ENTIDAD 609

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Con el fin de resguardar a la comunidad respecto de la genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tiene a su cargo en forma permanente, por imperio de las Leyes Nº 14.878 (Ley de Vinos) y 24.566 (Ley de Alcoholes), el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola y el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol. Además, el INV es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.163 (Normas para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico en la Argentina), cuyo objeto es establecer un sistema de reconocimiento, protección y registro de nombres geográficos utilizados para la denominación de los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico.

Por Ley Nº 25.849 el Organismo integra el directorio de representantes de la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), encargada de implementar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y actúa como agente de fiscalización y de información en los términos del artículo 13 de dicha Ley. 

El Instituto, como auditor del Programa de Expansión del Sector Vitivinícola, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Compromiso ratificada por Decreto Nº 57/05 del Poder Ejecutivo, tiene la tarea de certificar las inversiones comprometidas por parte de la industria de vinos espumantes. 

El INV ejerce la representación del país, en razón de su calidad de Estado Miembro, en la Organización Internacional de la Vid y el Vino (O.I.V.) y en el Grupo Mundial del Comercio de Vino (GMCV) y participa en las Comisiones y Subcomisiones pertinentes en el ámbito del Mercosur. Asimismo, se encarga de producir las estadísticas propias del sector, siendo el responsable de aportar las mismas al Sistema Estadístico Nacional y a la O.I.V. para la confección de las Estadísticas Vitivinícolas Mundiales.

El Organismo forma parte del Comité de Trabajo Conjunto de entes relacionados con sustancias controladas (precursores químicos) creado por el Decreto Nº 1168/96 y es el referente oficial de control reconocido por los países miembros de la Unión Europea y Mercosur.

El origen principal de los recursos propios del Organismo proviene de los aranceles que se perciben por servicios originados en las normas bajo su control. Otras fuentes de recursos propios están dadas por la percepción de multas por infracciones a las normas cuyo cumplimento está bajo control de la entidad, el cobro de alquileres e ingresos varios de escasa cuantía más la incorporación de remanentes de ejercicio anteriores.

Los objetivos de política presupuestaria del organismo para el año 2013 son los siguientes:

