JURISDICCIÓN 53

MINISTERIO DE TURISMO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE JURISDICCIÓN

El Ministerio de Turismo es el organismo de aplicación de la Ley Nº 25.997 Nacional de Turismo, normativa sancionada en diciembre del año 2004, en la que se pautan como objetivos centrales para el área el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad y de los recursos turísticos, resguardando el desarrollo sustentable y la optimización de la calidad, y estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores públicos y privados de la actividad.
           
Cabe destacar que el Gobierno Nacional ha concebido al turismo como un protagonista central en la construcción de un modelo de desarrollo con inclusión social que ha privilegiado la diversificación productiva y las integraciones regionales. Por su capacidad de redistribuir la riqueza, de generación de empleo y por sus significativos aportes en divisas a las cuentas nacionales, el Turismo ha sido ponderado como un sector productivo clave al punto de haber sido promovido a la categoría de Ministerio, alcanzando de este modo la máxima entidad institucional a la que un sector productivo puede aspirar. 
           
La Ley Nacional de Turismo obliga al Ministerio a llevar adelante sus políticas de desarrollo en el marco de un plan estratégico de actualización trienal. Actualmente el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (PFETS), se encuentra en una instancia de actualización que tiene prevista su culminación para el mes de julio de 2012. Es importante destacar que este documento rector, adquiere a partir de su actualización un horizonte temporal más amplio y que ello implica un replanteo de metas y objetivos con una proyección temporal que llega al año 2020. No obstante ello, el documento de base conserva los aspectos esenciales de origen y completa los objetivos de carácter estratégicos a cumplir por el Ministerio como organismo que, a través de la Ley Nacional de Turismo, asume un claro rol de liderazgo. 

En este marco, la misión del Ministerio consiste en impulsar condiciones óptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector, promoviendo tanto la calidad de vida de las comunidades residentes como la experiencia positiva de los visitantes a los destinos turísticos de nuestro país. Por su parte, la visión que se adopta desde el sector en su conjunto y en el marco de un plan federal estratégico, fruto del consenso de actores, promueve un trabajo que posicione turísticamente a nuestro país en el contexto internacional, tanto por la diversidad de su oferta, la calidad de sus servicios y el respeto por el hábitat e identidad de las comunidades con vocación turística. 
           
Los ejes de la política turística hacen foco en el desarrollo económico con inclusión social y en la conservación del patrimonio turístico nacional. El ámbito de aplicación de la misma abarca todo el arco de la cadena de valor turística: los residentes de destinos turísticos en su condición de anfitriones y de usuarios, los turistas en su condición de visitantes, los espacios de circulación turística en destino, las empresas y trabajadores del sector, prestadores de servicios turísticos públicos de todos los niveles de gobierno, las organizaciones intermedias públicas y privadas, etc. Para todos ellos el Ministerio cumple el rol de liderazgo dentro de un proceso de planificación que tiene por objeto optimizar la actividad en todos sus planos, alcanzando la visión sectorial propuesta.
           
Sus objetivos estratégicos se concentran en 4 campos temáticos de actuación, que traducen operativamente políticas públicas de las que a su vez se derivan acciones y metas específicas para el año 2012: el desarrollo turístico, la gestión de la calidad, la conservación del patrimonio y la promoción de destinos y productos turísticos, tanto para el turismo receptivo como para el turismo interno.
            
Dos de estos cuatro campos temáticos (la conservación patrimonial y la promoción de destinos y productos para el turismo receptivo) son gestionados por entes descentralizados que dependen política y administrativamente del Ministerio. Ellos son la Administración de Parques Nacionales (APN) que opera la política de conservación patrimonial a través de la gestión de un sistema nacional de áreas protegidas; y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), responsable de la promoción de los destinos y productos turísticos para el turismo receptivo a través de la implementación de un plan de marketing de promoción turística internacional, aprobado anualmente por un Directorio presidido por la máxima autoridad del Ministerio.
            
Desde una visión sustentable, el campo temático del desarrollo turístico se refiere al aumento de la incidencia económica del Turismo en el sistema productivo nacional, procurando el crecimiento equilibrado de los espacios turísticos de condición real y potencial, priorizados por la actualización del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 y el desarrollo humano de las comunidades anfitrionas y emisoras nacionales, tanto en su rol de prestadoras de servicios (empresarias) como en su rol de usuarias de servicios (turistas residentes en el país).
           
Son objetivos estratégicos de este campo de actuación: consolidar la planificación estratégica como herramienta para la ejecución de la política nacional de turismo, promoviendo un desarrollo turístico equilibrado, sustentable e inclusivo, en pos de la calidad de vida de visitantes y residentes de las comunidades con vocación turística, aumentando a igual tiempo la incidencia del turismo en el sistema productivo nacional; profundizar el uso de herramientas inductoras de desarrollo turístico, con una estructura de la oferta equilibrada, sustentable y con una adecuada planificación que conduzca el desarrollo de productos turísticos a la medida de las expectativas de las comunidades anfitrionas y de la demanda turística nacional e internacional; concertar las Inversiones públicas en obras de interés turístico en los espacios priorizados del mapa de oportunidades del PFETS, procurando además una adecuada promoción y modelización de las Inversiones privadas, facilitando la captación y radicación de nuevos capitales en el sector; y fortalecer un sistema nacional de estadísticas de turismo y de estudios de mercado, procurando su socialización, distribución y aplicación en el sector para la planificación y la toma de decisiones.
           
Por otro lado, este modelo de desarrollo turístico con inclusión (que entiende al turismo como un derecho universal de todas las personas), impulsa temáticas como accesibilidad de la experiencia turística a la franja de población económica y socialmente más vulnerable, como son las personas de la tercera edad, los grupos familiares, escolares y personas con capacidades especiales. 
           
Por su parte, la gestión de la calidad apunta a una intervención sistemática en las estrategias institucionales tendientes a la mejora de la calidad en las prestaciones turísticas, estableciendo y controlando estándares de calidad en el marco del desarrollo sustentable del turismo argentino. Sus objetivos estratégicos remiten al desarrollo de la competitividad del sistema turístico a través de estándares nacionales e internacionales de calidad, preservando la sustentabilidad social, cultural y ambiental; así como la implementación en el sector público turístico de un modelo de gestión por resultados, diseñando procesos que respondan al cumplimiento de las misiones institucionales y que puedan ser evaluados fácilmente por la ciudadanía.
           
