ENTIDAD 451

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue creada por Ley Nº 12.709 del 09 de octubre de 1941 y es un organismo cuyo propósito principal está orientado al abastecimiento de material bélico y logístico para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales, y se encarga de organizar y producir líneas de insumos para su comercialización como productos finales o como insumos críticos, destinados a diversas actividades productivas de la Nación. 

Además le corresponde asistir a todas aquellas capacidades que provienen de la investigación de otros organismos, retomar el liderazgo del desarrollo tecnológico nacional y asegurar la propia producción y provisión de armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. Complementariamente hace lo propio con otros consumidores nacionales o extranjeros; y se encarga de desarrollar y producir insumos críticos y prestar servicios, que contribuyan al desenvolvimiento económico e industrial del país.

Las principales actividades en producción son: materias primas de carácter estratégico: nitrato de amonio cristalizado, ácidos nítrico y sulfúrico en diferentes concentraciones, nitrocelulosa y trinitrotolueno; pólvoras para uso militar y deportivo; explosivos para uso militar y para actividades mineras; municiones para uso militar y deportivo; chalecos multiamenaza para las fuerzas de seguridad nacional, provincial y municipal; cohetes para uso militar; disuasivos químicos para fuerzas policiales y de seguridad; fabricación de vagones de carga; armamento como pistolas calibre 9 mm, morteros de calibres 60, 81 y 120 mm; equipos y herramental mayor para la extracción de carbón en Río Turbio; dirección del proyecto RP3DLAP (Radar Primario en 3D de Largo Alcance) y fabricación de pedestales para radares secundarios nacionales que operará la Fuerza Aérea Argentina, en el marco del Programa de Radarización del país. 

En  cuanto  a  las   principales  actividades  en  desarrollo, cabe destacar que durante 2015 continuará  el  abastecimiento  de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, en el marco de convenios con el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID), celebrados con el objetivo de que las Fuerzas Armadas recuperen la disponibilidad de municiones, tanto para el consumo anual para entrenamiento como para recomponer progresivamente el “stock de reserva operacional”. 

En un mismo sentido, y al amparo de estos compromisos, la DGFM continuará con la acciones iniciadas  en  2007  para  recuperar  capacidades  de  producción destinadas  al  abastecimiento  de los elementos componentes de la munición para vehículos blindados (105 mm) y de artillería.  A su vez  continúa el proceso de refabricar  munición  previamente  desmilitarizada y,  progresivamente y en una segunda etapa, se iniciará la fabricación  con  partes  adquiridas  en  el  extranjero.  Paralelamente,  se readecuarán las facilidades necesarias para pasar a la tercera etapa de fabricación nacional integral (2015). 

Para las tres etapas, la DGFM se encuentra abocada a la ejecución de un plan de inversiones que permitirá el incremento de su capacidad, fundamentalmente en la carga de explosivos, para lo cual se encuentra en desarrollo un proyecto tecnológico propio que prevé rehabilitar la Planta de Carga de Munición de grueso calibre, desactivada desde 1995.

En  el  marco  de  lo  expresado, cabe  destacar  la  importancia  de  las  actividades  de  desmilitarización. Estas   actividades,  desarrolladas  exclusivamente  por la DGFM, permiten la destrucción racional de la munición con vida útil cumplida, evitan potenciales problemas de seguridad y posibilitan reutilizar sus partes mecánicas principales para volver a fabricar munición útil, con una sustantiva reducción de su costo de producción.

Para ello la desmilitarización se realiza en facilidades fijas de la DGFM y en la Planta de Desmilitarización Móvil, que además de cumplir lo descripto, elimina la necesidad de trasladar la munición vencida, pudiendo realizarse tanto la desmilitarización como la recarga en el mismo domicilio del cliente.

