ENTIDAD 206

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Los objetivos estratégicos contemplados en la planificación presupuestaria del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) son: el fortalecimiento institucional del CIPDH, la promoción y educación sobre los derechos humanos, y la promoción de políticas de memoria, patrimonio y derechos humanos.

Para su cumplimiento se han programado objetivos específicos, a saber:

-	Construcción de la identidad diferencial del Organismo.

-	Capacitación de recursos humanos.

-	Autonomía administrativa del organismo.

-	Sistematización de la documentación pertinente en promoción.

-	Desarrollo de la línea editorial del CIPDH en el campo de la promoción de los derechos humanos.

-	Pre Foro Mundial de Derechos Humanos 2015.

-	Foro Mundial de Derechos Humanos 2015.

Para llevar a cabo estos objetivos el Centro se financia con fondos provenientes del Tesoro Nacional, sin perjuicio de lo cual se encuentra facultado para recibir fondos en dinero o en especie provenientes de entidades oficiales o privadas, nacionales o internacionales, ya sean para afrontar gastos en concepto de equipamiento, gastos de funcionamiento o programas de actividades.

Para lograr los objetivos mencionados, es necesario realizar las siguientes acciones que se han tomado en consideración a los fines de la política presupuestaria para el año 2015:

-	Elaborar el Plan Estratégico del Organismo en función de la planificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Estado Nacional.

-	Sistematizar los documentos y normativa que se vinculan e inciden en el CIPDH.

-	Elaborar e implementar el modelo organizacional del CIPDH.

-	Establecer el plan de relaciones interinstitucionales del CIPDH.

-	Propiciar la construcción del vínculo sur-sur.

-	Elaborar una estrategia de construcción de identidad diferencial para el CIPDH.

-	Realizar la capacitación de las áreas constitutivas del Organismo.

-	Crear el Centro de Documentación.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	12.207.725	
1	2	Judicial	12.207.725	
	º	SUBTOTAL	12.207.725	
				
TOTAL			12.207.725	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	12.207.725 	
11	1	Gastos en Personal	7.523.737	
11	2	Bienes de Consumo	456.918	
11	3	Servicios No Personales	3.496.070	
11	4	Bienes de Uso	631.000	
11	5	Transferencias	100.000	
				
TOTAL			12.207.725	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       11.576.725	
2120	Gastos de Consumo	11.476.725	
2121	Remuneraciones	7.523.737 	
2122	Bienes y Servicios	3.952.988 	
2170	Transferencias Corrientes	100.000	
2171	Al Sector Privado	100.000 	
2200	Gastos de Capital 	       631.000	
2210	Inversión Real Directa	631.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	631.000 	
			
TOTAL		12.207.725	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones Figurativas	12.207.725	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	11.576.725	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	11.576.725 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	11.576.725	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	631.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	631.000 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	631.000	
						
TOTAL					12.207.725	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Promoción Internacional de los Derechos Humanos	Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 	12.207.725 	32	0	
	A					
TOTAL			12.207.725	0	0	

 
  PROGRAMA 16
PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Servicio Administrativo Financiero
206
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones del programa se basan en promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana. En particular, se impulsa la cooperación para el desarrollo de actividades de formación, investigación científica, asistencia técnica, sistematización de información y difusión en materia de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, preparando a especialistas en derechos humanos, en particular del Mercosur y Estados Asociados; los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros Organismos Internacionales.

 Asimismo, el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos tiene un papel innovador, en cuanto promueve la articulación y coordinación institucional, estratégica y operativa en la Comunidad Internacional, impulsando el mayor intercambio posible de conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras instituciones relacionadas con el tema a nivel mundial, con énfasis en la cooperación entre países en vías de desarrollo. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	12.207.725	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	12.207.725	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	7.523.737	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	7.509.037	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	6.113.033	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.113.033	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	6.113.033	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	367.752	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	367.752	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	367.752	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.028.252	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.028.252	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.028.252	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	14.700	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	14.700	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	456.918	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	456.918	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	456.918	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	3.496.070	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.942.491	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.942.491	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.942.491	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.136.626	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.136.626	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.136.626	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	65.328	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	65.328	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	65.328	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	351.625	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	351.625	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	351.625	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	631.000	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	617.492	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	617.492	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	617.492	
 0	0	1	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	13.508	
0	0	1	11	4	5			22		Gastos de Capital	13.508	
0	0	1	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	13.508	
0	0	1	11	5						Transferencias	100.000	
 0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	100.000	
0	0	1	11	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	100.000	
0	0	1	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	1	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	100.000	
												
TOTAL	12.207.725	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción Internacional de los Derechos Humanos	100.000	
													
0	0	1	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	100.000	
0	0	1	1	2							Judicial	100.000	
0	0	1	1	2	11						Tesoro Nacional	100.000	
0	0	1	1	2	11	5					Transferencias	100.000 	
0	0	1	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	100.000	
0	0	1	1	2	11	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	100.000	
0	0	1	1	2	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	100.000 	
0	0	1	1	2	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	100.000 	

TOTAL	100.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Miembro del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	4	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director del Centro Internacional en Materia de Derechos Humanos	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	3	0	
C	14	0	
D	8	0	
E	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	27	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	32	0