ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Los pilares que enmarcan la creación y gestión del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se centran en la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, el aseguramiento a los productores agrarios de la identidad y calidad de la simiente que adquieren y la protección de la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

El Instituto desarrolla acciones direccionadas a la atención de estas consignas, las que financia a través del arancelamiento de distintas actividades. Los aranceles actuales contemplan prácticamente todas las acciones del organismo (contralor, certificación, inscripción de variedades, análisis de semillas) para las especies de semilla existentes en el mercado.

Dentro de la estrategia política del organismo, prevista para el ejercicio fiscal 2013 se destacan los siguientes ejes:

-	Ampliar las hectáreas con semilla certificada a través de Convenios de Colaboración Técnica con las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa; con las Universidades Nacionales del Litoral y Cuyo; con entidades públicas como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y entidades privadas del sector agropecuario. Se prevé aportar mayor cantidad de recurso humano para afectar a los controles de semilla, garantizando de esta manera la legalidad y calidad de la semilla que se siembra.
-	Incorporar nuevas especies para la certificación a través de la inclusión, mediante normativa tanto del INASE como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de distintas especies en la obligación de ser semilla certificada, ampliando la cantidad de territorio para siembra que cuente con semilla certificada, garantizando a los usuarios la calidad y rinde de las mismas y haciendo que el INASE actúe en el ámbito de sus incumbencias, sobre las especies que en la actualidad son las más utilizadas.
-	Incrementar las inscripciones de creaciones fitogenéticas a través del desarrollo de procesos más simples que permitan a los investigadores lograr la inscripción de sus descubrimientos en forma más ágil y efectiva, aprovechando el conocimiento basado en la experiencia y en las nuevas tecnologías de información y poniendo en práctica y a disposición del sector semillerista los nuevos descriptores de cultivares ya desarrollados, lo que les permitirá poder incluir a sus nuevas variedades en el Registro Nacional creado a tales fines. 
-	Propiciar nuevas prestaciones al sector semillerista a través de actividades conjuntas que se vienen desarrollando con varias provincias y en particular con los Gobiernos Provinciales de Mendoza, San Juan y Buenos Aires, mediante la creación de los laboratorios para la Prevención y contención de la enfermedad de Sharka, de Marcadores Moleculares y de Detección de Patógenos de Plantas de Vivero, respectivamente.
-	Colaborar con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el control y seguimiento de la enfermedad Huanglongbing (HLB), también conocida como enverdecimiento de los cítricos, atendiendo los temas de competencia del INASE y continuando con el Programa Nacional de Prevención del HLB (Res. MAGyP Nº 517/09) iniciado en el año 2009.
-	Acompañar el desarrollo de los agricultores familiares y de los pequeños agricultores, brindándoles servicios en el manejo y multiplicación de sus propias semillas como así también contemplando el manejo de las especies nativas y autóctonas dentro de ese contexto. 
-	Incorporar la gestión “on line” mediante el desarrollo de un sistema informático de gestión integral que permitirá a los productores gestionar los distintos trámites a través de la página Web del organismo, trabajando con las normas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y posicionando al organismo en el ámbito virtual, siguiendo la tendencia marcada por el Gobierno Nacional.
-	Mejorar la eficiencia y eficacia de las inspecciones mediante la capacitación en nuevos temas y tecnologías, tanto a los inspectores del organismo como a los inspectores acreditados (externos al INASE), aportando además nuevas tecnologías de información y el desarrollo de sistemas de gestión que faciliten el trabajo a campo. 
-	Facilitar y mejorar la atención al cliente externo a través de la descentralización operativa y el concepto de Ventanilla Única en las Oficinas Regionales ubicadas en Gran Cuyo (Mendoza-San Juan), NEA (Resistencia-Chaco), NOA (Tafí Viejo-Tucumán), Pampeana Norte (Rafaela-Santa Fe y ventanillas en Venado Tuerto-Santa Fe y próximamente Chazón-Córdoba ), Pampeana Sur (Bahía Blanca-Buenos Aires), Balcarce, San Pedro y Pergamino (Buenos Aires) y de Convenios de Colaboración Técnica con la Cámara Argentina de Semilleros, como así también de la nueva sede central, la cual atenderá en forma especial a los productores y comercializadores vinculados con el organismo, toda vez que contará con un espacio propio y exclusivo para la atención y gestión de todo trámite relacionado con las semillas.
-	Participar en la política internacional sobre semillas a través del aporte directo de los representantes del INASE en los organismos internacionales dedicados al tema: Association of Official Seed Certifying Agencies, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) e International Seed Testing Association (ISTA).
-	Difundir la Ley de Semillas y las resoluciones relacionadas con ella a través de seminarios, talleres, muestras, congresos, trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los organismos que trabajan bajo su órbita jurisdiccional.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	49.021.000	
4	5	Agricultura	49.021.000	
	º	SUBTOTAL	49.021.000	
		Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			52.902.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	52.902.000 	
12	1	Gastos en Personal	30.916.000	
12	2	Bienes de Consumo	2.622.000	
12	3	Servicios No Personales	13.245.000	
12	4	Bienes de Uso	873.000	
12	5	Transferencias	1.365.000	
12	9	Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			52.902.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       52.029.000	
2120	Gastos de Consumo	46.773.000	
2121	Remuneraciones	30.916.000 	
2122	Bienes y Servicios	15.857.000 	
2150	Impuestos Directos	10.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.365.000	
2172	Al Sector Público	366.000 	
2173	Al Sector Externo	999.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.881.000	
2181	A la Administración Nacional	3.881.000 	
2200	Gastos de Capital 	       873.000	
2210	Inversión Real Directa	873.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	872.000 	
2214	Activos Intangibles	1.000 	
			