Entre los proyectos que el Ejército Argentino ha encomendado, se encuentran los siguientes desarrollos: convenio de asistencia recíproca con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) para la fabricación de cuatro coheteras de corto alcance, de las cuales se han entregado la primera mitad y se comenzará el proceso de fabricación de las dos restantes; construcción de un prototipo de cohetera múltiple para calibre 105 mm; desarrollo preserie de 200 proyectiles HEAT (explosivo carga hueca) para cañón 105 mm de vehículos de combate familia TAM (Tanque Argentino Mediano); acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional sobre un estudio para el desarrollo de la ingeniería conceptual de una planta de propulsantes compuestos y de una planta de ensamble de vectores para armas de largo alcance; y un convenio con IMI (Industrias Militares Israelíes) para adquisición de tecnología relacionada con propulsantes, maquinaria y línea de montaje final de municiones para tanques y estopines.

En el área metalmecánica, se continúa con los compromisos de producción de herramental para la provisión de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio SE. 

Por su parte, está operando la unidad de negocios “Servicios Mineros”, cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en apoyo a la industria minera.  Se  ha incorporado el material rodante y equipamiento tecnológico para disponer de fábricas móviles de explosivos mineros y polvorines móviles que operan en los yacimientos mineros y canteras. Cabe destacar que en el ejercicio corriente se ha inaugurado la planta de producción de explosivos y accesorios para voladura en el Centro de Servicios Mineros Jáchal de dicha localidad, dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, para la provisión a las empresas mineras de la región de los servicios de voladura y explosivos que desarrolla la unidad de negocios citada.

A su vez, continúa en ejecución el convenio celebrado con la Provincia del Chaco para lograr el autoabastecimiento nacional de línter de algodón, materia prima para la fabricación de explosivos, permitiendo que sus excedentes puedan ser exportados, recibiéndose los embarques previstos.

Asimismo, se continuará la provisión de material de seguridad para las Fuerzas Amadas y de Seguridad, en  lo  que  respecta  a  la  nueva  línea  de  producción  de chalecos antibalas, bajo normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad, debidamente homologadas por el Registro Nacional de Armas (RENAR).

Por otra parte, culminó la fabricación y desarrollo del Prototipo de Radar Primario de Largo Alcance Tridimensional, llevado a cabo por INVAP SE, destinado al control del espacio aéreo argentino y se continúa el desarrollo de nuevas versiones, superadoras de la anterior.

Durante el año 2012 se inició el plan de diagnóstico y de reestructuración integral de la DGFM, comprendiendo la reorganización de áreas, la creación de áreas nuevas y la formación de grupos de trabajo y capacitación de los recursos humanos en cada una de ellas. Este trabajo continuó durante 2014 y se extenderá durante todo el período hasta 2016, tal como se encuentra desarrollado en el Plan Estratégico.

Los lineamientos generales de la reorganización apuntan a lograr una gestión centralizada y eficiente del organismo, que consolide un funcionamiento coordinado de las unidades productivas que lo integran. El objetivo radica en generar condiciones institucionales, estructurales y organizacionales que impulsen al organismo a un sendero de desarrollo sostenible. 

El plan de negocios apunta a promover una estructura empresarial, organizacional y productiva dual que dote de racionalidad y viabilidad económica a la Dirección General de Fabricaciones Militares durante los próximos años. De esta forma, se espera generar las condiciones estructurales que permitan superar definitivamente las restricciones e inconsistencias heredadas de las décadas previas. Por ello, el objetivo principal consiste en generar capacidades competitivas que promuevan una superación de la situación deficitaria actual, alcanzando en el mediano plazo un sendero de rentabilidad y autofinanciamiento.

A partir de este objetivo principal, se estructuran los objetivos estratégicos generales que regirán el proceso de crecimiento de los próximos años:

