ENTIDAD 669

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene como misión primaria la formulación y ejecución de políticas, la regulación, el control, y la fiscalización de la Aviación Civil.

El funcionamiento de la ANAC se encuadra en las políticas generales en lo inherente a la planificación, ejecución y control del transporte; cuyo objetivo estratégico central es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte sustentable que sea instrumento del desarrollo económico, la cohesión social y la integración territorial.

Para el ejercicio 2013, la ANAC contempla las siguientes políticas presupuestarias:

-	Controlar y certificar la operación y la aeronavegabilidad de las aeronaves civiles, como así también otorgar y convalidar licencias y habilitaciones del personal aeronáutico.
-	Contribuir al desarrollo de la infraestructura y los servicios aeroportuarios, mediante la administración de aeródromos no concesionados y en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cuando se trate del Sistema Nacional de Aeropuertos.
-	Contribuir al crecimiento del sistema de transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía, asegurando la calidad de los servicios y la protección a los usuarios mediante mecanismos de fiscalización y control acordes con las leyes y reglamentos establecidos.
-	Desarrollar e implementar programas de formación, capacitación y entrenamiento del personal aeronáutico.
-	Brindar seguridad jurídica a la propiedad de las aeronaves civiles que operan en la República Argentina, manteniendo el registro público de sus transmisiones, modificaciones, limitaciones o mutaciones, así como de las empresas aeronáuticas, escuelas, industrias, clubes y aeroclubes dedicados a la actividad aérea.
-	Continuar realizando el mantenimiento del sistema de radares adquiridos a la firma INVAP S.E, de acuerdo a contratos firmados con anterioridad.
-	Continuar realizando un plan de inversiones que consta en equipamientos para el sistema de extinción de incendios, adquiriendo autobombas, lo cual se refleja en la mejora de la categorización de los aeropuertos.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	790.865.001	
4	3	Transporte	790.865.001	
	º	SUBTOTAL	790.865.001	
				
TOTAL			790.865.001	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	709.995.002 	
11	1	Gastos en Personal	438.641.000	
11	2	Bienes de Consumo	10.999.997	
11	3	Servicios No Personales	60.254.005	
11	4	Bienes de Uso	80.000.000	
11	5	Transferencias	120.100.000	
12	º	Recursos Propios	80.869.999 	
12	2	Bienes de Consumo	9.999.999	
12	3	Servicios No Personales	50.000.000	
12	4	Bienes de Uso	20.870.000	
				
TOTAL			790.865.001	

CLASIFICACION ECONOMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       689.995.001	
2120	Gastos de Consumo	569.887.048	
2121	Remuneraciones	438.641.000 	
2122	Bienes y Servicios	131.246.048 	
2150	Impuestos Directos	7.953	
2170	Transferencias Corrientes	120.100.000	
2173	Al Sector Externo	120.100.000 	
2200	Gastos de Capital 	       100.870.000	
2210	Inversión Real Directa	100.870.000	
2213	Tierras y Terrenos	100.870.000 	
			
TOTAL		790.865.001	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	80.869.999	
12	1			Tasas	80.869.999	
12	1	9		Otras	80.869.999 	
41				Contribuciones Figurativas	709.995.002	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	629.995.002	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	629.995.002 	
41	1	1	325	Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 	629.995.002	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	80.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	80.000.000 	
41	2	1	325	Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 	80.000.000	
						
TOTAL					790.865.001	

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Regulación, Fiscalización  y Administración de la Aviación Civil	Administración Nacional de Aviación Civil 	790.865.001 	1.967	1.857	
	A					
TOTAL			790.865.001	1.967	1.857	

 
  PROGRAMA 16
REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL

UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Servicio Administrativo Financiero
669
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa presupuestario se concentran las acciones asociadas a la elaboración, la ejecución y el control de las disposiciones reglamentarias y de las políticas, planes y programas referidos al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, en materia de concesiones y autorizaciones, tarifas, acuerdos interempresarios y acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países, a los efectos de optimizar el sistema de transporte aerocomercial, garantizando la calidad de los servicios, la protección a los usuarios y la integración nacional, regional e internacional.

Entre las iniciativas a desarrollar por el organismo, se destacan:

-	Fiscalizar a las empresas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de concesiones y/o autorizaciones, tarifas, acuerdos interempresarios.
-	La elaboración, propuesta y aplicación de sanciones y ejecución del régimen de infracciones en materia aerocomercial.
-	Capacitar a los diferentes niveles funcionales para actualizar los conocimientos personales de los mismos dentro de un contexto de actualización técnica permanente.
-	Intervenir en el perfeccionamiento del funcionamiento del sistema de transporte aerocomercial y del transporte multimodal, a partir de la actualización y/o modificación de la legislación vigente
-	Coordinar los estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades operativas, régimen tarifario, y todas las normas tendientes a paliar los efectos de la coyuntura económica sobre la actividad, y demás normativas vinculadas con las acciones de su competencia.
-	Participar en reuniones convocadas por organismos internacionales para el tratamiento de temas vinculados a la materia de su competencia, como así también, intervenir en negociaciones de acuerdos bilaterales y en reuniones de consulta y técnicas que se celebren con autoridades del transporte aerocomercial de otros países.
-	Participar en el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo. 
-	Asistir a los organismos dependientes de la secretaría de transporte y empresas cuyo capital social tenga participación accionaría el Estado Nacional en temas de su competencia.

