ENTIDAD 250

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

_________________________________________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal es la administración del otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de beneficios previsionales de retiros, jubilaciones y pensiones, del personal de la Policía Federal, Secretaría de Inteligencia, Servicio de Inteligencia del Ejército, Dirección de Inteligencia Naval, Servicio de Inteligencia Fuerza Aérea, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de otros Organismos residuales de este régimen, así como los retiros y pensiones de la Policía de Ex territorios Nacionales.

En cuanto a su financiamiento, los recursos propios con que cuenta el organismo provienen principalmente del Aporte Personal del 8% sobre los haberes remunerativos del personal en actividad afiliado a esta Caja y de los beneficiarios de la misma (Ley Nº 21.865), del Aporte Patronal del 16% sobre los haberes remunerativos del personal en actividad (Ley Nº 21.981), así como de todo otro concepto establecido por dichas normativas.

En ese marco, para el ejercicio 2013 se han fijado las siguientes políticas presupuestarias:

-	Continuar con el desarrollo del programa vigente, tendiente a perfeccionar la tramitación para el otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones.
-	Atender en forma pormenorizada las actuaciones judiciales a fin de dar cumplimiento a las sentencias firmes de manera rápida, preservando con ello los principios de efectividad, eficacia y economicidad en beneficio del Estado Nacional, en el marco del exponencial crecimiento de demandas contra el Organismo, principalmente por los suplementos creados por el Decreto Nº 2.744/93, su blanqueo y el de sumas no remunerativas.
-	Continuar, como correlato de lo expuesto precedentemente, liquidando y acreditando las deudas alcanzadas por las leyes de Consolidación para todas aquellas sentencias firmes notificadas al 31/07/2011 y al 31/07/2012, respetando en forma restrictiva el orden cronológico de las notificaciones mencionadas. 
-	Cancelar las regulaciones de honorarios judiciales en las causas señaladas en los párrafos precedentes.
-	Continuar con las mejoras en la informatización de los juicios y reclamos administrativos, en atención al incremento acaecido en los últimos años, a fin de reducir el tiempo de resolución de los distintos trámites de beneficios, que incluyen variables aleatorias (enfermedades o accidentes ocurridos “en y por acto de servicio”, fallecimientos, incidencias de políticas de retiros y jubilaciones, etc.), y lograr así un detallado control que permita acelerar su resolución. 
-	Continuar con las refacciones en el edificio que el Organismo posee en Callao 655, donde actualmente funciona el archivo de la Institución, a fin de poder efectuar el traslado de las oficinas de atención al público, ampliando tanto el espacio físico de determinadas oficinas que se encuentran saturadas, como el área destinada a la atención de los beneficiarios.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	5.955.158.000	
3	3	Seguridad Social	5.955.158.000	
	º	SUBTOTAL	5.955.158.000	
				
TOTAL			5.955.158.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	1.506.573.000 	
12	1	Gastos en Personal	38.975.000	
12	2	Bienes de Consumo	583.000	
12	3	Servicios No Personales	17.642.000	
12	4	Bienes de Uso	1.534.000	
12	5	Transferencias	1.447.839.000	
14	º	Transferencias Internas	4.448.585.000 	
14	5	Transferencias	4.448.585.000	
				
TOTAL			5.955.158.000	

CLASIFICACION ECONOMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       5.953.624.000	
2120	Gastos de Consumo	57.200.000	
2121	Remuneraciones	38.975.000 	
2122	Bienes y Servicios	18.225.000 	
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	5.896.424.000	
2200	Gastos de Capital 	       1.534.000	
2210	Inversión Real Directa	1.534.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.305.100 	
2214	Activos Intangibles	228.900 	
			
TOTAL		5.955.158.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	16.748.000	
12	9			Otros	16.748.000	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	16.707.300 	
12	9	9		No Especificados	40.700 	
13				Contribuciones	1.485.609.400	
13	1			Contribuciones a la Seguridad Social	1.485.609.400	
13	1	1		Aportes Personales	758.378.800 	
13	1	2		Contribuciones Patronales	727.230.600 	
16				Rentas de la Propiedad	4.215.600	
16	2			Intereses por Depósitos	3.922.700	
16	2	1		Intereses por Depósitos en Moneda Nacional	3.922.700 	
16	3			Intereses por Títulos y Valores	292.900	
16	3	1		Intereses por Títulos y Valores en Moneda Nacional	292.900 	
41				Contribuciones Figurativas	4.448.585.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	4.448.585.000	
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	4.448.585.000 	
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social 	4.448.585.000	
						
TOTAL					5.955.158.000	

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
18	Administración de Beneficios Previsionales	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 	5.955.158.000 	186	0	
	A					
TOTAL			5.955.158.000	186	0	

 
  PROGRAMA 18
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES

UNIDAD EJECUTORA
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero
250
_________________________________________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa comprende el otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios previsionales de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia, así como los beneficios previsionales de la Policía de Ex-Territorios Nacionales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Jubilaciones 	Jubilado	9.711	
			
Atención de Pensiones 	Pensionado	18.040	
			
Atención de Retiros 	Retirado	24.732	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	2									Administración  Pasividades	5.896.424.000	
													
