ENTIDAD 910

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es la rehabilitación psicofísica y visceromotora cardiorespiratoria, así como la atención domiciliaria según su competencia. La visión para el trienio es abordar los casos de individuos con lesiones medulares subagudas y traumatismo encéfalocraneano (TEC) a fin de convertir la Institución en centro de referencia y contrarreferencia a nivel país e internacional y constituirla en referente en docencia, formación de recursos humanos e investigación a nivel nacional en su materia.

La pretensión es satisfacer la demanda local, regional y nacional según incumbencias bajo la modalidad de internación, ambulatoria y atención domiciliaria mediante la provisión de bienes y servicios de acuerdo con el Decreto Nº 893/12 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto Nº 939/00 del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizadas.

A partir del Decreto Nº 394/11 que aprueba la primera apertura de la estructura organizativa del Instituto, el objetivo es reformular la dotación a fin de optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para 2014 son:

-	Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
-	Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería y las residencias (médicas, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología), así como actividades de docencia institucional e interinstitucional.
-	Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud orientados a rehabilitación. 
-	Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con la rehabilitación.
-	Continuar con el trámite de categorización institucional ante el Servicio Nacional de Rehabilitación.
-	Completar la informatización de las historias clínicas.
-	Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el instituto a fin de cumplir con los requisitos exigibles para la categorización.
-	Proseguir con el proceso de conversión Institucional a efectos de cumplir con las normas de Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental.
-	Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	97.544.785	
3	1	Salud	97.544.785	
	º	SUBTOTAL	97.544.785	
		Gastos Figurativos	927.215	
				
TOTAL			98.472.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	93.836.000 	
11	1	Gastos en Personal	71.830.000	
11	2	Bienes de Consumo	7.846.000	
11	3	Servicios No Personales	10.070.000	
11	4	Bienes de Uso	4.090.000	
12	º	Recursos Propios	4.636.000 	
12	1	Gastos en Personal	1.390.822	
12	2	Bienes de Consumo	1.682.368	
12	3	Servicios No Personales	615.595	
12	4	Bienes de Uso	20.000	
12	9	Gastos Figurativos	927.215	
				
TOTAL			98.472.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       94.362.000	
2120	Gastos de Consumo	93.434.785	
2121	Remuneraciones	73.220.822 	
2122	Bienes y Servicios	20.213.963 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	927.215	
2181	A la Administración Nacional	927.215 	
2200	Gastos de Capital 	       4.110.000	
2210	Inversión Real Directa	4.110.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.110.000 	
			
TOTAL		98.472.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	20.000	
12	6			Multas	20.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	4.616.000	
14	1			Venta de Bienes	4.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000 	
14	2			Venta de Servicios	4.612.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	4.612.000 	
41				Contribuciones Figurativas	93.836.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	89.746.000 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	89.746.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.090.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.090.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	4.090.000	
						
TOTAL					98.472.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	97.544.785 	232	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 	927.215 	0	0	
	A					
TOTAL			98.472.000	232	0	

 
  PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” contribuye a la rehabilitación psicofísica integral de pacientes con patologías psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorias discapacitantes. Los objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social. 

El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías. 

Se brinda atención ambulatoria y de internación en distintas especialidades médicas, quirúrgicas y de rehabilitación; así como atención domiciliaria en rehabilitación con equipos multidisciplinarios, y se proporciona el servicio de traslado a los pacientes.

Se desarrollan actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.

Se favorece la formación de recursos humanos en rehabilitación a través de convenios con distintas universidades, la docencia y el desarrollo de investigaciones.