-	Efectuar el contralor de los sectores vitivinícolas y de alcoholes, mediante la realización de un plan de inspecciones y operativos de fiscalización que permitan abarcar la mayor porción posible del universo sometido a control, incorporando nuevas tecnologías y estrategias para la verificación del grado alcohólico y para la fiscalización de los productos vitivinícolas librados al consumo. Como nuevo objetivo de política de control, se está aplicando un régimen de fiscalización diferenciada sobre indicadores de riesgo y se intensificará el control sobre los inscriptos de vinos y alcoholes que como consecuencia de este nuevo sistema resulten clasificados dentro del canal rojo. 
-	Ejecutar las acciones de contralor pertinentes y las demás que correspondan al carácter de autoridad de aplicación que la norma asigna al organismo, en relación la aplicación práctica del régimen previsto por la Ley Nº 20.860, que autoriza y reglamenta la comercialización en todo el territorio del país de un vino de calidad certificada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, denominado “Vino Turista”.
-	Implementar las medidas de control adicionales compatibles con el incremento de la producción de alcohol etílico, si a ello se suma la elaboración del mismo que a partir del año 2013 se realizará sobre base de maíz, atento a lo establecido por la Ley Nº 26.093 de Biocombustibles.
-	Ejecutar las acciones emergentes de la Ley Nº 25.163, profundizando la implementación de la Designación y Presentación de Vinos y Bebidas espirituosas de origen vínico, aplicando el Sistema de Identificación Geográfica (S.I.G.) en materia de control.
-	Promover la actualización de las técnicas de control a fin de una mayor eficiencia en la fiscalización de los productos vitivinícolas y alcoholes y posibilitar la permanente adecuación de los mecanismos de control frente a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas técnicas analíticas puestas en vigencia en los distintos países y organismos internacionales, fortaleciendo el respaldo técnico a las exportaciones de vinos argentinos ante medidas para-arancelarias aplicadas sutilmente como trabas técnicas. Como medida complementaria a las estrategias ya explicitadas, se prevé mayor eficiencia en los controles sobre los productos vitivinícolas y alcoholes que se movilizan a granel, mediante el empleo de nuevas tecnologías que permitan un mejor monitoreo de los movimientos reales de los transportes, como el uso de seguimiento satelital o mecanismos del tipo Identificación por Radiofrecuencia (RFID) o similares. A su vez, se pretende también sumar nuevos elementos de control en el sector de alcoholes, teniendo presente que será necesario para ello la capacitación del personal técnico.
-	Continuar ejecutando el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a fin de optimizar su funcionamiento en forma continua y compatibilizar la visión y misión del Organismo con los del “Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI)”, por ser el INV uno de los principales actores del gobierno nacional en esta materia. 
-	Continuar profundizando el proceso de modernización y ampliación de los sistemas, equipamiento informático y de comunicaciones del Organismo acorde a las necesidades de los usuarios internos y externos. Desarrollar los sistemas del organismo en entorno Web, con software libre (lenguaje PHP y motor de bases de datos Postgres). Migrar los datos contenidos en bases de datos históricas a los nuevos motores. Orientar los futuros desarrollos de software en SOA (arquitectura basada en servicios) para lograr mayor eficiencia y reducción de costos. Continuar con la realización de capacitación a distancia a través de la plataforma MOODLE (software bajo licencia pública GMU). Profundizar la política y normas de seguridad de datos del organismo conforme TIC’s. Georreferenciar la inscripción de viñedos. Definir los procedimientos para implementar la firma digital para los usuarios del INV y lograr mayor eficiencia en las comunicaciones con las diferentes dependencias del país. Implementar certificaciones internacionales de aseguramiento de la calidad y procesos de la información, tales como ITIL e ISO 20.000 en áreas relacionadas con Tecnología de la Información y Comunicaciones. Se prevé la puesta en marcha de un sistema de Auditoría Interna y de diseño de procedimientos internos. 
-	Continuar el proceso de renovación e incorporación de equipos e instrumental técnico de moderna tecnología, a fin de mejorar los rendimientos con equipos automáticos de gran nivel de prestación, para lograr mayor eficiencia y eficacia en materia analítica. Con financiamiento externo se prevé continuar la actualización y modernización técnico-operativa del Organismo, que incluye equipamiento de alta complejidad, construcción y adecuación de los laboratorios de todo el país y capacitación de los recursos humanos, fortaleciendo la eficiencia y eficacia fiscalizadora del INV, dado que su accionar constituye el respaldo internacional de los vinos y mostos que se exportan, cada vez mayor en cantidad y destinos.    
-	Realizar, en su carácter de organismo específico, la actualización permanente de las estadísticas que son fundamentales para el establecimiento de una política vitivinícola nacional. Asimismo, aportar estadísticas al Servicio Estadístico Nacional, la O.I.V. y otros organismos, tales como la Secretaria de Energía de la Nación y la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres dependiente de la Provincia de Tucumán.
-	Continuar un plan orgánico de refuncionalización de la infraestructura edilicia, en especial Delegación Córdoba, Delegación San Martín y Subdelegación General Alvear en la Provincia de Mendoza y Subdelegación Chilecito en la Provincia de La Rioja, contemplando también reparaciones y mejoras de los demás edificios, que aseguren su habitabilidad y la protección de los bienes del Organismo.
-	Consolidar la participación del Instituto en organismos internacionales, considerando que Argentina es el quinto productor vitivinícola del mundo. El proceso de globalización existente en todos los ámbitos requiere que el país tenga un rol acorde con esa posición y el INV, en tanto representante del país ante la Organización Internacional de la Vid y el Vino (O.I.V.), el Grupo Mundial del Comercio del Vino y la Comisión ad-hoc vitivinícola del Mercosur, debe hacer frente a esa responsabilidad mediante el aporte de masa crítica de excelencia. 
-	Continuar reforzando las actividades vinculadas a los temas técnicos internacionales, negociaciones, acuerdos en el marco de la OMC, OIV, GMCV, etc. y en particular en las negociaciones bilaterales y multilaterales, atento la mayor participación de Argentina en el comercio internacional de productos vitivinícolas. Bajo este marco, se prevé desarrollar una intensa relación con Brasil, principal productor de alcohol etílico a nivel mundial.
-	Continuar instrumentando el sistema de calidad, atendiendo la tendencia y demanda mundial en la materia. Resulta necesario que el organismo esté en condiciones de efectuar certificaciones analíticas de conformidad con normas ISO 17025, para extender certificaciones analíticas y procedimientos internacionalmente reconocidos.
-	Transparentar la propiedad de los vinos, considerando que el registro establecido por leyes provinciales ha llevado al INV a desarrollar una política de publicación web de los saldos de todos los inscriptos, aún de aquéllos que elaboran bajo el sistema por cuenta de terceros. Se hará una comunicación detallada de los sistemas implementados para garantizar la seguridad en los registros de las transacciones.
-	Implementar un mercado físico y electrónico (MERPROAR) de uvas, pasas, vinos y mostos, que permita acercar a los oferentes y los demandantes a través de un proceso institucional que brinde total seguridad, permita agilizar los intercambios de productos vitivinícolas y transparencia en el proceso de formación de precios, a la vez que posibilite el desarrollo de financiación que beneficie a productores, elaboradores y tenedores de productos vitivinícolas.
-	Profundizar la Trazabilidad de los productos, con el objeto de mejorar el control sobre los volúmenes despachados al mercado interno, poniendo en marcha un sistema de fiscalización basado en códigos de control para todo tipo de envases, en todo el territorio nacional, cruzando información lógica con códigos de impresión física y facilitando la verificación de datos por servicios web, tanto por los inspectores del INV como de los consumidores o de asociaciones de consumidores.
-	Continuar profundizando, mediante las mejoras en los sistemas de información, el control de los procesos de los productos, a la vez que se continuará desarrollando el control de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y el seguimiento sobre los planes de trabajo propuestos por los inscriptos.
-	Capacitar en la Elaboración de Vinos Caseros y en la Categoría Vino Artesanal, considerando que existen más de 1.000 elaboradores de vino casero registrados en toda la extensión del país, los cuales exigen, como una medida de fiscalización indirecta, una permanente capacitación en la búsqueda de la seguridad alimentaria y la calidad del producto. Asimismo, se proseguirá con la tarea de registro de nuevos elaboradores o de aquellos que no han sido registrados por su ubicación geográfica y por la dispersión territorial, promocionando la nueva Categoría de Vino Artesanal. Se continuará colaborando con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en la implementación del Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina.
-	Instrumentar el Convenio de Colaboración de Corresponsabilidad Gremial entre la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines y las Entidades Representativas de la Producción Vitivinícola de la Provincia de Mendoza. Por dicho convenio se adecuan los procedimientos de recaudación y pago de los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a los trabajadores y empleadores, abarcando a todos los trabajadores ocupados en el proceso de cosecha o recolección de uvas destinadas a la elaboración de vinos o mostos que se encuentran en relación de dependencia en épocas de cosecha  y a sus empleadores.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	164.258.000	
4	6	Industria	164.258.000	
5	º	DEUDA PUBLICA 	168.000	
5	1	Servicio de la Deuda Pública	168.000	
	º	SUBTOTAL	164.426.000	
				