-	Desarrollar capacidades internas de planificación estratégica para definir el sendero de crecimiento del organismo de mediano y largo plazo; desarrollar capacidades internas centrales de planificación operativa que definan las metas, objetivos y estrategias de corto y mediano plazo del organismo; desarrollar instrumentos y metodologías de control de gestión (implementando un tablero de comando) para contar con un monitoreo integral del organismo en tiempo real.
-	Promover un esquema de negocios rentable y sustentable en cada una de las unidades de negocios individualmente, que permita superar en forma estructural la situación deficitaria. 
-	Consolidar a la DGFM como principal proveedor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales, avanzando en la sustitución de importaciones de productos e insumos estratégicos para la defensa, como así también en el desarrollo de productos y tecnologías estratégicas en la Defensa y en la Seguridad Nacional.
-	Alcanzar una participación significativa en el mercado nacional de servicios de voladura para minería y desarrollar nuevos productos complementando el actual espectro y avanzando hacia la sustitución de importaciones en productos de alto contenido tecnológico en el segmento de la metalmecánica.
-	Posicionar a la DGFM como el referente técnico, planificador y coordinador del diseño, desarrollo y fabricación de material ferroviario rodante de cargas y de pasajeros en el mercado nacional, como así también insertarse en el mercado regional.
-	Promover  la  sustitución  de  importaciones,  desarrollando  nuevos  productos  en  el  segmento  de fertilizantes para logar la misma.
-	Adquirir las capacidades necesarias para atender el segmento de energía y telecomunicaciones con nuevos productos de carácter estratégico a nivel nacional y regional, promoviendo el desarrollo nacional de estos sectores.
-	Recuperar y consolidar la capacidad de desarrollo de productos tecnológicos y de alto valor agregado; desarrollar la capacidad de ingeniería de procesos; y proveer asistencia técnica y capacitación en la industria nacional en ingeniería de procesos y desarrollo de productos.
-	Desarrollar proyectos de alto y medio contenido tecnológico en mercados estratégicos para la industria nacional, fortaleciendo el vínculo de la misma con los organismos y empresas del sistema científico-tecnológico.
-	Apuntalar el desarrollo de las economías regionales mediante la agregación de valor a las producciones y recursos regionales.
-	Fortalecer la integración productiva y tecnológica desarrollando negocios que permitan explotar en forma más eficiente la dualidad civil-defensa de las capacidades productivas y/o tecnológicas que la Dirección General de Fabricaciones Militares promueve en su proceso de desarrollo. Este es un aspecto crítico en la estrategia de sustentabilidad del organismo.
-	Generar capacidades competitivas que promuevan una superación de la situación deficitaria actual, alcanzando en el mediano plazo un sendero de rentabilidad y autofinanciamiento. 
-	Satisfacer con su producción y ventas, la demanda de los mercados interno y externo, a los que están dirigidos los productos y servicios.
-	Profundizar la recomposición de las capacidades operativas y productivas de las fábricas, mediante el desarrollo de las actividades y tareas que permitirán la puesta en valor de las instalaciones fabriles existentes, su complemento para ampliar capacidades, lograr adecuados entornos de trabajo en cuanto a salubridad y seguridad industrial, y la reducción del impacto sobre el medio ambiente circundante, a los valores que regulan las normas aplicables para cada caso.
-	Continuar los planes de inversión en equipamiento y estructuras de las Fábricas Militares, que abarcará una significativa incorporación de bienes de uso y tecnologías en todas las fábricas que componen la DGFM, de manera tal de modernizar las actividades de producción y el sostenimiento del desarrollo del organismo.
-	Adecuar los proyectos de inversión que contemplarán las incorporaciones durante los años  2015  al 2017 de una planta de cápsulas iniciadoras para munición de fuego central, una planta de fabricación de munición de fuego central para munición de calibres 7.62 y 9 milímetros, una planta de producción de nitrocelulosas y alfacelulosas para la producción de explosivos, y una nueva planta de producción de explosivos gelatinosos y emulsiones.
-	Continuar el proyecto para la adquisición de una planta de amoníaco para reemplazar la planta que en 2007  salió  de  servicio  en  la Fábrica Militar Río Tercero y que formará parte de un proyecto mayor relacionado con la creación del Polo Químico en Río Tercero.
-	Continuar con las acciones vinculadas a la incorporación de plantas de disuasivos químicos y de vainas de munición de artillería, un laboratorio balístico y una planta de munición de calibres 12.70 y 20 mm. En un mismo sentido, se llevará a cabo la modernización y equipamiento de las plantas químicas de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Todas estas acciones refieren a proyectos de inversión oportunamente planificados y aprobados.
-	Tender a que el organismo alcance los máximos niveles de productividad y calidad en sus productos y servicios como así también en la organización interna que apoya ese desarrollo productivo y que la mejora sustantiva que se vaya obteniendo permita y consolide su reinserción en los mercados nacionales e internacionales, posicionando nuevamente a la DGFM como centro de referencia en la industria relacionada con la defensa y seguridad.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	1.766.032.107	
4	6	Industria	1.766.032.107	
	º	SUBTOTAL	1.766.032.107	
				
