ENTIDAD 113

TEATRO NACIONAL CERVANTES

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Teatro Nacional Cervantes (TNC) se sintetiza en las siguientes misiones y funciones:

-	Proporcionar un espacio adecuado para la realización de representaciones teatrales que permitan trasmitir al público elevados valores culturales artísticos, así como apreciar su patrimonio cultural simbolizado en su edificio, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.
-	Difundir el teatro nacional en el ámbito de todo el país como así también en el exterior, generando las condiciones para la presentación tanto de espectáculos teatrales como de eventos especiales, trabajando en conjunto con organizaciones afines.
-	Apoyar a los artistas nacionales, para que la ciudadanía pueda conocer, apreciar y valorar la calidad de sus obras.
-	Continuar con la política de ofrecer espectáculos que tengan como base autores y temáticas tanto del ámbito nacional como del internacional, entendiendo la función social y cultural que cumple el Teatro y por ello implementando precios accesibles para el público, destinatario final de la actividad del organismo.

El Teatro Nacional Cervantes, con sus presentaciones de espectáculos se orienta a satisfacer las demandas de un amplio espectro de público (adultos, adolescentes y niños) ofreciendo la presentación de espectáculos de alta calidad artística y variedad de actividades.
 
En el transcurso del año 2015 el Teatro continuará con sus dos estrategias principales implementadas a saber: a) revalorizar al Teatro Nacional Cervantes en la comunidad y en el panorama cultural del país y del extranjero, mediante la calidad de sus espectáculos, la riqueza y variedad de su programación y el prestigio de los artistas convocados, b) afianzar la presencia del Teatro Nacional Cervantes en el interior del país, para que su actividad sea verdaderamente de orden nacional.

A tal fin, se planificará la programación teatral estable en las salas María Guerrero, Orestes Caviglia y Sala Luisa Vehil, la programación de giras en las provincias argentinas de los espectáculos del Teatro Nacional Cervantes, la programación especial de espectáculos en coproducción con los organismos de cultura de distintas provincias argentinas. Estos dos Planes Federales culminarán sus giras con representaciones en las Salas del Teatro Nacional Cervantes.
Asimismo se prevé continuar con el evento denominado “Teatro del País” en el cual se presentan elencos oficiales e independientes de las distintas Provincias Argentinas en las Salas del Teatro Nacional Cervantes, como así también continuar y afianzar los programas “El Cervantes va a las Escuelas”, “Teatro Nacional Cervantes en los Sindicatos”, “El Cervantes por los caminos” y “Teatro del País, por el País”, y afianzar el programa de giras internacionales.
En ese marco, los principales objetivos a llevar a cabo en el año 2015 acordes con la alta misión de la entidad son:

-	Producir obras teatrales preferentemente de la dramaturgia argentina y por extensión de habla iberoamericana, clásicas y actuales, puestas en escena con el mejor nivel de calidad y con el propósito de hacerlas llegar a la mayor cantidad de público. Dichas obras integrarán la temporada oficial para las Salas María Guerrero (3 importantes espectáculos de gran formato y dos (2) eventos especiales ciclos-festivales que reúnan diversas especialidades del arte teatral argentino); la sala Orestes Caviglia se prevén realizar cuatro (4) espectáculos de formato mediano; y la Sala Luisa Vehil cuatro (4) espectáculos de pequeño formato y espectáculos de cámara. Además se prevén los eventos del programa de Extensión Cultural y la producción de un espectáculo infantil de gran formato en la Sala María Guerrero y otro de mediano formato en la Sala Orestes Caviglia. Asimismo, en la Sala Trinidad Guevara, se prevé la realización de Ciclos de obras de pequeño formato semi-montadas y con la colaboración del Ministerio de Educación, la presentación de un ciclo de poesía organizado temáticamente.
-	Continuar y hacer crecer el Programa “el Cervantes en el Cervantes”, programa a través del cual el Teatro Nacional Cervantes genera espacios para que el personal del Teatro exponga sus obras artísticas, teatrales, musicales, de artes plásticas.