TOTAL			164.426.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	125.180.000 	
11	1	Gastos en Personal	114.691.000	
11	2	Bienes de Consumo	1.371.000	
11	3	Servicios No Personales	3.100.000	
11	4	Bienes de Uso	4.105.000	
11	5	Transferencias	1.745.000	
11	7	Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	168.000	
12	º	Recursos Propios	28.204.000 	
12	1	Gastos en Personal	7.819.000	
12	2	Bienes de Consumo	3.346.000	
12	3	Servicios No Personales	9.445.000	
12	4	Bienes de Uso	6.843.000	
12	5	Transferencias	751.000	
22	º	Crédito Externo	11.042.000 	
22	4	Bienes de Uso	4.752.000	
22	5	Transferencias	6.290.000	
				
TOTAL			164.426.000	

CLASIFICACION ECONOMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       143.997.000	
2120	Gastos de Consumo	139.772.000	
2121	Remuneraciones	122.510.000 	
2122	Bienes y Servicios	17.262.000 	
2130	Rentas de la Propiedad	168.000	
2131	Intereses	168.000 	
2170	Transferencias Corrientes	4.057.000	
2171	Al Sector Privado	3.551.000 	
2173	Al Sector Externo	506.000 	
2200	Gastos de Capital 	       20.429.000	
2210	Inversión Real Directa	15.700.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	15.457.000 	
2214	Activos Intangibles	243.000 	
2220	Transferencias de Capital	4.729.000	
2221	Al Sector Privado	4.729.000 	
			
