ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Los pilares que enmarcan la creación y gestión del Instituto Nacional de Semillas (INASE) son la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, el aseguramiento a los productores agrarios de la identidad y calidad de la simiente que adquieren y la protección de la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

El Instituto desarrolla acciones direccionadas a la atención de estas consignas, las que financia a través del arancelamiento de distintas actividades. Los aranceles actuales contemplan prácticamente todas las acciones del Organismo (contralor, certificación, inscripción de variedades, análisis de semillas) para las especies de semilla existentes en el mercado.

Dentro de la estrategia política del Organismo, prevista para el ejercicio fiscal 2015 se destacan los siguientes ejes:

-	Ampliar las hectáreas con semilla certificada a través de Convenios de Colaboración Técnica con las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Catamarca, Salta, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, con las Universidades Nacionales del Litoral y Cuyo y con entidades públicas (SENASA, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) y privadas del sector agropecuario; se aportará mayor cantidad de recurso humano para afectar a los controles de semilla, garantizando de esta manera la legalidad y calidad de la semilla que se siembra.
-	Incorporar nuevas especies para la certificación a través de la inclusión, mediante normativa tanto del INASE como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de distintas especies en la obligación de ser semilla certificada, se ampliará la cantidad de territorio para siembra que cuente con semilla certificada, garantizando a los usuarios la calidad y rinde de las mismas y haciendo que el INASE actúe en el ámbito de sus incumbencias, sobre las especies que en la actualidad son las más utilizadas.
-	Incrementar las inscripciones de creaciones fitogenéticas a través del desarrollo de procesos más simples que permitan a los investigadores lograr la inscripción de sus descubrimientos en forma más ágil y efectiva, aprovechando el conocimiento basado en la experiencia y en las nuevas tecnologías de información y poniendo en práctica y a disposición del sector semillerista los nuevos descriptores de cultivares ya desarrollados, lo que les permitirá poder incluir a sus nuevas variedades en el Registro Nacional creado a tales fines. 
-	Propiciar nuevos controles que garanticen legalidad y calidad al sector semillerista a través del control de transporte de semillas, de la revalidación de semilla oportunamente certificada, del seguimiento de trazabilidad de la semilla certificada y de toda otra acción que aporte a la misión central del INASE y al crecimiento y desarrollo del sector semillero argentino.
-	Colaborar con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el control y seguimiento de la enfermedad HLB (HuanLongBong o enfermedad del brote amarillo que ataca los árboles cítricos), atendiendo los temas de competencia del INASE y continuando con el Programa Nacional de Prevención del HLB (Resolución MAGyP Nº 517/09) iniciado en el año 2009.
-	Acompañar el desarrollo de los agricultores familiares y de los pequeños agricultores, brindándoles servicios en el manejo y multiplicación de sus propias semillas como así también contemplando el manejo de las especies nativas y autóctonas dentro de ese contexto. 
-	Ampliar los trámites que se puedan realizar mediante la gestión “on line”, dado que el desarrollo de nuevos módulos del sistema informático de gestión integral permitirá a los productores gestionar los distintos trámites a través de la página web del organismo, trabajando con las normas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y posicionando al organismo en el ámbito virtual, siguiendo la tendencia marcada por el Estado Nacional.
-	Mejorar la eficiencia y eficacia de las inspecciones mediante la capacitación en nuevos temas y tecnologías, tanto a los inspectores del organismo como a los inspectores acreditados (externos al INASE), aportando además nuevas tecnologías de información y el desarrollo de sistemas de gestión que faciliten el trabajo de campo. 
-	Facilitar y mejorar la atención al cliente externo a través de la descentralización operativa y el concepto de Ventanilla Única en las Oficinas Regionales ubicadas en Gran Cuyo (Mendoza – San Juan), NEA (Resistencia-Chaco), NOA (Tafí Viejo-Tucumán), Pampeana (Rafaela y Venado Tuerto-Sta. Fe, y próximamente Chazón-Córdoba), Pampeana Sur (Bahía Blanca-Buenos Aires), Balcarce, San Pedro y Pergamino (Buenos Aires) y de Convenios de Colaboración Técnica con la Cámara Argentina de Semilleros.
-	Participar en la política internacional sobre semillas a través del aporte directo de los representantes del INASE en los Organismos internacionales dedicados al tema: Association of Official Seed Certifying Agencies, Organisation for Economic Co-operación and Development (OCDE), Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) e International Seed Testing Association (ISTA).
-	Difundir la Ley de Semillas y las resoluciones relacionadas con ella a través de seminarios, talleres, muestras, congresos, trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los Organismos que trabajan bajo su órbita jurisdiccional.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	88.936.000	
4	5	Agricultura	88.936.000	
	º	SUBTOTAL	88.936.000	
		Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			92.817.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	92.817.000 	
12	1	Gastos en Personal	44.420.000	
12	2	Bienes de Consumo	2.379.000	
12	3	Servicios No Personales	40.472.000	
12	4	Bienes de Uso	500.000	
12	5	Transferencias	1.165.000	
12	9	Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			92.817.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       92.317.000	
2120	Gastos de Consumo	87.269.000	
2121	Remuneraciones	44.420.000 	
2122	Bienes y Servicios	42.849.000 	
2150	Impuestos Directos	2.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.165.000	
2172	Al Sector Público	666.000 	
2173	Al Sector Externo	499.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.881.000	
2181	A la Administración Nacional	3.881.000 	
2200	Gastos de Capital 	       500.000	
2210	Inversión Real Directa	500.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	465.000 	
2214	Activos Intangibles	35.000 	
			