TOTAL			1.766.032.107	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	1.091.160.107 	
11	1	Gastos en Personal	685.686.107	
11	2	Bienes de Consumo	70.000.000	
11	4	Bienes de Uso	335.474.000	
12	º	Recursos Propios	674.872.000 	
12	2	Bienes de Consumo	456.402.000	
12	3	Servicios No Personales	193.025.000	
12	4	Bienes de Uso	25.445.000	
				
TOTAL			1.766.032.107	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       1.405.113.107	
2120	Gastos de Consumo	1.404.603.605	
2121	Remuneraciones	685.686.107 	
2122	Bienes y Servicios	703.632.425 	
2123	Impuestos Indirectos	15.285.073 	
2150	Impuestos Directos	509.502	
2200	Gastos de Capital 	       360.919.000	
2210	Inversión Real Directa	360.919.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	359.474.000 	
2214	Activos Intangibles	1.445.000 	
			
TOTAL		1.766.032.107	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	854.872.000	
14	1			Venta de Bienes	854.872.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	854.872.000 	
41				Contribuciones Figurativas	1.091.160.107	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	755.686.107	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	755.686.107 	
41	1	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	755.686.107	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	335.474.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	335.474.000 	
41	2	1	370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 	335.474.000	
						
TOTAL					1.946.032.107	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares 	1.766.032.107 	899	0	
	A					
TOTAL			1.766.032.107	899	0	

 
  PROGRAMA 16
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Servicio Administrativo Financiero
451
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Dirección General de Fabricaciones Militares tiene como propósito fundamental el abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y organizar y producir líneas de insumos  para  el  aprovisionamiento  de  productos finales e insumos críticos para la actividad industrial nacional.

En  este  sentido,  la  producción  de  bienes y prestación de servicios se divide en grandes unidades de negocios, tales como: Defensa y Seguridad; Minería y Petróleo; Químicos y Fertilizantes; y Transporte que se materializan a través de los Planes Operativos diseñados por el organismo.

A su vez, la Dirección General de Fabricaciones Militares trabaja en el desarrollo de nuevos productos a demanda de los Ministerios de Defensa, Seguridad e Interior y Transporte, actuando en forma integrada con otros organismos del Estado Nacional.

Entre las acciones a desarrollar en 2015 se destacan:

•	Producción  de  material  de  guerra,  munición  liviana  y  pesada  y fabricación y mantenimiento de armamento liviano y pesado para las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

•	Fabricación de munición de uso civil.

•	Desarrollo de nuevos armamentos y tecnologías, tales como tareas llevadas a cabo con CITEDEF en el desarrollo de sistemas de armas destinados a las Fuerzas Armadas.

•	Fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad.

•	Desmilitarización y refabricación de material bélico.

•	Producción y mantenimiento de armamento liviano y pesado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

•	Mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  y  abastecimiento de bienes, herramientas y repuestos mayores a la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.E.

•	Construcción y reconstrucción de material ferroviario.

•	Obtención de linter de algodón, el cual se utiliza en la producción de explosivos y pólvora.

•	Prestación de servicios mineros, con el desarrollo e instalación de una planta móvil de emulsiones para actividad minera, controles de calidad, mediciones y provisión de explosivos. 

•	Producción de nitrato de amonio para fertilizantes.

•	Producción de solventes, explosivos, dinamitas, agentes de voladuras para minas y canteras, cargas propulsoras, nitrocelulosa, pólvoras de uso civil, industrial y militar.

•	Producción de productos químicos (ácidos, nitratos, óleums y solventes).