TOTAL		164.426.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	1.709.000	
12	5			Alquileres	84.000	
12	5	1		De Inmuebles	84.000 	
12	6			Multas	1.315.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	1.315.000 	
12	9			Otros	310.000	
12	9	9		No Especificados	310.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	29.199.000	
14	2			Venta de Servicios	29.199.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	29.199.000 	
41				Contribuciones Figurativas	125.180.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	121.075.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	121.075.000 	
41	1	1	363	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 	121.075.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.105.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.105.000 	
41	2	1	363	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 	4.105.000	
						
TOTAL					156.088.000	

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	Instituto Nacional de Vitivinicultura 	164.426.000 	456	0	
	A					
TOTAL			164.426.000	456	0	

 
  PROGRAMA 16
CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Servicio Administrativo Financiero
609
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Las iniciativas desarrolladas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura a través de este programa se enmarcan en las normas legales que rigen la actividad vitivinícola y de alcoholes: Ley Nº 14.878 (Ley de Vinos); la Ley Nº 24.566 (Ley de Alcoholes) la Ley Nº 25.163 (Ley de Designación y Presentación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico) ambos de carácter permanente; y la Ley Nº 25.849 (Plan Estratégico Vitivinícola 2020 - PEVI).

Las principales acciones del programa se concentran en dos campos:

-	En el caso de la vitivinicultura: comprende la normalización de métodos, procedimientos y contralor técnico para asegurar la genuinidad y calidad de los productos vitivinícolas y prácticas enológicas, tanto a nivel primario como industrial y comercial, realizando el seguimiento desde el viñedo hasta los puntos de consumo. Para ello se realizan inspecciones, tomas de muestras y pericias analíticas de los establecimientos elaboradores, fraccionadores y comercializadores y se sancionan las prácticas ilícitas.

-	En el caso de alcoholes: comprende la fiscalización, a nivel industrial y comercial, efectuando el seguimiento de los procesos de producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico, metanol y aguardientes naturales, realizando inspecciones, toma de muestras, control de documentación oficial y comercial que acredite su identificación conforme a la normativa vigente y pericias analíticas para controlar el volumen, grado de pureza y clasificación legal de los alcoholes, conforme con los usos permitidos, sancionando el desvío a destinos no autorizados.

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Auditoría de Procesos y Productos 	Inspección	30.890	
			
Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes 	Inspección	3.721	

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	153.896.130	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	122.578.925	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	114.691.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	99.221.943	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	55.803.880	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	55.803.880	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	55.803.880	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	26.119.950	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	26.119.950	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	26.119.950	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.239.233	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.239.233	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.239.233	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	12.821.518	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	12.821.518	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	12.821.518	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	237.362	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	237.362	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	237.362	
 0	0	4	11	1	4					Asignaciones Familiares	144.150	
0	0	4	11	1	4			21		Gastos Corrientes	144.150	
0	0	4	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	144.150	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	282.210	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	182.768	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	182.768	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	182.768	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	99.442	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	99.442	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	99.442	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	15.042.697	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	8.585.046	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	8.585.046	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	8.585.046	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.829.644	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.829.644	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.829.644	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	759.610	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	759.610	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	759.610	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.868.397	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.868.397	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.868.397	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	1.371.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	1.371.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.371.000	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	3.100.000	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	847.538	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	847.538	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	847.538	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	160.000	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	160.000	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	160.000	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270.000	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	270.000	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	270.000	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	78.000	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	78.000	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	78.000	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.486.000	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.486.000	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.486.000	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	258.462	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	258.462	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	258.462	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	1.671.925	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.547.125	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.547.125	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.547.125	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	24.800	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	24.800	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	24.800	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	100.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	100.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	100.000	
0	0	4	11	5						Transferencias	1.745.000	
 0	0	4	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.400.000	
0	0	4	11	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	1.400.000	
0	0	4	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	1.400.000	
0	0	4	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.400.000	
 0	0	4	11	5	9					Transferencias al Exterior	345.000	
0	0	4	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	345.000	
0	0	4	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	345.000	
0	0	4	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	345.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	21.976.205	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	7.819.000	
 0	0	4	12	1	4					Asignaciones Familiares	135.850	
0	0	4	12	1	4			21		Gastos Corrientes	135.850	
0	0	4	12	1	4			21	1	Moneda Nacional	135.850	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	102.220	
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	63.720	
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	63.720	
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	63.720	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	38.500	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	38.500	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	38.500	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	7.580.930	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.507.657	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.507.657	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.507.657	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	1.799.709	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.799.709	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.799.709	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	368.278	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	368.278	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	368.278	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	1.379.913	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.379.913	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.379.913	
0	0	4	12	1	8	7				Contratos especiales	525.373	
0	0	4	12	1	8	7		21		Gastos Corrientes	525.373	
0	0	4	12	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	525.373	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	3.346.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	3.346.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	3.346.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	9.445.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	1.446.489	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	1.446.489	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.446.489	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	371.150	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	371.150	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	371.150	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.967.412	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.967.412	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.967.412	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.386.752	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	1.386.752	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.386.752	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	931.332	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	931.332	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	931.332	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	2.625.147	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	2.625.147	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.625.147	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	278.180	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	278.180	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	278.180	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	438.538	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	438.538	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	438.538	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	615.205	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	472.205	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	472.205	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	472.205	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	143.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	143.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	143.000	
0	0	4	12	5						Transferencias	751.000	
 0	0	4	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	590.000	
0	0	4	12	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	590.000	
0	0	4	12	5	1	6		21		Gastos Corrientes	590.000	
0	0	4	12	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	590.000	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	161.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	161.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	161.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	161.000	
0	0	4	22							Crédito Externo	9.341.000	
0	0	4	22	4						Bienes de Uso	3.051.000	
 0	0	4	22	4	3					Maquinaria y Equipo	3.051.000	
0	0	4	22	4	3			22		Gastos de Capital	3.051.000	
0	0	4	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.051.000	
0	0	4	22	5						Transferencias	6.290.000	
 0	0	4	22	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.561.000	
0	0	4	22	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	1.561.000	
0	0	4	22	5	1	6		21		Gastos Corrientes	1.561.000	
0	0	4	22	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.561.000	
 0	0	4	22	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	4.729.000	
0	0	4	22	5	2	3				Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	4.729.000	
0	0	4	22	5	2	3		22		Gastos de Capital	4.729.000	
0	0	4	22	5	2	3		22	1	Moneda Nacional	4.729.000	
0	0	5								DEUDA PUBLICA	168.000	
0	0	5	11							Tesoro Nacional	168.000	
0	0	5	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	168.000	
 0	0	5	11	7	3					Intereses por Préstamos Recibidos	168.000	
0	0	5	11	7	3	2				Intereses por Préstamos de la Administración Central	168.000	
0	0	5	11	7	3	2		21		Gastos Corrientes	168.000	
0	0	5	11	7	3	2		21	1	Moneda Nacional	168.000	
												
0	1									Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	145.400	
												
0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	145.400	
0	1	4	11							Tesoro Nacional	145.400	
0	1	4	11	4						Bienes de Uso	145.400	
 0	1	4	11	4	2					Construcciones	145.400	
0	1	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	145.400	
0	1	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	145.400	
												
0	5									Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	671.200	
												
0	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	671.200	
0	5	4	11							Tesoro Nacional	671.200	
0	5	4	11	4						Bienes de Uso	671.200	
 0	5	4	11	4	2					Construcciones	671.200	
0	5	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	671.200	
0	5	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	671.200	
												
0	6									Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	1.987.173	
												
0	6	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.987.173	
0	6	4	12							Recursos Propios	1.367.173	
0	6	4	12	4						Bienes de Uso	1.367.173	
 0	6	4	12	4	2					Construcciones	1.367.173	
0	6	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	1.367.173	
0	6	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.367.173	
0	6	4	22							Crédito Externo	620.000	
0	6	4	22	4						Bienes de Uso	620.000	
 0	6	4	22	4	2					Construcciones	620.000	
0	6	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	620.000	
0	6	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	620.000	
												
0	7									Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	3.444.849	
												
0	7	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.444.849	
0	7	4	12							Recursos Propios	2.967.149	
0	7	4	12	4						Bienes de Uso	2.967.149	
 0	7	4	12	4	2					Construcciones	2.967.149	
0	7	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	2.967.149	
0	7	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.967.149	
0	7	4	22							Crédito Externo	477.700	
0	7	4	22	4						Bienes de Uso	477.700	
 0	7	4	22	4	2					Construcciones	477.700	
0	7	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	477.700	
0	7	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	477.700	
												