Además, se continuará con las acciones dirigidas a cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la emisión del Certificado Único de Discapacidad.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	27.600	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	7.800	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	24.800	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación	146.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	8.000	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	95.564.785	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	91.856.000	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	71.830.000	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	53.118.000	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	30.005.000	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	30.005.000	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	30.005.000	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	9.027.000	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	9.027.000	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	9.027.000	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.252.000	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.252.000	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.252.000	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.360.000	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.360.000	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.360.000	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	474.000	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	474.000	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	474.000	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.049.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.049.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.049.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.049.000	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	17.663.000	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	11.998.000	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	11.998.000	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	11.998.000	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.098.000	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.098.000	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.098.000	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.091.000	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.091.000	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.091.000	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.476.000	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.476.000	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.476.000	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.846.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.846.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.846.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	10.070.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	858.215	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	858.215	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	858.215	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	6.414	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	6.414	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.414	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.905.070	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	3.905.070	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.905.070	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	454.642	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	454.642	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	454.642	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	619.447	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	619.447	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	619.447	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	16.500	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	16.500	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	16.500	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	4.009.712	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.009.712	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.009.712	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.110.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.072.560	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.072.560	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.072.560	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	37.440	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	37.440	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	37.440	
0	0	3	12							Recursos Propios	3.708.785	
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	1.390.822	
 0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	1.390.822	
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	1.390.822	
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.390.822	
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.390.822	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.682.368	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.682.368	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.682.368	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	615.595	
 0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	113.144	
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	113.144	
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	113.144	
 0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	150.948	
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	150.948	
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	150.948	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	190.337	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	190.337	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	190.337	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	39.306	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	39.306	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	39.306	
 0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	61.910	
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	61.910	
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	61.910	
 0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	59.950	
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	59.950	
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	59.950	
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	20.000	
 0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	20.000	
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	20.000	
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	20.000	
												
0	7									Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000	
												
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	650.000	
0	7	3	11							Tesoro Nacional	650.000	
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	650.000	
 0	7	3	11	4	2					Construcciones	650.000	
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	650.000	
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	650.000	
												
0	17									Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta	980.000	
												
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	980.000	
0	17	3	11							Tesoro Nacional	980.000	
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	980.000	
 0	17	3	11	4	2					Construcciones	980.000	
0	17	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	980.000	
0	17	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	980.000	
												
0	20									Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	350.000	
												
0	20	3								SERVICIOS SOCIALES	350.000	
0	20	3	11							Tesoro Nacional	350.000	
0	20	3	11	4						Bienes de Uso	350.000	
 0	20	3	11	4	2					Construcciones	350.000	
0	20	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	350.000	
0	20	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	350.000	
TOTAL	97.544.785	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	85.414.195	232	0 	

02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	10.150.590	0	0 	

Proyectos:						
						
07	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000	0	0 	

17	Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	980.000	0	0 	

20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	350.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			97.544.785	232	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	10	0	
Profesional Principal Grado 6	3	0	
Profesional Principal Grado 7	10	0	
Profesional Principal Grado 8	9	0	
Profesional Principal Grado 9	2	0	
Profesional Principal Grado 10	4	0	
Profesional Adjunto	2	0	
Profesional Adjunto Grado 3	4	0	
Profesional Adjunto Grado 4	1	0	
Profesional Adjunto Grado 5	2	0	
Profesional Adjunto Grado 6	14	0	
Profesional Adjunto Grado 7	7	0	
Profesional Asistente	4	0	
Profesional Asistente Grado 2	4	0	
Profesional Asistente Grado 3	1	0	
Profesional Asistente Grado 4	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	79	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	11	0	
C	39	0	
D	97	0	
E	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	152	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 60                                                                   	232	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 7	53 	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	650.000	
					
 17	51 	Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	980.000	
					
 20	51 	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	350.000	
					
TOTAL	1.980.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2013	2014	2015	2016	Resto	
											
 60	0	7	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada 	01/03/2007	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	17	Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta 	03/01/2013	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 60	0	20	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto 	01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud. 

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	927.215	
0	0	9	12							Recursos Propios	927.215	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	927.215	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	927.215	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	927.215	
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	927.215 	
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	927.215	
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	927.215	
												
TOTAL	927.215