La ejecución de todas estas iniciativas se materializan a través de la operación de la Fábricas Militares de Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero y Villa María y la Fábrica de Explosivos de Jachal.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Producción Metal Mecánica Aplicada a la Generación de Energía Eléctrica 	Unidad	3	
			
Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera 	Unidad	41.912	
			
Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario 	Unidad	264	
			
Producción Química 	Tonelada	69.554	
			
Producción Química 	Litro	191	
			
Producción de Armas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad 	Unidad	65.000	
			
Producción de Chalecos Multiamenazas 	Unidad	22.525	
			
Producción de Explosivos 	Tonelada	9.536	
			
Producción de Explosivos 	Unidad	17.344	
			
Producción de Munición de Altos Calibres 	Unidad	3.000	
			
Producción de Munición de Bajos Calibres 	Unidad	66.185.347	
			
Producción de Pólvora 	Tonelada	68.135	
			
Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras 	Servicio Brindado	4	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.476.714.491	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	801.842.491	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	685.686.107	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	214.187.301	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	20.968.393	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	20.968.393	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	20.968.393	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	136.920.771	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	136.920.771	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	136.920.771	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	13.158.097	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	13.158.097	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	13.158.097	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	42.179.555	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	42.179.555	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	42.179.555	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	960.485	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	960.485	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	960.485	
 0	0	4	11	1	2					Personal Temporario	8.018.486	
0	0	4	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	474.562	
0	0	4	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	474.562	
0	0	4	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	474.562	
0	0	4	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.461.027	
0	0	4	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	5.461.027	
0	0	4	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	5.461.027	
0	0	4	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	494.632	
0	0	4	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	494.632	
0	0	4	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	494.632	
0	0	4	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	1.588.265	
0	0	4	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	1.588.265	
0	0	4	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	1.588.265	
 0	0	4	11	1	3					Servicios Extraordinarios	24.400.797	
0	0	4	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	18.062.400	
0	0	4	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	18.062.400	
0	0	4	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	18.062.400	
0	0	4	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.505.200	
0	0	4	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.505.200	
0	0	4	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.505.200	
0	0	4	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	4.833.197	
0	0	4	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	4.833.197	
0	0	4	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	4.833.197	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	16.250.118	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	14.000.048	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	14.000.048	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	14.000.048	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	2.250.070	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	2.250.070	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	2.250.070	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	422.829.405	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	29.113.374	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	29.113.374	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	29.113.374	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	283.885.981	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	283.885.981	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	283.885.981	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	26.083.780	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	26.083.780	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	26.083.780	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	83.746.270	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	83.746.270	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	83.746.270	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	70.000.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	70.000.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	70.000.000	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	46.156.384	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	46.156.384	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	46.156.384	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	46.156.384	
0	0	4	12							Recursos Propios	674.872.000	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	456.402.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	456.402.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	316.402.000	
0	0	4	12	2				21	3	Moneda Extranjera	140.000.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	193.025.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	27.920.734	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	27.920.734	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	27.920.734	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	15.285.073	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	15.285.073	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	15.285.073	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.475.122	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	25.475.122	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	25.475.122	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	54.032.734	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	54.032.734	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	54.032.734	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	26.494.127	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	26.494.127	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	26.494.127	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	4.076.020	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	4.076.020	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.076.020	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	23.437.112	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	23.437.112	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	23.437.112	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	16.304.078	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	16.304.078	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	16.304.078	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	25.445.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	24.000.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	24.000.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	24.000.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	1.445.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	1.445.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.445.000	
												
0	25									Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	31.330.392	
												
0	25	4								SERVICIOS ECONOMICOS	31.330.392	
0	25	4	11							Tesoro Nacional	31.330.392	
0	25	4	11	4						Bienes de Uso	31.330.392	
 0	25	4	11	4	2					Construcciones	1.330.392	
0	25	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.330.392	
0	25	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.330.392	
 0	25	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	30.000.000	
0	25	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	30.000.000	
0	25	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	30.000.000	
												
0	27									Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero	200.000.000	
												
0	27	4								SERVICIOS ECONOMICOS	200.000.000	
0	27	4	11							Tesoro Nacional	200.000.000	
0	27	4	11	4						Bienes de Uso	200.000.000	
 0	27	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	200.000.000	
0	27	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	200.000.000	
0	27	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	200.000.000	
												