Los objetivos estratégicos en cuanto a la promoción de destinos y productos para el turismo interno se vinculan a modificar la tendencia de concentración espacial y temporal de la demanda de turistas argentinos hacia grandes centros urbanos, en concurrencia con la intención de mantener una masa crítica estable de turistas circulando, ampliando las posibilidades de estos turistas con nuevas opciones de viaje. La estrategia elegida consiste en estimular el rol activo del consumidor argentino, comunicando de un modo amplio y persistente un amplio arco de ofertas novedosas en cuanto a concepto y facilidades para su adquisición.
           
Al sortear los efectos de la crisis económica internacional y la Gripe A (H1N1), el turismo demostró, una vez más, su capacidad de recuperación. El año 2010 estuvo signado por una recuperación mundial de la actividad turística. Las llegadas internacionales de turistas al mundo en el año 2010 se incrementaron un 7% respecto del año anterior. Este crecimiento fue confirmado en los primeros dos meses del año 2011 cuando las llegadas crecieron nuevamente cerca de un 5% con respecto al mismo período del año previo. Esta tendencia no es simétrica para todos los países sino que se caracteriza por tener dos velocidades: el mundo desarrollado crece a una tasa inferior al mundo emergente. Por su parte, Argentina superó con creces el desempeño mundial, incluso de los países emergentes. Las llegadas de turistas internacionales por todas las vías de arribo crecieron un 23% respecto del año 2009 lo que significa que nuestro país triplicó el crecimiento mundial. El logro es evidente: Argentina se posiciona como el primer destino sudamericano y cuarto a nivel americano en llegadas de turistas internacionales. 
           
Entre los factores que contribuyen positivamente a incrementar los desplazamientos turísticos de los argentinos y extranjeros a la gran diversidad de destinos que conforman la oferta del país, se destacan la mejora de la situación económica interna que se tradujo en un mayor consumo por parte de los argentinos y la consolidación de Brasil como un núcleo emisor muy potente desde el tercer trimestre de 2009 hasta la fecha. Por otro lado, la política monetaria y cambiaria del Banco Central sostuvo un tipo de cambio competitivo favoreciendo ampliamente al sector. A ello se suma la recuperación de la actividad económica en todos los países, pero principalmente los países de América Latina cuyo Producto Interno Bruto (PIB) evidenciaron las tasas de crecimiento más altas por detrás del Sudeste Asiático.
           
Las perspectivas para el turismo en el país son por lo tanto sumamente alentadoras para el período 2011-2012. Es esperable que Argentina consolide la tendencia de crecimiento iniciada a fines de 2009 y que se registre un crecimiento de turistas extranjeros por todas las vías, así como del turismo interior, con la expectativa de superar en 2011 y 2012 el récord alcanzado en 2010. De este modo, el balance de turistas y de divisas ampliaría la tendencia favorable, traduciéndose en un notable aumento de la actividad económica.
           
En esta etapa de franca expansión, el contexto económico internacional y la alta competitividad entre los destinos que la crisis internacional trajo aparejada para el país, el Ministerio, en su rol de líder del Turismo como sector productivo, se propone como desafío para el año 2012 consolidar la senda de crecimiento y superar anualmente el desempeño de llegadas de turistas extranjeros (fundamentalmente regionales) y nacionales, así como los ingresos generados por estos conceptos. Esta consolidación supone desde luego explorar mercados alternativos que en su conjunto estén en capacidad de amortiguar la eventual desaceleración de los mercados regionales hacia Argentina, que cursa actualmente una condición de competitividad excepcional. El esfuerzo de la política presupuestaria se concentrará, por lo tanto, en estimular la demanda turística receptiva e interna, procurando la revigorización de la oferta de productos y destinos que destaque dentro del bloque sudamericano por su calidad y diversidad y que, a igual tiempo, cautive a los turistas argentinos. En este sentido, cabe agregar la importancia que asume como factor clave de éxito el ordenamiento y ampliación de los feriados, así como también la sustantiva y progresiva mejora en la conectividad interna y externa de los destinos turísticos de Argentina. 
           
Para estimular el aumento de los niveles de demanda tanto en materia de turismo interno como de turismo receptivo es necesario el despliegue de un menú fuerte de acciones combinadas y articuladas. La promoción del turismo receptivo corre por cuenta del INPROTUR, que en este contexto dirige todos sus esfuerzos al turismo internacional, poniendo acento en los países de la región con respecto a los cuales se guarda una relación competitiva debido al tipo de cambio, tales como Brasil, Chile y Colombia; así como a mantener un trabajo sistemático en los mercados organizados, según su condición, en prioritarios, estratégicos y potenciales. Por otro lado, se instrumenta un fuerte estímulo al turismo interno a través de la comunicación de distintas ofertas y nuevos productos pensados a la medida del consumidor argentino. La diferenciación de la oferta se acomete con un meticuloso y continuo trabajo sobre la calidad en todas sus formas, incluyendo mejoras sustantivas de la normativa, y se completa con la inversión pública en obras de interés directo para el sector y acciones que fortalecen al empresariado. Está previsto también recurrir a herramientas inductoras de desarrollo para estimular la diversificación y la creación de nuevos productos y mercados y provocar la redistribución de la demanda de turismo hacia sitios menos tradicionales, cuidando mantener los servicios de turismo social para que la actividad económica asociada a estos enclaves se conserve en el tiempo y no decaiga la calidad de vida de la población objetivo de estas acciones.
           
En cuanto a su financiamiento, el Ministerio cuenta con recursos provenientes de la recaudación del impuesto del 5% sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales abonados por los pasajeros argentinos que se trasladan al exterior. Se suman además los pagos en concepto de días-turistas que se perciben por las prestaciones de turismo social brindadas en las unidades turísticas ubicadas en Chapadmalal y Embalse Río Tercero, más otros conceptos menores como aranceles a agencias de viajes y multas, entre otros. 
           
Asimismo, se dispone de financiamiento externo, por un lado el programa de mejora de la competitividad del sector que tiene como objeto apoyar el desarrollo y consolidación del turismo en el Corredor de los Lagos y en el Corredor Iguazú-Misiones. Y por el lado del programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, proyectos de gestión integral de residuos sólidos urbanos o domiciliarios presentados por municipios turísticos comprendidos en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. 
           
En este contexto, se enumeran a continuación los objetivos de la política presupuestaria institucional para el año 2012, por campo de actuación.
           
En cuanto a la promoción de destinos y productos:
           
- 	Definir las estrategias de comunicación que desarrollen un adecuado vínculo entre demanda y oferta turística analizando las tendencias de los mercados.

-	Aumentar la comunicación de estímulo a destinos y productos nacionales mediante acciones de promoción directa e indirecta y de acuerdo con los segmentos de demanda elegidos como blanco para cada campaña.