Continuar y hacer crecer, tanto en cantidad de actividades como en cantidad de público los distintos Planes del Programa Federal del Teatro Nacional Cervantes a saber:

-	Plan Federal de Giras, llevando los distintos espectáculos programados en nuestras salas del Edificio Histórico, a cada vez mayor cantidad de ciudades de las provincias argentinas, mejorando además la comunicación para llegar a mayor cantidad de público, proponiendo la presencia simultánea de tres elencos en gira de abril a noviembre y continuando con la presencia de espectáculos del Teatro Nacional Cervantes en las ciudades turísticas veraniegas.
-	Concretar convenios con los Organismos de Cultura de siete provincias, aumentando así las coproducciones con actores del lugar, elegidos por casting abierto y realizando con ellos giras regionales, en el marco del Plan Federal de Coproducciones.
-	 Teatro del País, presentando en el transcurso de cuatro semanas, en las tres salas de nuestra sede histórica y en el Centro Cultural Haroldo Conti, espectáculos realizados por elencos oficiales o independientes de las distintas Provincias Argentinas.
-	 “El Cervantes va a las Escuelas” iniciado en el 2011 y que sobrepasó las expectativas al firmarse un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación que condujo a aumentar considerablemente la cantidad de funciones proyectadas e incrementó la cantidad de espectáculos que se presentan en forma simultánea en las diferentes escuelas.
-	 “Teatro Nacional Cervantes en los Sindicatos”, llevar los espectáculos que se estrenan en el Teatro Nacional Cervantes a los escenarios de los Teatros Sindicales, como forma de acceso a un público que habitualmente no concurre a nuestras salas y convenir con los distintos Sindicatos paquetes de entradas con descuentos especiales para sus afiliados.
-	 “El Cervantes por los caminos”, iniciado en el año 2012. En el marco de este programa se creó una Compañía que recorrió ciudades importantes de las provincias y también pequeñas poblaciones y ciudades presentando el espectáculo “El Martín Fierro” y realizando funciones no solo en teatros, sino también en salones de usos múltiples, escuelas, calles o plazas. Para el año 2015 se planifica crear una Compañía más que presente dos espectáculos, uno para niños y otro para adultos.
-	Crear un nuevo programa: “Teatro del País, por el País”, a través del cual se seleccionarán algunos espectáculos del evento Teatro del País para llevarlos a otras regiones distintas de su región de origen, produciendo de este modo una mayor integración teatral entre regiones culturales argentinas.
-	Promover una mayor integración latinoamericana, una importante gira con un espectáculo de mediano formato del Teatro Nacional Cervantes que recorra la mayoría de los países de Latinoamérica, con el fin de afianzar vínculos permanentes.
-	Organizar y producir la Bienal Latinoamericana de Teatro para el año 2016, actividad iniciada en el año 2014 con el Primer Festival Latinoamericano de Teatro en nuestra sala con elencos de Latinoamérica. 
-	Incrementar la integración a través del Programa de Igualdad Cultural que tiene al Teatro Nacional Cervantes como una Estación Cultural de Producción.
-	Mantener el Programa de Extensión Cultural a través del cual se realizan ciclos de cine, conciertos, recitales, reportajes públicos, clases magistrales, foros, seminarios, mesas redondas, debates, homenajes y eventos como la Feria del Libro Teatral.
-	Concretar convenios con otros países que permitan la presentación en nuestras salas de elencos internacionales, preferentemente latinoamericanos y españoles con vistas a acercar a nuestro público expresiones y experiencias teatrales de otras latitudes, como así también la presentación de elencos del Teatro Nacional Cervantes en otros países.
-	Continuar con la incorporación a la programación de presentaciones de música y danza y seguir con la colaboración con la Dirección Nacional de Música para realizar conciertos de música popular.
-	Ampliar el Programa de Difusión, cuya finalidad será instalar la marca “Teatro Cervantes” en el País y el extranjero, haciendo conocer y valorar las diversas actividades que desarrolla.
-	Concretar acuerdos con el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CePIA), Canal Encuentro y Canal 7-Televisión Pública, para la realización de tres ciclos de Programas que contribuyan a la difusión de los espectáculos producidos por el Teatro Nacional Cervantes y sus otras actividades, y a un mejor conocimiento de textos y autores nacionales, clásicos y contemporáneos.
-	Realizar gestiones con Radio Nacional u otras a fin de retomar la emisión del programa radial del Teatro Nacional Cervantes.
-	Impulsar el “Programa de relevamiento, recuperación e inventario de documentos, materiales, vestuario y elementos teatrales”, previéndose incorporar una nueva herramienta tecnológica, la cual permitirá contar con una base digitalizada de toda la información proveniente de la producción de los espectáculos presentados y permitiendo ser consultada en pos de seguir  los pasos de la elaboración de los espectáculos desde el inicio y la información relacionada con los materiales existentes de espectáculos ya pasados. (“El Cervantes Digital”)  
-	Continuar el Plan de Mantenimiento y Conservación integral para la restauración y preservación del edificio declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y sus edificios adyacentes.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	145.997.046	
3	4	Educación y Cultura	145.997.046	
	º	SUBTOTAL	145.997.046	
				
