ENTIDAD 108

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	180.172.000	
3	5	Ciencia y Técnica	180.172.000	
	º	SUBTOTAL	180.172.000	
				
TOTAL			180.172.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	172.265.000 	
11	1	Gastos en Personal	148.641.000	
11	2	Bienes de Consumo	1.235.000	
11	3	Servicios No Personales	14.586.000	
11	4	Bienes de Uso	5.450.000	
11	5	Transferencias	2.353.000	
12	º	Recursos Propios	7.907.000 	
12	2	Bienes de Consumo	1.939.000	
12	3	Servicios No Personales	1.668.000	
12	4	Bienes de Uso	2.000.000	
12	5	Transferencias	2.300.000	
				
TOTAL			180.172.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       172.722.000	
2120	Gastos de Consumo	167.969.000	
2121	Remuneraciones	148.641.000 	
2122	Bienes y Servicios	19.328.000 	
2150	Impuestos Directos	100.000	
2170	Transferencias Corrientes	4.653.000	
2171	Al Sector Privado	4.653.000 	
2200	Gastos de Capital 	       7.450.000	
2210	Inversión Real Directa	7.450.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	7.333.333 	
2214	Activos Intangibles	116.667 	
			
TOTAL		180.172.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	200.000	
12	9			Otros	200.000	
12	9	9		No Especificados	200.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.707.000	
14	2			Venta de Servicios	7.707.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	7.707.000 	
41				Contribuciones Figurativas	172.265.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	166.815.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	166.815.000 	
41	1	1	325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 	166.815.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.450.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.450.000 	
41	2	1	325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 	5.450.000	
						
TOTAL					180.172.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	Instituto Nacional del Agua 	180.172.000 	371	0	
	A					
TOTAL			180.172.000	371	0	

  PROGRAMA 16
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Servicio Administrativo Financiero
108
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	177.372.000	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	169.465.000	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	148.641.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	129.412.189	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	44.553.689	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	44.553.689	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	44.553.689	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	50.130.955	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	50.130.955	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	50.130.955	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.890.385	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.890.385	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	7.890.385	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	24.620.212	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	24.620.212	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	24.620.212	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	2.216.948	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.216.948	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.216.948	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	2.947.703	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	2.194.320	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	2.194.320	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	2.194.320	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	182.860	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	182.860	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	182.860	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	570.523	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	570.523	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	570.523	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	956.533	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	956.533	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	956.533	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	956.533	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	15.324.575	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	7.261.926	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	7.261.926	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	7.261.926	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	3.946.704	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	3.946.704	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.946.704	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	934.068	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	934.068	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	934.068	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.914.243	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.914.243	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.914.243	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	267.634	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	267.634	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	267.634	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.235.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.235.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.235.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	14.586.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.171.800	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.171.800	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.171.800	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	200.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.750.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.750.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.750.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	550.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	550.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	550.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	4.884.200	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	4.884.200	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	4.884.200	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	900.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	900.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	330.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	330.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	330.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	3.800.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.800.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.800.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.650.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.650.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.650.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.650.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	2.353.000	
 0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.353.000	
0	0	3	11	5	1	3				Becas	2.000.000	
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
0	0	3	11	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	103.000	
0	0	3	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	103.000	
0	0	3	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	103.000	
0	0	3	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	250.000	
0	0	3	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	250.000	
0	0	3	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	250.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	7.907.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.939.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.939.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.939.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	1.668.000	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	140.400	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	140.400	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	140.400	
 0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	75.700	
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	75.700	
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	75.700	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	84.400	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	84.400	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	84.400	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	376.200	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	376.200	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	376.200	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	270.600	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	270.600	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	270.600	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	435.900	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	435.900	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	435.900	
 0	0	3	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	138.400	
0	0	3	12	3	8			21		Gastos Corrientes	138.400	
0	0	3	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	138.400	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	146.400	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	146.400	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	146.400	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	2.000.000	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.883.333	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.883.333	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.883.333	
 0	0	3	12	4	8					Activos Intangibles	116.667	
0	0	3	12	4	8			22		Gastos de Capital	116.667	
0	0	3	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	116.667	
0	0	3	12	5						Transferencias	2.300.000	
 0	0	3	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.300.000	
0	0	3	12	5	1	3				Becas	300.000	
0	0	3	12	5	1	3		21		Gastos Corrientes	300.000	
0	0	3	12	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	300.000	
0	0	3	12	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	2.000.000	
0	0	3	12	5	1	6		21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	3	12	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
0	3									Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua	150.000	
												