0	32									Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	5.780.000	
												
0	32	4								SERVICIOS ECONOMICOS	5.780.000	
0	32	4	11							Tesoro Nacional	5.780.000	
0	32	4	11	4						Bienes de Uso	5.780.000	
 0	32	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.780.000	
0	32	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.780.000	
0	32	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.780.000	
												
0	34									Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul	9.330.610	
												
0	34	4								SERVICIOS ECONOMICOS	9.330.610	
0	34	4	11							Tesoro Nacional	9.330.610	
0	34	4	11	4						Bienes de Uso	9.330.610	
 0	34	4	11	4	2					Construcciones	5.177.610	
0	34	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.177.610	
0	34	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.177.610	
 0	34	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	4.153.000	
0	34	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	4.153.000	
0	34	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.153.000	
												
0	35									Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	100.000	
												
0	35	4								SERVICIOS ECONOMICOS	100.000	
0	35	4	11							Tesoro Nacional	100.000	
0	35	4	11	4						Bienes de Uso	100.000	
 0	35	4	11	4	2					Construcciones	50.000	
0	35	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	50.000	
0	35	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	35	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	50.000	
0	35	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	35	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	41									Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	9.006.034	
												
0	41	4								SERVICIOS ECONOMICOS	9.006.034	
0	41	4	11							Tesoro Nacional	9.006.034	
0	41	4	11	4						Bienes de Uso	9.006.034	
 0	41	4	11	4	2					Construcciones	4.006.034	
0	41	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.006.034	
0	41	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.006.034	
 0	41	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.000.000	
0	41	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.000.000	
0	41	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.000.000	
												
0	69									Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córodoba	30.000.000	
												
0	69	4								SERVICIOS ECONOMICOS	30.000.000	
0	69	4	11							Tesoro Nacional	30.000.000	
0	69	4	11	4						Bienes de Uso	30.000.000	
 0	69	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	30.000.000	
0	69	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	30.000.000	
0	69	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	30.000.000	
												
0	70									Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	100.000	
												
0	70	4								SERVICIOS ECONOMICOS	100.000	
0	70	4	11							Tesoro Nacional	100.000	
0	70	4	11	4						Bienes de Uso	100.000	
 0	70	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	100.000	
0	70	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	100.000	
0	70	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	100.000	
												
0	72									Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Miliar Azul - Provincia de Buenos Aires	1.800.000	
												
0	72	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.800.000	
0	72	4	11							Tesoro Nacional	1.800.000	
0	72	4	11	4						Bienes de Uso	1.800.000	
 0	72	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.800.000	
0	72	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.800.000	
0	72	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.800.000	
												
0	73									Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	1.720.000	
												
0	73	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.720.000	
0	73	4	11							Tesoro Nacional	1.720.000	
0	73	4	11	4						Bienes de Uso	1.720.000	
 0	73	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.720.000	
0	73	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.720.000	
0	73	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.720.000	
												
0	76									Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	150.580	
												
0	76	4								SERVICIOS ECONOMICOS	150.580	
0	76	4	11							Tesoro Nacional	150.580	
0	76	4	11	4						Bienes de Uso	150.580	
 0	76	4	11	4	2					Construcciones	150.580	
0	76	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	150.580	
0	76	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	150.580	
												
TOTAL	1.766.032.107	

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	180.000.000	
0	9	12							Recursos Propios	180.000.000	
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	180.000.000	
0	9	12	6	8					Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas	180.000.000	
 0	9	12	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	180.000.000	
0	9	12	6	8	7		23		Aplicaciones Financieras	180.000.000	
0	9	12	6	8	7		23	1	Moneda Nacional	180.000.000 	
											
TOTAL	180.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.476.714.491	899	0 	

Proyectos:						
						
25	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	31.330.392	0	0 	

27	Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	200.000.000	0	0 	

32	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	5.780.000	0	0 	

34	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	9.330.610	0	0 	

35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000	0	0 	

41	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	9.006.034	0	0 	

69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	30.000.000	0	0 	

70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000	0	0 	

72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Militar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.800.000	0	0 	