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos 	Técnico Capacitado	1.156	
			
Capacitación en Gestión de Tránsito Aéreo 	Egresado	5	
			
Habilitación de Aeronaves y Talleres 	Habilitación	4.970	
			
Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados 	Habilitación	16	
			
Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante 	Inspección Realizada	61	
			
Inspecciones de Bases Aéreas 	Inspección Realizada	300	
			
Inspecciones de Rutas Aéreas 	Inspección Realizada	40	
			
Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante 	Habilitación	9.022	
			
Publicaciones de Uso Aeronáutico 	Publicación	9.074	
			
PRODUCCION BRUTA :			
			
Capacitación Gestión Tránsito  Aéreo 	Técnico en Formación	14	

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	790.865.001	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	709.995.002	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	438.641.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	434.911.435	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	275.693.559	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	275.693.559	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	275.693.559	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	60.496.345	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	60.496.345	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	60.496.345	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	23.960.633	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	23.960.633	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	23.960.633	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	74.757.175	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	74.757.175	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	74.757.175	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	3.723	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.723	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.723	
 0	0	4	11	1	4					Asignaciones Familiares	169.695	
0	0	4	11	1	4			21		Gastos Corrientes	169.695	
0	0	4	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	169.695	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	3.559.870	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	3.556.639	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	3.556.639	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	3.556.639	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	3.231	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	3.231	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	3.231	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	10.999.997	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	10.999.997	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	10.999.997	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	60.254.005	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	23.824.923	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	23.824.923	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	23.824.923	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.863.189	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.863.189	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.863.189	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.516.695	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	16.516.695	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.516.695	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.601.428	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	4.601.428	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.601.428	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.984.946	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.984.946	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.984.946	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	5.566.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	5.566.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	5.566.000	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	9.957	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	9.957	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	9.957	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	2.886.867	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.886.867	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.886.867	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	80.000.000	
 0	0	4	11	4	1					Bienes Preexistentes	80.000.000	
0	0	4	11	4	1			22		Gastos de Capital	80.000.000	
0	0	4	11	4	1			22	1	Moneda Nacional	80.000.000	
0	0	4	11	5						Transferencias	120.100.000	
 0	0	4	11	5	9					Transferencias al Exterior	120.100.000	
0	0	4	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	120.100.000	
0	0	4	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	120.100.000	
0	0	4	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	120.100.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	80.869.999	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	9.999.999	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	9.999.999	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	9.999.999	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	50.000.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	2.548.898	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	2.548.898	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.548.898	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	5.001.613	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	5.001.613	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.001.613	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	21.523.655	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	21.523.655	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	21.523.655	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	6.539.748	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	6.539.748	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	6.539.748	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.351.786	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	3.351.786	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.351.786	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	7.257.260	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	7.257.260	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	7.257.260	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	12.982	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	12.982	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	12.982	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	3.764.058	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	3.764.058	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.764.058	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	20.870.000	
 0	0	4	12	4	1					Bienes Preexistentes	20.870.000	
0	0	4	12	4	1			22		Gastos de Capital	20.870.000	
0	0	4	12	4	1			22	1	Moneda Nacional	20.870.000	
												
TOTAL	790.865.001	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción y Administración	120.100.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	120.100.000	
0	0	1	4	3							Transporte	120.100.000	
0	0	1	4	3	11						Tesoro Nacional	120.100.000	
0	0	1	4	3	11	5					Transferencias	120.100.000 	
0	0	1	4	3	11	5	9				Transferencias al Exterior	120.100.000	
0	0	1	4	3	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	120.100.000	
0	0	1	4	3	11	5	9	2	1440		Organización de Aviación Civil Internacional	120.100.000 	
0	0	1	4	3	11	5	9	2	1440	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	120.100.000 	

TOTAL	120.100.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Administración Nacional de Aviación Civil	617.975.419	1.967	1.857 	

02	Gestión de la Seguridad Operacional	Dirección Nacional de la Seguridad Operacional	7.486.697	0	0 	

03	Provisión de Servicios a la Navegación Aérea	Dirección Nacional de Servicios a la Navegación Aérea y Aeródromos	13.076.273	0	0 	

04	Administración y Mantenimiento de la Infraestructura y Servicios Aeroportuarios	Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios	43.879.490	0	0 	

05	Fiscalización y Control del Transporte Aerocomercial	Dirección Nacional de Transporte Aéreo	3.907.127	0	0 	

06	Formación, Capacitación y Entrenamiento del Personal Aeronáutico	Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación	104.539.995	0	0 	

					 	
TOTAL:			790.865.001	1.967	1.857	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director	5	0	
Administrador Nacional de Aviación Civil	1	0	
Auditor Interno	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	7	0	

Personal de la Administracion Nacional de Aviacion Civil			
			
A	41	0	
B	99	0	
C	64	0	
D	114	0	
E	139	0	
F	234	0	
G	127	0	
H	67	0	
I	30	0	
J	41	0	
K	10	0	
L	1	0	
M	1	0	
A Aeronautico	2	0	
B Aeronautico	46	0	
C Aeronautico	110	0	
D Aeronautico	206	0	
E Aeronautico	205	0	
F Aeronautico	203	0	
G Aeronautico	91	0	
H Aeronautico	70	0	
I Aeronautico	38	0	
J Aeronautico	18	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1.957	0	

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS			
			
Docentes - H.Cat. N.S.	0	1.196	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	1.196	

	CANTIDAD DE		
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
PERSONAL DEL CONSEJO NAC. DE INV.CIENTIFICAS Y TEC			
			
Profesional Adjunto	2	0	
T¿cnico Principal	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Planta Temporaria 			

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS			
			
Docentes - H.Cat. N.S.	0	661	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	661	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	1.967	1.857