- 	Participar en ferias, exposiciones, congresos, encuentros de comercialización y otras muestras en el país, destinados a impulsar el crecimiento del turismo interno.

- 	Coordinar y articular la ejecución y el desarrollo de campañas informativas y de promoción publicitaria en medios de comunicación masivos, sobre regiones y productos turísticos, con la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación. 

- 	Acrecentar la difusión de la oferta turística nacional a través del portal del organismo, del sistema de información turística y de la producción del material promocional, atendiendo al crecimiento, actualización y control de calidad de los mismos y a la aplicación de nuevas tecnologías mediante la utilización de redes de comunicación social. 

- 	Brindar un servicio integral de información a los turistas y otros usuarios nacionales y extranjeros jerarquizando el accionar de los centros de información habilitados al efecto y de los que se instalen en muestras turísticas.

- 	Desarrollar planes y proyectos para la promoción y difusión de los destinos y  productos turísticos, con un carácter federal y de acuerdo con las políticas y estrategias de consenso con el Consejo Federal de Turismo, con el objetivo de fortalecer y diversificar la demanda en todo el territorio nacional, para una mayor y mejor distribución del gasto y generación de fuentes de trabajo y de producción.

- 	Aumentar el volumen de llegadas de argentinos a destinos turísticos no convencionales, así como el volumen de viajeros y pernoctaciones (registrado por la Encuesta de Ocupación Hotelera) en esos destinos.

- 	Impulsar las propuestas de declaración de interés turístico, fiesta nacional y auspicio, relacionados con acontecimientos de significación turística que se desarrollen en el país y contribuyan a la difusión de la oferta y al incremento de la demanda, como así también, atender las propuestas de otorgamiento de apoyos económicos a entidades públicas y privadas para la realización de acciones promocionales del turismo interno y la concreción de fiestas, ferias, congresos y otras muestras en el territorio nacional.

- 	Estimular prácticas activas y novedosas de viaje, promoviendo la oferta de nuevos productos y destinos no convencionales, corredores y circuitos, y articulando las acciones con el sector privado en cooperación con los entes regionales y organismos provinciales de turismo.

- 	Estimular un rol activo del consumidor brindando herramientas vinculadas a la práctica del turismo responsable, a los derechos del turista como consumidor y al ciudadano en general, en la exigencia del cumplimiento de las normas que regulan la actividad.

En cuanto al desarrollo turístico:

- 	Concertar, promover y sinergiar Inversiones turísticas que contribuyan al desarrollo turístico equitativo y equilibrado en el territorio.

- 	Fortalecer el trabajo impulsado por el Programa Nacional de Inversiones Turísticas en los espacios turísticos definidos como prioritarios por la actualización del PFETS con Inversiones en materia de señalética turística, unidades de información/centros de visitantes, instalaciones turísticas y obras para la conservación del patrimonio, con un mínimo de obras por región. 

- 	Avanzar con las obras y acciones de fortalecimiento previstas para 2012 en el Corredor Iguazú-Misiones y el Corredor de los Lagos, así como con las obras de Saneamiento en las localidades turísticas de Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón, Esquel, Trevelín, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Ushuaia y Mar del Plata.

- 	Impulsar el desarrollo turístico en la RN 40 austral, los Parques Nacionales australes, y la región Ischigualasto en San Juan.

- 	Intensificar la tarea de diversificar y renovar la cartera de productos turísticos, conceptualizando y poniendo en valor productos novedosos, innovadores y atractivos a la medida de los deseos y expectativas del mercado interno y receptivo, especialmente regional.  

- 	Priorizar la investigación y conceptualización hacia las propuestas más novedosas para el mercado interno: observación de aves, turismo de la fe, turismo en espacios rurales en sus distintas variantes, senderismo, y turismo cultural en sus matices emergentes más importantes como el turismo gastronómico y el de fiestas y festividades populares. 

- 	Gestionar acciones para la conservación del patrimonio turístico en correspondencia con el menú de productos identificados como más potentes por su capacidad de generar demanda interna y receptiva. 

- 	Continuar las aplicaciones del Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE) en los espacios turísticos prioritarios ofrecidos por la actualización del PFETS Argentina 2016. 

- 	Sostener los operativos que garantizan la generación de las estadísticas básicas de turismo de demanda y de oferta. Producir informes periódicos y anuales fijando un calendario y socializando la información estadística sobre turismo a todo el arco de actores del sector ampliando los destinatarios y canales de distribución.

- 	Generar un set sintético de indicadores de sustentabilidad y competitividad turística que de cuenta de la evolución y contribución económica, social y ambiental del turismo en nuestro país.

- 	Consolidar y expandir el Sistema de Información y Estadística de Turismo (SIET) hacia un arco mayor de usuarios con el fin de generar conocimiento significativo que actúe de conector y fortalezca, a igual tiempo, el acceso, interpretación y aplicación de la información disponible. 

- 	Reforzar la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una estrategia de trabajo intersectorial permanente.  

- 	Optimizar el cumplimiento de los objetivos en materia de turismo social avanzando en la ampliación de la oferta social con la rehabilitación prevista de los hoteles 3 y 6 de la Unidad Turística Chapadmalal, el mejoramiento completo de las instalaciones de la Unidad Turística Embalse con la colaboración de “Argentina Trabaja” en los hoteles 2 y 5 y los Talleres de Servicios Generales.

- 	Mejorar la calidad de las prestaciones en los complejos hoteleros ajustándolos a criterios de accesibilidad, incorporando rampas, ascensores y baños para personas con discapacidad.

- 	Mejorar las instalaciones, procurando que la práctica turística llegue en forma plena y sin limitaciones a sectores de la población objetivo y reforzando la política presupuestaria en un marco interinstitucional (junto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), etc.

- 	Continuar desplegando la política vinculada al Turismo Federal que en los últimos años ha adquirido una clara orientación de fomento a través de la incorporación de destinos incipientes y la participación de las pequeñas y medianas empresas hoteleras. Para el año 2012 se prevé continuar con el proceso de consolidación mediante una red de turismo social que involucre múltiples destinos.
           
En cuanto a la gestión de la calidad:
           
- 	Elevar la calidad en la prestación de servicios turísticos a través del desarrollo del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y el Sistema Federal de Capacitación. El programa de fomento para la investigación en materia de turismo prevé para 2012 medir el nivel de satisfacción, expectativas y necesidades de los turistas, a través de la mejora de la oferta así como la percepción de los habitantes de destinos turísticos locales respecto del impacto de la actividad turística en sus comunidades.