73	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.720.000	0	0 	

76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	150.580	0	0 	

					 	
TOTAL:			1.766.032.107	899	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares	1	0	
Subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno de la Dirección General de Fabricaciones Militares	1	0	
Director de la Dirección General de Fabricaciones Militares	3	0	
Director de Fábrica Militar de la Dirección General de Fabricaciones Militares	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	8	0	

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES			
			
III Operario Jornalizado	22	0	
IV Operario Jornalizado	61	0	
V Operario Jornalizado	151	0	
VI Operario Jornalizado	179	0	
VII Operario Jornalizado	27	0	
VIII Operario Jornalizado	10	0	
V Capataz Jornalizado	1	0	
VI Capataz Jornalizado	24	0	
C- 5 Mensualizado	8	0	
C- 6 Mensualizado	3	0	
C- 7 Mensualizado	5	0	
C- 8 Mensualizado	2	0	
C- 9 Mensualizado	5	0	
B- 6 Mensualizado	2	0	
B- 7 Mensualizado	10	0	
B- 8 Mensualizado	17	0	
B- 9 Mensualizado	31	0	
B- 10 Mensualizado	28	0	
B- 11 Mensualizado	23	0	
B- 12 Mensualizado	25	0	
B- 13 Mensualizado	13	0	
A- 8 Mensualizado	2	0	
A- 9 Mensualizado	26	0	
A- 10 Mensualizado	7	0	
			
	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
A- 11 Mensualizado	22	0	
A- 12 Mensualizado	31	0	
A- 13 Mensualizado	23	0	
A- 14 Mensualizado	33	0	
A- 15 Mensualizado	22	0	
A- 16 Mensualizado	28	0	
A- 17 Mensualizado	16	0	
A- 18 Mensualizado	3	0	
A- 19 Mensualizado	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	865	0	

Planta Temporaria 			

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES			
			
IV Operario Jornalizado	1	0	
V Operario Jornalizado	6	0	
VI Operario Jornalizado	6	0	
C- 7 Mensualizado	2	0	
C- 8 Mensualizado	1	0	
B- 7 Mensualizado	2	0	
B- 8 Mensualizado	1	0	
A- 12 Mensualizado	1	0	
A- 14 Mensualizado	2	0	
A- 16 Mensualizado	1	0	
A- 17 Mensualizado	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	24	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	899	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 25	51 	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	31.330.392	
					
 27	51 	Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	200.000.000	
					
 32	51 	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	5.780.000	
					
 34	51 	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	9.330.610	
					
 35	51 	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000	
					
 41	51 	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	9.006.034	
					
 69	51 	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	30.000.000	
					
 70	51 	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000	
					
 72	51 	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Miliar Azul - Provincia de Buenos Aires	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.800.000	
					
 73	51 	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.720.000	
					
 76	51 	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	150.580	
					
TOTAL	289.317.616	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2014	2015	2016	2017	Resto	
											
 16	0	25	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 	01/01/2012	31/12/2015	57,73	42,27	0,00	0,00	0,00	
 16	0	27	Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero 	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	32	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María 	01/01/2012	31/12/2017	0,00	2,32	51,02	46,66	0,00	
 16	0	34	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul 	01/01/2012	31/12/2017	80,32	16,40	2,36	0,92	0,00	
 16	0	35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul 	01/01/2012	31/12/2015	92,51	7,49	0,00	0,00	0,00	
 16	0	41	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul 	01/01/2013	31/12/2017	11,15	3,34	48,43	37,08	0,00	
 16	0	69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero - Provincia de Córdoba 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	81,08	14,87	4,05	0,00	
 16	0	70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	0,48	48,65	50,87	0,00	
 16	0	72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines en la Fábrica Miliar Azul - Provincia de Buenos Aires 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	6,02	64,09	29,89	0,00	
 16	0	73	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	18,07	55,12	26,81	0,00	
 16	0	76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul 	01/01/2015	31/12/2017	0,00	1,72	69,39	28,89	0,00