0	8									Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja	2.496.773	
												
0	8	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.496.773	
0	8	4	12							Recursos Propios	1.893.473	
0	8	4	12	4						Bienes de Uso	1.893.473	
 0	8	4	12	4	2					Construcciones	1.893.473	
0	8	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	1.893.473	
0	8	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.893.473	
0	8	4	22							Crédito Externo	603.300	
0	8	4	22	4						Bienes de Uso	603.300	
 0	8	4	22	4	2					Construcciones	603.300	
0	8	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	603.300	
0	8	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	603.300	
												
0	9									Construcción Edilicia Delegación Córdoba	912.000	
												
0	9	4								SERVICIOS ECONOMICOS	912.000	
0	9	4	11							Tesoro Nacional	912.000	
0	9	4	11	4						Bienes de Uso	912.000	
 0	9	4	11	4	2					Construcciones	912.000	
0	9	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	912.000	
0	9	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	912.000	
												
0	10									Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro	105.195	
												
0	10	4								SERVICIOS ECONOMICOS	105.195	
0	10	4	11							Tesoro Nacional	105.195	
0	10	4	11	4						Bienes de Uso	105.195	
 0	10	4	11	4	2					Construcciones	105.195	
0	10	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	105.195	
0	10	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	105.195	
												
0	11									Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	599.280	
												
0	11	4								SERVICIOS ECONOMICOS	599.280	
0	11	4	11							Tesoro Nacional	599.280	
0	11	4	11	4						Bienes de Uso	599.280	
 0	11	4	11	4	2					Construcciones	599.280	
0	11	4	11	4	2			22		Gastos de Capital	599.280	
0	11	4	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	599.280	
												
TOTAL	164.426.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Fiscalización de Procesos y Prácticas Enológicas y de Alcoholes	1.990.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.990.000	
0	0	1	4	6							Industria	1.990.000	
0	0	1	4	6	11						Tesoro Nacional	1.400.000	
0	0	1	4	6	11	5					Transferencias	1.400.000 	
0	0	1	4	6	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.400.000	
0	0	1	4	6	11	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	1.400.000	
0	0	1	4	6	11	5	1	6	1429		Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	1.400.000 	
0	0	1	4	6	11	5	1	6	1429	50	Provincia de Mendoza	1.400.000 	
0	0	1	4	6	12						Recursos Propios	590.000	
0	0	1	4	6	12	5					Transferencias	590.000 	
0	0	1	4	6	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	590.000	
0	0	1	4	6	12	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	590.000	
0	0	1	4	6	12	5	1	6	1429		Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	590.000 	
0	0	1	4	6	12	5	1	6	1429	50	Provincia de Mendoza	590.000 	
													
0	0	5									Servicio de Conducción, Apoyo Administrativo y Auxiliares	506.000	
													
0	0	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	506.000	
0	0	5	4	6							Industria	506.000	
0	0	5	4	6	11						Tesoro Nacional	345.000	
0	0	5	4	6	11	5					Transferencias	345.000 	
0	0	5	4	6	11	5	9				Transferencias al Exterior	345.000	
0	0	5	4	6	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	345.000	
0	0	5	4	6	11	5	9	2	1825		Organización Internacional del Vino	345.000 	
0	0	5	4	6	11	5	9	2	1825	99	No Clasificado	345.000 	
0	0	5	4	6	12						Recursos Propios	161.000	
0	0	5	4	6	12	5					Transferencias	161.000 	
0	0	5	4	6	12	5	9				Transferencias al Exterior	161.000	
0	0	5	4	6	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	161.000	
0	0	5	4	6	12	5	9	2	1825		Organización Internacional del Vino	161.000 	
0	0	5	4	6	12	5	9	2	1825	99	No Clasificado	161.000 	
													
0	0	7									Actualización y Modernización Técnico-Operativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (BID Nº 1956/OC-AR)	6.290.000	
													
0	0	7	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.290.000	
0	0	7	4	6							Industria	6.290.000	
0	0	7	4	6	22						Crédito Externo	6.290.000	
0	0	7	4	6	22	5					Transferencias	6.290.000 	
0	0	7	4	6	22	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.561.000	
0	0	7	4	6	22	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	1.561.000	
0	0	7	4	6	22	5	1	6	1429		Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	1.561.000 	
0	0	7	4	6	22	5	1	6	1429	50	Provincia de Mendoza	1.561.000 	
0	0	7	4	6	22	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	4.729.000	
0	0	7	4	6	22	5	2	3			Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	4.729.000	
0	0	7	4	6	22	5	2	3	9999		Sin discriminar	4.729.000 	
0	0	7	4	6	22	5	2	3	9999	50	Provincia de Mendoza	4.729.000 	