- 	Implementar, para el nivel inicial (el programa de gestión de la calidad tiene una oferta organizada en tres niveles de acuerdo al avance verificado en los temas de calidad), el Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en ocho nuevos destinos; las Directrices de Gestión en diez nuevos destinos; el Programa de Buenas Prácticas en cinco nuevos destinos; y el Programa de Excelencia en la Gestión en cuatro nuevos destinos. 

-	Promover para el nivel más avanzado en gestión de calidad, la implementación en cincuenta empresas bajo las Normas IRAM-SECTUR. Para un mayor nivel, se prevé la creación dos clubes de excelencia sectorial.

-	Complementar esta batería de herramientas con las acciones del Programa de Educación y Formación, que para el año 2012 prevé generar un Seminario Internacional con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de Escuelas Primarias con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esto se sumará a la actividad del Programa Nacional de la Calidad, que se abocará al diseño, desarrollo y formato de distribución de publicaciones para difundir las experiencias y logros del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) en destinos turísticos, a partir de la adhesión al SACT por parte de todas las provincias del país, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	383.893.000	
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	383.893.000	
	º	SUBTOTAL	383.893.000	
		Gastos Figurativos	284.469.000	
				
TOTAL			668.362.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	214.852.000 	
11	9	Gastos Figurativos	214.852.000	
13	º	Recursos con Afectación Específica	290.169.000 	
13	1	Gastos en Personal	81.677.000	
13	2	Bienes de Consumo	6.141.000	
13	3	Servicios No Personales	134.829.000	
13	4	Bienes de Uso	25.934.000	
13	5	Transferencias	23.655.000	
13	9	Gastos Figurativos	17.933.000	
22	º	Crédito Externo	163.341.000 	
22	2	Bienes de Consumo	21.000	
22	3	Servicios No Personales	27.554.500	
22	4	Bienes de Uso	84.081.500	
22	9	Gastos Figurativos	51.684.000	
				
TOTAL			668.362.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       485.262.300	
2120	Gastos de Consumo	250.222.500	
2121	Remuneraciones	81.677.000 	
2122	Bienes y Servicios	168.545.500 	
2170	Transferencias Corrientes	21.891.000	
2171	Al Sector Privado	11.867.000 	
2172	Al Sector Público	7.849.000 	
2173	Al Sector Externo	2.175.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	213.148.800	
2181	A la Administración Nacional	213.148.800 	
2200	Gastos de Capital 	       183.099.700	
2210	Inversión Real Directa	110.015.500	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	110.015.500 	
2220	Transferencias de Capital	1.764.000	
2221	Al Sector Privado	40.000 	
2222	Al Sector Público	1.724.000 	
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	71.320.200	
2241	A la Administración Nacional	71.320.200 	
			
TOTAL		668.362.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
11				Ingresos Tributarios	312.000.000	
11	9			Otros Impuestos	312.000.000	
11	9	9		Otros	312.000.000 	
12				Ingresos No Tributarios	2.900.000	
12	6			Multas	300.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	300.000 	
12	9			Otros	2.600.000	
12	9	2		Especificados	2.600.000 	
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	4.200.000	
14	2			Venta de Servicios	4.200.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	4.200.000 	
						
TOTAL					319.100.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
01	Actividades Centrales	 	186.559.921 	118	0	
	A					
16	Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	Secretaría de Turismo 	79.649.658 	119	0	
	A					
18	Prestaciones Turísticas	Dirección de Prestaciones Turísticas 	117.683.421 	192	0	
	A					
97	Erogaciones Figurativas		284.469.000 	0	0	
	A					
TOTAL			668.362.000	429	0	

CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
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DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Esta categoría comprende la administración financiera y de recursos humanos, así como la  planificación y la dirección de las acciones del Ministerio de Turismo.

Asimismo incluye la gestión y coordinación del préstamo “Mejora de la Competitividad Turística” (BID Nº 1.648/OC-AR) destinado a la realización de estudios, asistencia técnica y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento turísticos, la señalización y difusión estratégica de los principales corredores turísticos nacionales. 

Adicionalmente comprende acciones vinculadas con el préstamo “Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños” (BID N° 1.868/OC-AR) destinado al asesoramiento y consultoría de desarrollos de infraestructura para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos en Parques Nacionales y Municipios Turísticos pequeños aledaños.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	94.468.481	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	64.502.921	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	27.383.021	
0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	17.045.198	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	7.732.538	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	7.732.538	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	7.732.538 	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.797.100	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.797.100	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.797.100 	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.044.137	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.044.137	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.044.137 	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.257.706	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.257.706	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.257.706 	
0	0	4	13	1	1	7				Complementos	213.717	
0	0	4	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	213.717	
0	0	4	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	213.717 	
0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	2.025.478	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.507.800	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.507.800	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.507.800 	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	125.650	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	125.650	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	125.650 	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	392.028	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	392.028	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	392.028 	
0	0	4	13	1	4					Asignaciones Familiares	196.304	
0	0	4	13	1	4			21		Gastos Corrientes	196.304	
0	0	4	13	1	4			21	1	Moneda Nacional	196.304 	
0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	178.000	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	128.700	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	128.700	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	128.700 	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	49.300	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	49.300	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	49.300 	
0	0	4	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	1.326.676	
0	0	4	13	1	7			21		Gastos Corrientes	1.326.676	
0	0	4	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	1.326.676 	
0	0	4	13	1	8					Personal contratado	6.611.365	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	4.324.502	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	4.324.502	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	4.324.502 	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	497.059	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	497.059	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	497.059 	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	401.797	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	401.797	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	401.797 	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	1.253.607	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.253.607	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.253.607 	
0	0	4	13	1	8	7				Contratos especiales	134.400	
0	0	4	13	1	8	7		21		Gastos Corrientes	134.400	
0	0	4	13	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	134.400 	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	515.600	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	515.600	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	515.600 	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	23.390.000	
0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	1.820.000	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.820.000	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.820.000 	
0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	2.600.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	2.600.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.600.000 	
0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.300.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.300.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.300.000 	
0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.451.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	10.451.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.451.000 	
0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.039.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.039.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.039.000 	
0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	2.100.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	2.100.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.100.000 	
0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	200.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	200.000 	
0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	2.880.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	2.880.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.880.000 	
0	0	4	13	4						Bienes de Uso	13.214.300	
0	0	4	13	4	3					Maquinaria y Equipo	13.214.300	
0	0	4	13	4	3			22		Gastos de Capital	13.214.300	
0	0	4	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	13.214.300 	
0	0	4	22							Crédito Externo	29.965.560	
0	0	4	22	2						Bienes de Consumo	21.000	
0	0	4	22	2				21		Gastos Corrientes	21.000	
0	0	4	22	2				21	1	Moneda Nacional	21.000 	
0	0	4	22	3						Servicios No Personales	27.554.500	
0	0	4	22	3	1					Servicios Básicos	46.800	
0	0	4	22	3	1			21		Gastos Corrientes	46.800	
0	0	4	22	3	1			21	1	Moneda Nacional	46.800 	
0	0	4	22	3	2					Alquileres y Derechos	492.000	
0	0	4	22	3	2			21		Gastos Corrientes	492.000	
0	0	4	22	3	2			21	1	Moneda Nacional	492.000 	
0	0	4	22	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	295.200	
0	0	4	22	3	3			21		Gastos Corrientes	295.200	
0	0	4	22	3	3			21	1	Moneda Nacional	295.200 	
0	0	4	22	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	26.029.300	
0	0	4	22	3	4			21		Gastos Corrientes	26.029.300	
0	0	4	22	3	4			21	1	Moneda Nacional	26.029.300 	
0	0	4	22	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	331.200	
0	0	4	22	3	5			21		Gastos Corrientes	331.200	
0	0	4	22	3	5			21	1	Moneda Nacional	331.200 	
0	0	4	22	3	7					Pasajes y Viáticos	360.000	
0	0	4	22	3	7			21		Gastos Corrientes	360.000	
0	0	4	22	3	7			21	1	Moneda Nacional	360.000 	
0	0	4	22	4						Bienes de Uso	2.390.060	
 0	0	4	22	4	3					Maquinaria y Equipo	2.390.060	
0	0	4	22	4	3			22		Gastos de Capital	2.390.060	
0	0	4	22	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.390.060 	
												