0	0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	5.896.424.000	
0	0	2	3	3							Seguridad Social	5.896.424.000	
0	0	2	3	3	12						Recursos Propios	1.447.839.000	
0	0	2	3	3	12	5					Transferencias	1.447.839.000 	
0	0	2	3	3	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.447.839.000	
0	0	2	3	3	12	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	872.589.000	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	428.681.593 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	345.201.411 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		10	Provincia de Catamarca	481.587 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		14	Provincia de Córdoba	19.763.350 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		18	Provincia de Corrientes	5.280.079 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		22	Provincia del Chaco	2.496.727 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		26	Provincia del Chubut	4.511.806 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		30	Provincia de Entre Ríos	6.499.961 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		34	Provincia de Formosa	1.783.576 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	663.937 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	492.883 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		46	Provincia de La Rioja	939.301 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	10.740.903 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		54	Provincia de Misiones	4.922.721 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	3.474.890 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	3.193.592 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		66	Provincia de Salta	5.948.551 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		70	Provincia de San Juan	1.527.219 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		74	Provincia de San Luis	3.586.530 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	2.974.415 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		82	Provincia de Santa Fe	11.350.468 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	1.253.398 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		90	Provincia de Tucumán	849.166 	
0	0	2	3	3	12	5	1	1		94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	5.970.936 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2			Pensiones	575.250.000	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	206.880.102 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		6	Provincia de Buenos Aires	292.232.848 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		10	Provincia de Catamarca	1.387.762 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		14	Provincia de Córdoba	11.028.333 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		18	Provincia de Corrientes	5.148.928 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		22	Provincia del Chaco	4.653.561 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		26	Provincia del Chubut	3.079.147 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		30	Provincia de Entre Ríos	6.243.590 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		34	Provincia de Formosa	4.264.458 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		38	Provincia de Jujuy	1.194.323 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		42	Provincia de La Pampa	2.207.164 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		46	Provincia de La Rioja	1.824.552 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		50	Provincia de Mendoza	4.497.891 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		54	Provincia de Misiones	4.498.989 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		58	Provincia del Neuquén	2.319.362 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		62	Provincia de Río Negro	3.067.437 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		66	Provincia de Salta	1.879.291 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		70	Provincia de San Juan	2.077.577 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		74	Provincia de San Luis	2.153.304 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	931.769 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		82	Provincia de Santa Fe	5.407.191 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		86	Provincia de Santiago del Estero	2.464.122 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		90	Provincia de Tucumán	3.661.482 	
0	0	2	3	3	12	5	1	2		94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2.146.817 	
0	0	2	3	3	14						Transferencias Internas	4.448.585.000	
0	0	2	3	3	14	5					Transferencias	4.448.585.000 	
0	0	2	3	3	14	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	4.448.585.000	
0	0	2	3	3	14	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	3.381.071.000	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.048.467.035 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	1.862.539.127 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		10	Provincia de Catamarca	10.551.668 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		14	Provincia de Córdoba	64.288.295 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		18	Provincia de Corrientes	39.491.979 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		22	Provincia del Chaco	22.552.690 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		26	Provincia del Chubut	12.501.711 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		30	Provincia de Entre Ríos	36.506.407 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		34	Provincia de Formosa	10.504.672 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		38	Provincia de Jujuy	8.793.091 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	6.780.839 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		46	Provincia de La Rioja	11.906.675 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	23.203.774 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		54	Provincia de Misiones	25.318.203 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	7.424.233 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	13.985.551 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		66	Provincia de Salta	18.386.524 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		70	Provincia de San Juan	16.428.310 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		74	Provincia de San Luis	25.893.045 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	2.651.063 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		82	Provincia de Santa Fe	34.715.097 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		86	Provincia de Santiago del Estero	15.557.350 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		90	Provincia de Tucumán	34.961.970 	
0	0	2	3	3	14	5	1	1		94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	27.661.691 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2			Pensiones	1.067.514.000	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	383.915.526 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		6	Provincia de Buenos Aires	542.307.964 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		10	Provincia de Catamarca	2.575.323 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		14	Provincia de Córdoba	20.465.710 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		18	Provincia de Corrientes	9.555.068 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		22	Provincia del Chaco	8.635.794 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		26	Provincia del Chubut	5.714.096 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		30	Provincia de Entre Ríos	11.586.475 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		34	Provincia de Formosa	7.913.721 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		38	Provincia de Jujuy	2.216.351 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		42	Provincia de La Pampa	4.095.921 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		46	Provincia de La Rioja	3.385.894 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		50	Provincia de Mendoza	8.346.914 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		54	Provincia de Misiones	8.348.951 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		58	Provincia del Neuquén	4.304.130 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		62	Provincia de Río Negro	5.692.363 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		66	Provincia de Salta	3.487.475 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		70	Provincia de San Juan	3.855.439 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		74	Provincia de San Luis	3.995.971 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	1.729.120 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		82	Provincia de Santa Fe	10.034.337 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		86	Provincia de Santiago del Estero	4.572.767 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		90	Provincia de Tucumán	3.983.933 	
0	0	2	3	3	14	5	1	2		94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.794.757 	

TOTAL	5.896.424.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	58.734.000	186	0 	

02	Administración  Pasividades	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	5.896.424.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			5.955.158.000	186	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	1	0	
Director de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	2	0	
B	14	0	
C	50	0	
D	80	0	
E	23	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	169	0	

Planta Temporaria 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
B	6	0	
C	2	0	
D	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	11	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	186	0	

 
  OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
250
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

 0	9								OTROS	210.000.000	
0	9	11							Tesoro Nacional	210.000.000	
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	210.000.000	
0	9	11	7	1					Servicio de la Deuda en Moneda Nacional	210.000.000	
 0	9	11	7	1	4				Amortización de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	210.000.000	
0	9	11	7	1	4		23		Aplicaciones Financieras	210.000.000	
0	9	11	7	1	4		23	1	Moneda Nacional	210.000.000 	
											
TOTAL	210.000.000	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
						
41				Contribuciones Figurativas	210.000.000	
41	3			Contribuciones para Aplicaciones Financieras	210.000.000	
41	3	1		Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras	210.000.000	
41	3	1	343	Ministerio de Seguridad	210.000.000	
						
TOTAL					210.000.000