TOTAL		92.817.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	15.320.854	
12	1			Tasas	15.060.869	
12	1	9		Otras	15.060.869 	
12	6			Multas	259.985	
12	6	1		Multas por Infracciones	259.985 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	85.812.146	
14	2			Venta de Servicios	85.812.146	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	85.812.146 	
						
TOTAL					101.133.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas 	88.936.000 	85	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Semillas 	3.881.000 	0	0	
	A					
TOTAL			92.817.000	85	0	

 
  PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa en cumplimiento de la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, tiene como objetivo asegurar la transparencia y competitividad del mercado de semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la disponibilidad de variedades.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) brinda las garantías técnico-jurídicas para que el mercado de semillas se desarrolle eficientemente, así como para verificar la identidad y calidad de la simiente que adquiere el usuario y proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales y creaciones fitogenéticas, a través del Registro de Propiedad de Cultivares, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las normas de bio-seguridad para los materiales vegetales genéticamente modificados.
Adicionalmente, lleva también el seguimiento de los Registros de Comercio y Fiscalización de Semillas, de Usuarios de Semillas y de los de Viveros Cítricos y Forestales.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Calidad de Semillas 	Análisis	13.500	
			
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica 	Laboratorio Auditado	200	
			
Certificación de Semillas 	Bolsa Certificada	38.892.000	
			
Control de Calidad de Productos 	Inspección	1.334	
			
Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares 	Variedad Inscripta	630	
			
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 	Título Otorgado	189	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	88.936.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	88.936.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	44.420.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	28.731.213	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	9.705.637	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.705.637	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.705.637	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	11.576.105	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	11.576.105	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	11.576.105	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.773.479	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.773.479	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.773.479	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.675.992	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.675.992	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.675.992	
 0	0	4	12	1	3					Servicios Extraordinarios	541.664	
0	0	4	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	403.224	
0	0	4	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	403.224	
0	0	4	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	403.224	
0	0	4	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	33.602	
0	0	4	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	33.602	
0	0	4	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	33.602	
0	0	4	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	104.838	
0	0	4	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	104.838	
0	0	4	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	104.838	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	56.000	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	56.000	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	56.000	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	56.000	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	15.091.123	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.866.332	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.866.332	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.866.332	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	1.311.864	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.311.864	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.311.864	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	931.516	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	931.516	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	931.516	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	2.981.411	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.981.411	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.981.411	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.379.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.379.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.379.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	40.472.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	281.300	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	281.300	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	281.300	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	9.310.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	9.310.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	9.310.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	361.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	361.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	361.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.030.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	10.030.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.030.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	710.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	710.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	710.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	3.705.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	3.705.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.705.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	6.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	6.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	6.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	16.068.700	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	16.068.700	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	16.068.700	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	500.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	455.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	455.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	455.000	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	35.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	35.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	35.000	
0	0	4	12	5						Transferencias	1.165.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	666.000	
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	666.000	
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	666.000	
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	666.000	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	499.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	499.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	499.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	499.000	
												
TOTAL	88.936.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción del Comercio y Producción de Semillas	1.165.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.165.000	
0	0	1	4	5							Agricultura	1.165.000	
0	0	1	4	5	12						Recursos Propios	1.165.000	
0	0	1	4	5	12	5					Transferencias	1.165.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	666.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	666.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	666.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	666.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9				Transferencias al Exterior	499.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	499.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999		Sin discriminar	499.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999	99	No Clasificado	499.000 	

TOTAL	1.165.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	7	0	
B	15	0	
C	29	0	
D	15	0	
E	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	74	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 40                                                                   	85	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	8.316.000	
0	9	12							Recursos Propios	8.316.000	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	8.316.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	8.316.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	8.316.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	8.316.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	8.316.000 	
											
TOTAL	8.316.000	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas del Instituto Nacional de Semillas a favor del Tesoro Nacional. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	3.881.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	3.881.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	3.881.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. dela Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesorería General de la Nación	3.881.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	3.881.000	
												
TOTAL	3.881.000