0	6									Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los Alerces - Esquel - Chubut	6.000.000	
												
0	6	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.000.000	
0	6	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.200.000	
0	6	4	13	4						Bienes de Uso	1.200.000	
 0	6	4	13	4	2					Construcciones	1.200.000	
0	6	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.200.000	
0	6	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.200.000 	
0	6	4	22							Crédito Externo	4.800.000	
0	6	4	22	4						Bienes de Uso	4.800.000	
 0	6	4	22	4	2					Construcciones	4.800.000	
0	6	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	4.800.000	
0	6	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.800.000 	
												
0	11									Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	15.000.000	
												
0	11	4								SERVICIOS ECONOMICOS	15.000.000	
0	11	4	13							Recursos con Afectación Específica	3.000.000	
0	11	4	13	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	11	4	13	4	2					Construcciones	3.000.000	
0	11	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000	
0	11	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000 	
0	11	4	22							Crédito Externo	12.000.000	
0	11	4	22	4						Bienes de Uso	12.000.000	
 0	11	4	22	4	2					Construcciones	12.000.000	
0	11	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	12.000.000	
0	11	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	12.000.000 	
												
0	13									Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Córdoba - Etapa I	5.000.000	
												
0	13	4								SERVICIOS ECONOMICOS	5.000.000	
0	13	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.000.000	
0	13	4	13	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	13	4	13	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	13	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	13	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000 	
0	13	4	22							Crédito Externo	4.000.000	
0	13	4	22	4						Bienes de Uso	4.000.000	
 0	13	4	22	4	2					Construcciones	4.000.000	
0	13	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	4.000.000	
0	13	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.000.000 	
												
0	14									Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	6.000.000	
												
0	14	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.000.000	
0	14	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.200.000	
0	14	4	13	4						Bienes de Uso	1.200.000	
0	14	4	13	4	2					Construcciones	1.200.000	
0	14	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.200.000	
0	14	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.200.000 	
0	14	4	22							Crédito Externo	4.800.000	
0	14	4	22	4						Bienes de Uso	4.800.000	
0	14	4	22	4	2					Construcciones	4.800.000	
0	14	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	4.800.000	
0	14	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.800.000 	
												
0	15									Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Puerto Deseado, Santa Cruz - Etapa I	5.000.000	
												
0	15	4								SERVICIOS ECONOMICOS	5.000.000	
0	15	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.000.000	
0	15	4	13	4						Bienes de Uso	1.000.000	
0	15	4	13	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	15	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	15	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000 	
0	15	4	22							Crédito Externo	4.000.000	
0	15	4	22	4						Bienes de Uso	4.000.000	
0	15	4	22	4	2					Construcciones	4.000.000	
0	15	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	4.000.000	
0	15	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.000.000 	
												
0	16									Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	7.000.000	
												
0	16	4								SERVICIOS ECONOMICOS	7.000.000	
0	16	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.400.000	
0	16	4	13	4						Bienes de Uso	1.400.000	
0	16	4	13	4	2					Construcciones	1.400.000	
0	16	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.400.000	
0	16	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.400.000 	
0	16	4	22							Crédito Externo	5.600.000	
0	16	4	22	4						Bienes de Uso	5.600.000	
0	16	4	22	4	2					Construcciones	5.600.000	
0	16	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	5.600.000	
0	16	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.600.000 	
												
0	17									Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisios - Concepción, Tucumán - Etapa I	8.000.000	
												
0	17	4								SERVICIOS ECONOMICOS	8.000.000	
0	17	4	13							Recursos con Afectación Específica	1.600.000	
0	17	4	13	4						Bienes de Uso	1.600.000	
0	17	4	13	4	2					Construcciones	1.600.000	
0	17	4	13	4	2			22		Gastos de Capital	1.600.000	
0	17	4	13	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.600.000 	
0	17	4	22							Crédito Externo	6.400.000	
0	17	4	22	4						Bienes de Uso	6.400.000	
0	17	4	22	4	2					Construcciones	6.400.000	
0	17	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	6.400.000	
0	17	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.400.000 	
												
0	22									Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré -  San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071)	6.068.000	
												
0	22	4								SERVICIOS ECONOMICOS	6.068.000	
0	22	4	22							Crédito Externo	6.068.000	
0	22	4	22	4						Bienes de Uso	6.068.000	
0	22	4	22	4	2					Construcciones	6.068.000	
0	22	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	6.068.000	
0	22	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.068.000 	
												
0	23									Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	557.600	
												
0	23	4								SERVICIOS ECONOMICOS	557.600	
0	23	4	22							Crédito Externo	557.600	
0	23	4	22	4						Bienes de Uso	557.600	
0	23	4	22	4	2					Construcciones	557.600	
0	23	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	557.600	
0	23	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	557.600 	
												
0	24									Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz  (BID Nº 1071)	885.600	
												
0	24	4								SERVICIOS ECONOMICOS	885.600	
0	24	4	22							Crédito Externo	885.600	
0	24	4	22	4						Bienes de Uso	885.600	
0	24	4	22	4	2					Construcciones	885.600	
0	24	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	885.600	
0	24	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	885.600 	
												