TOTAL		52.902.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	9.178.000	
12	1			Tasas	9.087.573	
12	1	9		Otras	9.087.573 	
12	6			Multas	90.427	
12	6	1		Multas por Infracciones	90.427 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	53.537.000	
14	2			Venta de Servicios	53.537.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	53.537.000 	
						
TOTAL					62.715.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas 	49.021.000 	85	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Semillas 	3.881.000 	0	0	
	A					
TOTAL			52.902.000	85	0	

 
  PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa en cumplimiento de la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, tiene como objetivo asegurar la transparencia y competitividad del mercado de semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la disponibilidad de variedades.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) brinda las garantías técnico-jurídicas para que el mercado de semillas se desarrolle eficientemente, así como para verificar la identidad y calidad de la simiente que adquiere el usuario y proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales y creaciones fitogenéticas, a través del Registro de Propiedad de Cultivares, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las normas de bio-seguridad para los materiales vegetales genéticamente modificados.

Adicionalmente, lleva también el seguimiento de los Registros de Comercio y Fiscalización de Semillas, de Usuarios de Semillas y de los de Viveros Cítricos y Forestales.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Calidad de Semillas 	Análisis	12.500	
			
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica 	Laboratorio Auditado	80	
			
Certificación de Semillas 	Bolsa Certificada	38.500.000	
			
Control de Calidad de Productos 	Inspección	1.100	
			
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 	Título Otorgado	180	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	49.021.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	49.021.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	30.916.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	16.672.000	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	6.333.200	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.333.200	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	6.333.200	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.490.000	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.490.000	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.490.000	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	954.000	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	954.000	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	954.000	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.894.800	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.894.800	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.894.800	
 0	0	4	12	1	3					Servicios Extraordinarios	373.000	
0	0	4	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	213.200	
0	0	4	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	213.200	
0	0	4	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	213.200	
0	0	4	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	30.350	
0	0	4	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	30.350	
0	0	4	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	30.350	
0	0	4	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	129.450	
0	0	4	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	129.450	
0	0	4	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	129.450	
 0	0	4	12	1	4					Asignaciones Familiares	79.000	
0	0	4	12	1	4			21		Gastos Corrientes	79.000	
0	0	4	12	1	4			21	1	Moneda Nacional	79.000	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	150.000	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	150.000	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	150.000	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	150.000	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	13.642.000	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	6.959.172	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	6.959.172	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	6.959.172	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	3.445.738	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	3.445.738	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.445.738	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	867.076	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	867.076	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	867.076	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	2.273.559	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.273.559	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.273.559	
0	0	4	12	1	8	7				Contratos especiales	96.455	
0	0	4	12	1	8	7		21		Gastos Corrientes	96.455	
0	0	4	12	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	96.455	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.622.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.622.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.622.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	13.245.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	654.000	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	654.000	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	654.000	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	4.439.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	4.439.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.439.000	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	439.000	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	439.000	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	439.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.031.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	3.031.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.031.000	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	624.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	624.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	624.000	
 0	0	4	12	3	6					Publicidad y Propaganda	15.000	
0	0	4	12	3	6			21		Gastos Corrientes	15.000	
0	0	4	12	3	6			21	1	Moneda Nacional	15.000	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	2.915.000	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	2.915.000	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.915.000	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	554.000	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	554.000	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	554.000	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	574.000	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	574.000	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	574.000	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	873.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	871.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	871.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	871.000	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	1.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	1.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	1.000	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	1.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	1.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.000	
0	0	4	12	5						Transferencias	1.365.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	366.000	
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	366.000	
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	366.000	
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	366.000	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	999.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	999.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	999.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	999.000	
												
TOTAL	49.021.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción del Comercio y Producción de Semillas	1.365.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.365.000	
0	0	1	4	5							Agricultura	1.365.000	
0	0	1	4	5	12						Recursos Propios	1.365.000	
0	0	1	4	5	12	5					Transferencias	1.365.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	366.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	366.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	366.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	366.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9				Transferencias al Exterior	999.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	999.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999		Sin discriminar	999.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999	99	No Clasificado	999.000 	

TOTAL	1.365.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	3	0	
B	14	0	
C	30	0	
D	18	0	
E	9	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	74	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 40                                                                   	85	0	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	9.813.000	
0	9	12							Recursos Propios	9.813.000	
0	9	12	6						Activos Financieros	9.813.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	9.813.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	9.813.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	9.813.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	9.813.000 	
											
TOTAL	9.813.000	

 
  OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas del Instituto Nacional de Semillas a favor del Tesoro Nacional.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	3.881.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	3.881.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	3.881.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesorería General de la Nación	3.881.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	3.881.000	
												
TOTAL	3.881.000