0	3	3								SERVICIOS SOCIALES	150.000	
0	3	3	11							Tesoro Nacional	150.000	
0	3	3	11	4						Bienes de Uso	150.000	
 0	3	3	11	4	2					Construcciones	150.000	
0	3	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	150.000	
0	3	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	150.000	
												
0	4									Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	1.600.000	
												
0	4	3								SERVICIOS SOCIALES	1.600.000	
0	4	3	11							Tesoro Nacional	1.600.000	
0	4	3	11	4						Bienes de Uso	1.600.000	
 0	4	3	11	4	2					Construcciones	1.600.000	
0	4	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.600.000	
0	4	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.600.000	
												
0	5									Ampliación del Centro de Capacitación -  Hall Central	1.050.000	
												
0	5	3								SERVICIOS SOCIALES	1.050.000	
0	5	3	11							Tesoro Nacional	1.050.000	
0	5	3	11	4						Bienes de Uso	1.050.000	
 0	5	3	11	4	2					Construcciones	1.050.000	
0	5	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.050.000	
0	5	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.050.000	
												
TOTAL	180.172.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción y Administración	2.653.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	2.653.000	
0	0	1	3	5							Ciencia y Técnica	2.653.000	
0	0	1	3	5	11						Tesoro Nacional	2.353.000	
0	0	1	3	5	11	5					Transferencias	2.353.000 	
0	0	1	3	5	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.353.000	
0	0	1	3	5	11	5	1	3			Becas	2.000.000	
0	0	1	3	5	11	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	2.000.000 	
0	0	1	3	5	11	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	103.000	
0	0	1	3	5	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	103.000 	
0	0	1	3	5	11	5	1	6	9999	6	Provincia de Buenos Aires	103.000 	
0	0	1	3	5	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	250.000	
0	0	1	3	5	11	5	1	7	2190		Asociación Cooperadora del Jardín Maternal "El Arroyito"	250.000 	
0	0	1	3	5	11	5	1	7	2190	6	Provincia de Buenos Aires	250.000 	
0	0	1	3	5	12						Recursos Propios	300.000	
0	0	1	3	5	12	5					Transferencias	300.000 	
0	0	1	3	5	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	300.000	
0	0	1	3	5	12	5	1	3			Becas	300.000	
0	0	1	3	5	12	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	300.000 	
													
0	0	2									Investigación,  Desarrollo y Prestación de Servicios en Recursos Hídricos	2.000.000	
													
0	0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000	
0	0	2	3	5							Ciencia y Técnica	2.000.000	
0	0	2	3	5	12						Recursos Propios	2.000.000	
0	0	2	3	5	12	5					Transferencias	2.000.000 	
0	0	2	3	5	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	2	3	5	12	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	2.000.000	
0	0	2	3	5	12	5	1	6	9999		Sin discriminar	2.000.000 	
0	0	2	3	5	12	5	1	6	9999	6	Provincia de Buenos Aires	2.000.000 	

TOTAL	4.653.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Presidencia Instituto Nacional del Agua	55.194.217	59	0 	

02	Investigación,  Desarrollo y Prestación de Servicios en Recursos Hídricos	Gerencia de Programas y Proyectos	122.177.783	312	0 	

Proyectos:						
						
03	Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua	Instituto Nacional del Agua	150.000	0	0 	

04	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	Instituto Nacional del Agua	1.600.000	0	0 	

05	Ampliación del Centro de Capacitación -  Hall Central	Instituto Nacional del Agua	1.050.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			180.172.000	371	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional del Agua	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional del Agua	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	13	0	
B	42	0	
C	90	0	
D	122	0	
E	75	0	
F	26	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	368	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	371	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 3	52 	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua	Instituto Nacional del Agua	150.000	
					
 4	51 	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	Instituto Nacional del Agua	1.600.000	
					
 5	51 	Ampliación del Centro de Capacitación -  Hall Central	Instituto Nacional del Agua	1.050.000	
					
TOTAL	2.800.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	3	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua 	01/01/2011	31/12/2016	93,08	6,92	0,00	0,00	0,00	
 16	0	4	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio 	01/08/2015	28/12/2017	0,00	46,00	54,00	0,00	0,00	
 16	0	5	Ampliación del Centro de Capacitación -  Hall Central 	01/10/2015	31/12/2018	0,00	22,00	32,00	46,00	0,00