0	25									Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	501.840	
												
0	25	4								SERVICIOS ECONOMICOS	501.840	
0	25	4	22							Crédito Externo	501.840	
0	25	4	22	4						Bienes de Uso	501.840	
0	25	4	22	4	2					Construcciones	501.840	
0	25	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	501.840	
0	25	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	501.840 	
												
0	26									Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut (BID Nº 1071)	8.200.000	
												
0	26	4								SERVICIOS ECONOMICOS	8.200.000	
0	26	4	22							Crédito Externo	8.200.000	
0	26	4	22	4						Bienes de Uso	8.200.000	
0	26	4	22	4	2					Construcciones	8.200.000	
0	26	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	8.200.000	
0	26	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.200.000 	
												
0	27									Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071)	3.608.000	
												
0	27	4								SERVICIOS ECONOMICOS	3.608.000	
0	27	4	22							Crédito Externo	3.608.000	
0	27	4	22	4						Bienes de Uso	3.608.000	
0	27	4	22	4	2					Construcciones	3.608.000	
0	27	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	3.608.000	
0	27	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.608.000 	
												
0	28									Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana, Misiones (BID Nº 1071)	4.198.400	
												
0	28	4								SERVICIOS ECONOMICOS	4.198.400	
0	28	4	22							Crédito Externo	4.198.400	
0	28	4	22	4						Bienes de Uso	4.198.400	
0	28	4	22	4	2					Construcciones	4.198.400	
0	28	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	4.198.400	
0	28	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.198.400 	
												
0	29									Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - Rehabilitación y Equipamiento Centro de Interpretación Loreto y Santa Ana - Loreto, Misiones. (BID Nº 1071)	5.494.000	
												
0	29	4								SERVICIOS ECONOMICOS	5.494.000	
0	29	4	22							Crédito Externo	5.494.000	
0	29	4	22	4						Bienes de Uso	5.494.000	
0	29	4	22	4	2					Construcciones	5.494.000	
0	29	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	5.494.000	
0	29	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.494.000 	
												
0	30									Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	2.460.000	
												
0	30	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.460.000	
0	30	4	22							Crédito Externo	2.460.000	
0	30	4	22	4						Bienes de Uso	2.460.000	
0	30	4	22	4	2					Construcciones	2.460.000	
0	30	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	2.460.000	
0	30	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.460.000 	
												
0	31									Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	2.378.000	
												
0	31	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.378.000	
0	31	4	22							Crédito Externo	2.378.000	
0	31	4	22	4						Bienes de Uso	2.378.000	
0	31	4	22	4	2					Construcciones	2.378.000	
0	31	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	2.378.000	
0	31	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.378.000 	
												
0	32									Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071)	475.600	
												
0	32	4								SERVICIOS ECONOMICOS	475.600	
0	32	4	22							Crédito Externo	475.600	
0	32	4	22	4						Bienes de Uso	475.600	
0	32	4	22	4	2					Construcciones	475.600	
0	32	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	475.600	
0	32	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	475.600 	
												
0	33									Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071)	1.098.800	
												
0	33	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.098.800	
0	33	4	22							Crédito Externo	1.098.800	
0	33	4	22	4						Bienes de Uso	1.098.800	
0	33	4	22	4	2					Construcciones	1.098.800	
0	33	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.098.800	
0	33	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.098.800 	
												
0	34									Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	885.600	
												
0	34	4								SERVICIOS ECONOMICOS	885.600	
0	34	4	22							Crédito Externo	885.600	
0	34	4	22	4						Bienes de Uso	885.600	
0	34	4	22	4	2					Construcciones	885.600	
0	34	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	885.600	
0	34	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	885.600 	
												
0	35									Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	1.328.400	
												
0	35	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.328.400	
0	35	4	22							Crédito Externo	1.328.400	
0	35	4	22	4						Bienes de Uso	1.328.400	
0	35	4	22	4	2					Construcciones	1.328.400	
0	35	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.328.400	
0	35	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.328.400 	
												
0	36									Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071)	1.623.600	
												
0	36	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.623.600	
0	36	4	22							Crédito Externo	1.623.600	
0	36	4	22	4						Bienes de Uso	1.623.600	
0	36	4	22	4	2					Construcciones	1.623.600	
0	36	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	1.623.600	
0	36	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.623.600 	
												
0	40									Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071)	328.000	
												
0	40	4								SERVICIOS ECONOMICOS	328.000	
0	40	4	22							Crédito Externo	328.000	
0	40	4	22	4						Bienes de Uso	328.000	
0	40	4	22	4	2					Construcciones	328.000	
0	40	4	22	4	2			22		Gastos de Capital	328.000	
0	40	4	22	4	2			22	1	Moneda Nacional	328.000 	
												
TOTAL	186.559.921	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Dirección, Planificación y Administración	Unidad Ministro	42.584.781	117	0 	

02	Gestión y Coordinación Mejora de la Competitividad (BID 1648/OC-AR)	Coordinación Préstamo BID	12.952.702	1	0 	

03	Gestión y Coordinación Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños (BID 1868/OC-AR-2)	Coordinación Préstamo BID	26.441.298	0	0 	

04	Gestión y Coordinación Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID 1071)	Coordinación Préstamo BID	12.489.700	0	0 	

Proyectos:						
						
06	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los Alerces - Esquel - Chubut	Coordinación Préstamo BID	6.000.000	0	0 	

11	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	Coordinación Préstamo BID	15.000.000	0	0 	

13	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Córdoba - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	5.000.000	0	0 	

14	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	Coordinación Préstamo BID	6.000.000	0	0 	

15	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Puerto Deseado, Santa Cruz - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	5.000.000	0	0 	

16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	Coordinación Préstamo BID	7.000.000	0	0 	

17	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisios - Concepción, Tucumán - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	8.000.000	0	0 	

22	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré -  San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	6.068.000	0	0 	

23	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	557.600	0	0 	

24	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz  (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	885.600	0	0 	

25	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	501.840	0	0 	

26	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	8.200.000	0	0 	

27	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	3.608.000	0	0 	

28	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana, Misiones (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	4.198.400	0	0 	

29	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - Rehabilitación y Equipamiento Centro de Interpretación Loreto y Santa Ana - Loreto, Misiones. (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	5.494.000	0	0 	

30	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	2.460.000	0	0 	

31	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	2.378.000	0	0 	

32	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	475.600	0	0 	

33	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.098.800	0	0 	

34	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	885.600	0	0 	

35	Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.328.400	0	0 	

36	Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.623.600	0	0 	

40	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	328.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			186.559.921	118	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Ministro	1	0	
Subsecretario	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Jefe de Gabinetes de Asesores del Ministro de Turismo	1	0	
Responsable de Medios de Comunicación del Ministerio de Turismo	1	0	
Coordinador de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Turismo	1	0	
Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Central del Ministerio de Turismo	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	6	0	
B	17	0	
C	38	0	
D	26	0	
E	23	0	
F	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	111	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	118	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 6	51 	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los Alerces - Esquel - Chubut	Coordinación Préstamo BID	6.000.000	
					