TOTAL			145.997.046	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	142.997.046 	
11	1	Gastos en Personal	71.428.046	
11	2	Bienes de Consumo	2.548.000	
11	3	Servicios No Personales	58.221.000	
11	4	Bienes de Uso	10.800.000	
12	º	Recursos Propios	3.000.000 	
12	3	Servicios No Personales	3.000.000	
				
TOTAL			145.997.046	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       131.897.046	
2120	Gastos de Consumo	131.897.046	
2121	Remuneraciones	71.428.046 	
2122	Bienes y Servicios	60.469.000 	
2200	Gastos de Capital 	       14.100.000	
2210	Inversión Real Directa	14.100.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	14.100.000 	
			
TOTAL		145.997.046	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	3.000.000	
14	1			Venta de Bienes	3.000.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	3.000.000 	
41				Contribuciones Figurativas	142.997.046	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	128.897.046	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	128.897.046 	
41	1	1	337	Secretaría de Cultura 	128.897.046	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	14.100.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	14.100.000 	
41	2	1	337	Secretaría de Cultura 	14.100.000	
						
TOTAL					145.997.046	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes 	145.997.046 	440	0	
	A					
TOTAL			145.997.046	440	0	

 
  PROGRAMA 16
ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

UNIDAD EJECUTORA
TEATRO NACIONAL CERVANTES

Servicio Administrativo Financiero
113
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En cumplimiento con las políticas presupuestarias, se continuará con diversas producciones como ser obras teatrales en las tres salas del Teatro Nacional Cervantes, del Programa Federal mediante el cual se concretan convenios con distintas provincias, de coproducción y giras regionales para poner en escena espectáculos realizados con personal del Teatro y elencos de actores de cada lugar, de eventos especiales del programa de Relaciones Culturales (Feria del Libro Teatral, reportajes públicos, ciclos de cine, clases magistrales, foros, seminarios, mesas redondas, debates, homenajes); conciertos de música de cámara y de música popular, de Festivales y de Ciclos especiales.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Obras Puestas en Escena 	Representaciones Artísticas en las Salas del Teatro Nacional Cervantes	300	
			
Obras Puestas en Escena 	Representaciones Artísticas en Gira Nacional	100	
			
Obras Puestas en Escena 	Representaciones Artísticas en el Proyecto Plan Federal de Coproducciones	50	
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística en Gira Internacional	5	
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística en El Cervantes va a la Escuela	50	
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística en El Cervantes por los Caminos	20	
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística en El Cervantes en los Sindicatos	5	
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística en El Cervantes en las Cárceles	5	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	137.197.046	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	134.197.046	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	71.428.046	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	33.836.030	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	19.533.643	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	19.533.643	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	19.533.643	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.026.348	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.026.348	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.026.348	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.796.666	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.796.666	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.796.666	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.379.373	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.379.373	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.379.373	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	5.100.000	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	5.100.000	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.100.000	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	1.396.550	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	990.000	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	990.000	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	990.000	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	82.500	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	82.500	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	82.500	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	324.050	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	324.050	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	324.050	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	156.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	156.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	156.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	156.000	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	36.039.466	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	24.739.630	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	24.739.630	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	24.739.630	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.662.909	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.662.909	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.662.909	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.200.212	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.200.212	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.200.212	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.436.715	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.436.715	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.436.715	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	2.548.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	2.548.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	2.548.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	54.921.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	2.370.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.370.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.370.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.000.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.000.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.000.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.242.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	11.242.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.242.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	23.769.970	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	23.769.970	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	23.769.970	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.319.030	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.319.030	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.319.030	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	5.500.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	5.500.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.500.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	320.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	320.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	320.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	8.400.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	8.400.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	8.400.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.300.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.300.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.300.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.300.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	3.000.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	3.000.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	3.000.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	7									Actualización de Instalaciones Eléctricas	4.000.000	
												
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	4.000.000	
0	7	3	11							Tesoro Nacional	4.000.000	
0	7	3	11	3						Servicios No Personales	2.800.000	
 0	7	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	50.000	
0	7	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	7	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
 0	7	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.750.000	
0	7	3	11	3	4			22		Gastos de Capital	2.750.000	
0	7	3	11	3	4			22	1	Moneda Nacional	2.750.000	
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	1.200.000	
 0	7	3	11	4	2					Construcciones	200.000	
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	200.000	
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	7	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.000.000	
0	7	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	7	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	9									Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	1.000.000	
												
