19	0 	

02	Marketing y Promoción del Turismo Receptivo Internacional	Dirección de Promoción	613.892.568	25	0 	

					 	
TOTAL:			632.436.000	44	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

PERSONAL DEL INPROTUR			
			
Secretario Ejecutivo	1	0	
Director	2	0	
Auditor interno	1	0	
Asesor legal	1	0	
Coordinador	4	0	
Profesional A	11	0	
Profesional B	5	0	
Profesional C	4	0	
Administrativo A	9	0	
Administrativo B	2	0	
Administrativo C	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	44	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	44	0	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
119
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

 0	9								OTROS	25.416.000	
0	9	12							Recursos Propios	25.416.000	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	25.416.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	25.416.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	25.416.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	25.416.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	25.416.000 	
											
TOTAL	25.416.000	

  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Servicio Administrativo Financiero
119
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	12.748.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	12.748.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	12.748.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	12.748.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	12.748.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	12.748.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	12.748.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	12.748.000	
												
TOTAL	12.748.000