 11	51 	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	Coordinación Préstamo BID	15.000.000	
					
 13	51 	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Córdoba - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	5.000.000	
					
 14	51 	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	Coordinación Préstamo BID	6.000.000	
					
 15	51 	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Puerto Deseado, Santa Cruz - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	5.000.000	
					
 16	51 	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	Coordinación Préstamo BID	7.000.000	
					
 17	51 	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisios - Concepción, Tucumán - Etapa I	Coordinación Préstamo BID	8.000.000	
					
 22	51 	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú Cuaré -  San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	6.068.000	
					
 23	51 	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	557.600	
					
 24	51 	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz  (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	885.600	
					
 25	51 	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	501.840	
					
 26	51 	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	8.200.000	
					
 27	51 	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	3.608.000	
					
 28	51 	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana, Misiones (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	4.198.400	
					
 29	51 	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - Rehabilitación y Equipamiento Centro de Interpretación Loreto y Santa Ana - Loreto, Misiones. (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	5.494.000	
					
 30	51 	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	2.460.000	
					
 31	51 	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	2.378.000	
					
 32	51 	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	475.600	
					
 33	51 	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.098.800	
					
 34	51 	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	885.600	
					
 35	51 	Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.328.400	
					
 36	51 	Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	1.623.600	
					
 40	51 	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071)	Coordinación Préstamo BID	328.000	
					
TOTAL	92.091.440	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto	
											
 1	0	6	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I  GIRSU - Los Alerces - Esquel - Chubut 	01/10/2010	30/06/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	11	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén 	01/05/2010	30/04/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	13	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Córdoba - Etapa I 	01/06/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	14	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II 	01/10/2011	31/03/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	15	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Puerto Deseado, Santa Cruz - Etapa I 	01/02/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén 	01/12/2011	30/06/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	17	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisios - Concepción, Tucumán - Etapa I 	01/06/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	22	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré -  San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	23	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	24	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz  (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	25	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	26	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	27	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	28	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana, Misiones (BID Nº 1071) 
	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto	
											
1	0	29	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - Rehabilitación y Equipamiento Centro de Interpretación Loreto y Santa Ana - Loreto, Misiones. (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	30	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	31	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	32	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	33	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	34	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	35	Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	36	Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 1	0	40	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071) 	01/01/2012	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMA 16
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones llevadas a cabo en este programa tienen como objetivo principal fiscalizar, incentivar y promover el turismo dentro del  Territorio Nacional. 

En este sentido toma vital importancia la realización de campañas de concientización de impacto directo al turismo interno, siendo los principales ejes de acción:

-	Mejorar condiciones empresariales del sector, las ofertas de infraestructura en transporte aéreo y terrestre y la protección del consumidor, dentro de los lineamientos del plan estratégico de competitividad.
-	Incentivar el incremento del gasto medio de turismo, la estadía de turistas y mejorar la distribución temporal  de la demanda,  bajo un plan de marketing integrado.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Capacitación Hotelera Turística 	Persona Capacitada	2.360	
			
Concurrencia a Ferias 	Feria	45	
			
Fomento de la Comercialización Turística 	Encuentro	16	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	79.649.658	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	79.649.658	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	27.540.958	
0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	15.524.570	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	7.233.809	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	7.233.809	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	5.572.459 	
0	0	4	13	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	1.661.350 	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.894.383	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.894.383	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.764.783 	
0	0	4	13	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	129.600 	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	927.349	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	927.349	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	904.549 	
0	0	4	13	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	22.800 	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.893.029	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.893.029	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.822.194 	
0	0	4	13	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	70.835 	
0	0	4	13	1	1	7				Complementos	576.000	
0	0	4	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	576.000	
0	0	4	13	1	1	7		21	3	Moneda Extranjera	576.000 	
0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	810.190	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	603.120	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	603.120	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	603.120 	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	50.260	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	50.260	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	50.260 	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	156.810	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	156.810	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	156.810 	
0	0	4	13	1	4					Asignaciones Familiares	220.862	
0	0	4	13	1	4			21		Gastos Corrientes	220.862	
0	0	4	13	1	4			21	1	Moneda Nacional	220.862 	
0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	259.100	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	159.100	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	159.100	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	157.100 	
0	0	4	13	1	5	1		21	3	Moneda Extranjera	2.000 	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	100.000	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	100.000 	
0	0	4	13	1	7					Gabinete de autoridades superiores	1.459.344	
0	0	4	13	1	7			21		Gastos Corrientes	1.459.344	
0	0	4	13	1	7			21	1	Moneda Nacional	1.459.344 	
0	0	4	13	1	8					Personal contratado	9.266.892	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	6.127.169	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	6.127.169	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	6.127.169 	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	524.711	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	524.711	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	524.711 	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	554.323	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	554.323	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	554.323 	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	1.729.489	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.729.489	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.729.489 	
0	0	4	13	1	8	7				Contratos especiales	331.200	
0	0	4	13	1	8	7		21		Gastos Corrientes	331.200	
0	0	4	13	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	331.200 	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	5.300.000	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	5.300.000	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.300.000 	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	21.636.000	
0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	1.946.000	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.946.000	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.946.000 	
0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	7.970.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	7.970.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.950.000 	
0	0	4	13	3	2			21	3	Moneda Extranjera	20.000 	
0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	500.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	500.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	500.000 	
0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	5.850.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	5.850.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.850.000 	
0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.100.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	2.100.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.100.000 	
0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.800.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.800.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.800.000 	
0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	50.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	50.000 	
0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	1.420.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	1.420.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.420.000 	
0	0	4	13	4						Bienes de Uso	1.517.700	
0	0	4	13	4	3					Maquinaria y Equipo	1.485.700	
0	0	4	13	4	3			22		Gastos de Capital	1.485.700	
0	0	4	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.485.700 	
0	0	4	13	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	32.000	
0	0	4	13	4	5			22		Gastos de Capital	32.000	
0	0	4	13	4	5			22	1	Moneda Nacional	32.000 	
0	0	4	13	5						Transferencias	23.655.000	
0	0	4	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	11.867.000	
0	0	4	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	11.867.000	
0	0	4	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	11.867.000	
0	0	4	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	11.867.000 	
0	0	4	13	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	40.000	
0	0	4	13	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	40.000	
0	0	4	13	5	2	4		22		Gastos de Capital	40.000	
0	0	4	13	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	40.000 	
0	0	4	13	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	7.849.000	
0	0	4	13	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.000.000	
0	0	4	13	5	7	1		21		Gastos Corrientes	4.000.000	
0	0	4	13	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	4.000.000 	
0	0	4	13	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	3.849.000	
0	0	4	13	5	7	6		21		Gastos Corrientes	3.849.000	
0	0	4	13	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	3.849.000 	
0	0	4	13	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	1.724.000	
0	0	4	13	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	1.004.000	
0	0	4	13	5	8	1		22		Gastos de Capital	1.004.000	
0	0	4	13	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	1.004.000 	
0	0	4	13	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	720.000	
0	0	4	13	5	8	6		22		Gastos de Capital	720.000	
0	0	4	13	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	720.000 	
0	0	4	13	5	9					Transferencias al Exterior	2.175.000	
0	0	4	13	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.175.000	
0	0	4	13	5	9	2		21		Gastos Corrientes	2.175.000	
0	0	4	13	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	2.175.000 	
												