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	9	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	9	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	11									Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	50.000	
												
0	11	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000	
0	11	3	11							Tesoro Nacional	50.000	
0	11	3	11	3						Servicios No Personales	50.000	
 0	11	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	50.000	
0	11	3	11	3	4			22		Gastos de Capital	50.000	
0	11	3	11	3	4			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	12									Restauración y Puesta en Valor de Camarines	50.000	
												
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000	
0	12	3	11							Tesoro Nacional	50.000	
0	12	3	11	3						Servicios No Personales	50.000	
 0	12	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	50.000	
0	12	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	12	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	13									Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	300.000	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	300.000	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	300.000	
0	13	3	11	3						Servicios No Personales	300.000	
 0	13	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	
0	13	3	11	3	4			22		Gastos de Capital	300.000	
0	13	3	11	3	4			22	1	Moneda Nacional	300.000	
												
0	14									Reparación Tanque de Agua	50.000	
												
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000	
0	14	3	11							Tesoro Nacional	50.000	
0	14	3	11	3						Servicios No Personales	50.000	
 0	14	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	50.000	
0	14	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	14	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	15									Redimensionamiento Red de Datos	50.000	
												
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	50.000	
0	15	3	11							Tesoro Nacional	50.000	
0	15	3	11	3						Servicios No Personales	50.000	
 0	15	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	50.000	
0	15	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	50.000	
0	15	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	50.000	
												
0	16									Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	2.000.000	
												
0	16	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000	
0	16	3	11							Tesoro Nacional	2.000.000	
0	16	3	11	4						Bienes de Uso	2.000.000	
 0	16	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.000.000	
0	16	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.000.000	
0	16	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.000.000	
												
0	17									Actualización del Sistema de Ascensores	500.000	
												
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	500.000	
0	17	3	11							Tesoro Nacional	500.000	
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	500.000	
 0	17	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	500.000	
0	17	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	500.000	
0	17	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	500.000	
												
0	18									Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	800.000	
												
0	18	3								SERVICIOS SOCIALES	800.000	
0	18	3	11							Tesoro Nacional	800.000	
0	18	3	11	4						Bienes de Uso	800.000	
 0	18	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	800.000	
0	18	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	800.000	
0	18	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	800.000	
												
TOTAL	145.997.046	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	114.742.516	440	0 	

02	Producción de Espectáculos	Teatro Nacional Cervantes	22.454.530	0	0 	

Proyectos:						
						
07	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	4.000.000	0	0 	

09	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	50.000	0	0 	

12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	50.000	0	0 	

13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	300.000	0	0 	

14	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	50.000	0	0 	

15	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	50.000	0	0 	

16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	2.000.000	0	0 	

17	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	500.000	0	0 	

18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	800.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			145.997.046	440	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
Subdirector del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	9	0	
B	35	0	
C	73	0	
D	277	0	
E	35	0	
F	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	437	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	440	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 7	51 	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	4.000.000	
					
 9	51 	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 11	51 	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	50.000	
					
 12	51 	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	50.000	
					
 13	51 	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	300.000	
					
 14	51 	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	50.000	
					
 15	51 	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	50.000	
					
 16	51 	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	2.000.000	
					
 17	51 	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	500.000	
					
 18	51 	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	800.000	
					
TOTAL	8.800.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2014	2015	2016	2017	Resto	
											
 16	0	7	Actualización de Instalaciones Eléctricas 	01/01/2013	31/12/2016	86,00	13,00	1,00	0,00	0,00	
 16	0	9	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado 	01/01/2013	31/12/2016	20,00	25,00	55,00	0,00	0,00	
 16	0	11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio 	01/01/2013	31/12/2015	48,00	0,50	51,50	0,00	0,00	
 16	0	12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines 	01/01/2014	31/12/2016	7,00	1,00	92,00	0,00	0,00	
 16	0	13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso 	01/01/2014	31/12/2016	45,00	30,00	25,00	0,00	0,00	
 16	0	14	Reparación Tanque de Agua 	01/01/2014	31/12/2015	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	
 16	0	15	Redimensionamiento Red de Datos 	01/01/2014	31/12/2015	0,00	1,00	99,00	0,00	0,00	
 16	0	16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica 	01/01/2015	31/12/2015	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	17	Actualización del Sistema de Ascensores 	01/01/2015	31/12/2015	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
 16	0	18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad 	01/01/2015	31/12/2015	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00