TOTAL	8.786.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Fiscalización de Procesos y Prácticas Enológicas y de Alcoholes	Gerencia de Fiscalización	118.696.338	353	0 	

05	Servicio de Conducción, Apoyo Administrativo y Auxiliares	Presidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura	25.554.587	103	0 	

07	Actualización y Modernización Técnico-Operativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (BID Nº 1956/OC-AR)	Instituto Nacional de Vitivinicultura	9.813.205	0	0 	

Proyectos:						
						
01	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	Subgerencia de Administración	145.400	0	0 	

05	Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	Subgerencia de Administración	671.200	0	0 	

06	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.987.173	0	0 	

07	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	Instituto Nacional de Vitivinicultura	3.444.849	0	0 	

08	Construcción Subdelegación Chilecito,  La Rioja	Instituto Nacional de Vitivinicultura	2.496.773	0	0 	

09	Construcción Edilicia Delegación Córdoba	Subgerencia de Administración	912.000	0	0 	

10	Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro	Subgerencia de Administración	105.195	0	0 	

11	Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	Subgerencia de Administración	599.280	0	0 	

					 	
TOTAL:			164.426.000	456	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura 	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura	1	0	
Auditor Interno	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	5	0	
B	28	0	
C	277	0	
D	114	0	
E	29	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	453	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	456	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 1	51 	Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	Subgerencia de Administración	145.400	
					
 5	51 	Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	Subgerencia de Administración	671.200	
					
 6	51 	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.987.173	
					
 7	51 	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	Instituto Nacional de Vitivinicultura	3.444.849	
					
 8	51 	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja	Instituto Nacional de Vitivinicultura	2.496.773	
					
 9	51 	Construcción Edilicia Delegación Córdoba	Subgerencia de Administración	912.000	
					
 10	51 	Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro	Subgerencia de Administración	105.195	
					
 11	51 	Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	Subgerencia de Administración	599.280	
					
TOTAL	10.361.870	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
_________________________________________________________________

AVANCE FISICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2012	2013	2014	2015	Resto	
											
 16	0	1	Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael 	01/01/1997	31/12/2013	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	5	Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura 	01/07/2011	31/12/2013	76,07	23,93	0,00	0,00	0,00	
 16	0	6	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza 	01/07/2011	31/12/2013	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	7	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes 	01/07/2011	31/12/2013	37,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	8	Construcción Subdelegación Chilecito,      La Rioja 	01/07/2011	31/12/2013	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	9	Construcción Edilicia Delegación Córdoba 	01/01/2012	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	10	Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro 	01/01/2012	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	11	Adecuación Edilicia Delegación Resistencia 	01/07/2011	31/12/2013	92,78	7,22	0,00	0,00	0,00	

 
  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
609
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APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	10.294.000	
0	9	11							Tesoro Nacional	590.000	
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	590.000	
0	9	11	7	5					Disminución de Préstamos a Largo Plazo	590.000	
 0	9	11	7	5	2				Préstamos Recibidos de la Administración Central	590.000	
0	9	11	7	5	2		23		Aplicaciones Financieras	590.000	
0	9	11	7	5	2		23	1	Moneda Nacional	590.000 	
0	9	12							Recursos Propios	9.704.000	
0	9	12	6						Activos Financieros	9.704.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	9.704.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	9.704.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	9.704.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	9.704.000 	
											
TOTAL	10.294.000	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
						
35				Disminución de Otros Activos Financieros	7.000.000	
35	1			Disminución de Disponibilidades	7.000.000	
35	1	1		De Caja y Bancos	7.000.000	
37				Obtención de Préstamos	11.042.000	
37	9			Del Sector Externo	11.042.000	
37	9	2		Del Sector Externo a Largo Plazo	11.042.000	
41				Contribuciones Figurativas	590.000	
41	3			Contribuciones para Aplicaciones Financieras	590.000	
41	3	1		Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras	590.000	
41	3	1	363	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	590.000	
						
TOTAL					18.632.000