TOTAL	79.649.658	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1									Promoción Turística Nacional	19.716.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	19.716.000	
0	0	1	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	19.716.000	
0	0	1	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	19.716.000	
0	0	1	4	7	13	5					Transferencias	19.716.000 	
0	0	1	4	7	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	11.867.000	
0	0	1	4	7	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	11.867.000	
0	0	1	4	7	13	5	1	7	9999		Sin discriminar	11.867.000 	
0	0	1	4	7	13	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11.867.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	7.849.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.000.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	4.000.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.000.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	3.849.000	
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	3.849.000 	
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.849.000 	
													
0	0	4									Desarrollo Turístico	1.764.000	
													
0	0	4	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.764.000	
0	0	4	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.764.000	
0	0	4	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	1.764.000	
0	0	4	4	7	13	5					Transferencias	1.764.000 	
0	0	4	4	7	13	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	40.000	
0	0	4	4	7	13	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	40.000	
0	0	4	4	7	13	5	2	4	9999		Sin discriminar	40.000 	
0	0	4	4	7	13	5	2	4	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	40.000 	
0	0	4	4	7	13	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	1.724.000	
0	0	4	4	7	13	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	1.004.000	
0	0	4	4	7	13	5	8	1	3009		Otros organismos provinciales	1.004.000 	
0	0	4	4	7	13	5	8	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.004.000 	
0	0	4	4	7	13	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	720.000	
0	0	4	4	7	13	5	8	6	9999		Sin discriminar	720.000 	
0	0	4	4	7	13	5	8	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	720.000 	
													
0	0	5									Coordinación y Relaciones Internacionales e Institucionales	2.175.000	
													
0	0	5	4								SERVICIOS ECONOMICOS	2.175.000	
0	0	5	4	7							Comercio, Turismo y Otros Servicios	2.175.000	
0	0	5	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	2.175.000	
0	0	5	4	7	13	5					Transferencias	2.175.000 	
0	0	5	4	7	13	5	9				Transferencias al Exterior	2.175.000	
0	0	5	4	7	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.175.000	
0	0	5	4	7	13	5	9	2	1954		Organización Mundial del Turismo	2.175.000 	
0	0	5	4	7	13	5	9	2	1954	99	No Clasificado	2.175.000 	
													
TOTAL	23.655.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Promoción Turística Nacional	Dirección Nacional de Promoción Turística	42.538.814	38	0 	

02	Gestión de la Calidad Turística	Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística	6.996.391	7	0 	

03	Registro y Fiscalización de Agentes de Viajes	Dirección de Registro y Fiscalización de Agentes de Viajes	10.483.114	23	0 	

04	Desarrollo Turístico	Dirección Nacional de Desarrollo Turístico	9.513.550	25	0 	

05	Coordinación y Relaciones Internacionales e Institucionales	Secretaría de Turismo	10.117.789	26	0 	

					 	
TOTAL:			79.649.658	119	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Secretario	1	0	
Subsecretario	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Coordinador de Enlace con el Consejo Federal de Turismo del Ministerio 	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	6	0	
B	12	0	
C	44	0	
D	37	0	
E	15	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	114	0	

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR			
			
Consejero de Embajada y Cónsul General - Consejero Económico y C	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	119	0	

PROGRAMA 18
PRESTACIONES TURÍSTICAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES TURÍSTICAS

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objeto el desarrollo de las prestaciones turísticas Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal, a través de planes dirigidos a personas de la tercera edad, familias carenciadas y alumnos que cursan el último año escolar, incorporándose a partir del Decreto N° 292/95 a los beneficiarios del Régimen de Jubilaciones y Pensiones comprendidos en el PAMI.

Las tareas previstas para 2012, se enmarcan en el Plan de Turismo Social y en el Plan de Turismo Federal y tienden a:
 
- 	Afianzar las prácticas turísticas en sectores de la población, económicamente débiles con un espíritu federalista a través de la asignación de plazas en las Unidades Turísticas.

-	Coordinar la recreación de jubilados y pensionados, encausándolos en las prácticas turísticas y de integración con medios naturales-recreativos-culturales.

-	Propulsar en los niños y adolescentes la actividad campamental, incorporando actividades deportivas, y fomentando el intercambio de vivencias, costumbres y culturas nativas.

-	Incorporar planes para el desarrollo del turismo de base, de aventura y ecológico.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Servicios de Atención Turismo Federal 	Día/Turista	305.555	
			
Servicios de Atención Turismo Social 	Día/Turista	841.250	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	117.683.421	
0	0	4	13							Recursos con Afectación Específica	117.683.421	
0	0	4	13	1						Gastos en Personal	26.753.021	
0	0	4	13	1	1					Personal Permanente	15.556.424	
0	0	4	13	1	1	1				Retribución del Cargo	7.933.786	
0	0	4	13	1	1	1		21		Gastos Corrientes	7.933.786	
0	0	4	13	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	7.933.786 	
0	0	4	13	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.628.781	
0	0	4	13	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.628.781	
0	0	4	13	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.628.781 	
0	0	4	13	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	963.547	
0	0	4	13	1	1	4		21		Gastos Corrientes	963.547	
0	0	4	13	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	963.547 	
0	0	4	13	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.006.267	
0	0	4	13	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.006.267	
0	0	4	13	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.006.267 	
0	0	4	13	1	1	7				Complementos	24.043	
0	0	4	13	1	1	7		21		Gastos Corrientes	24.043	
0	0	4	13	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	24.043 	
0	0	4	13	1	3					Servicios Extraordinarios	1.417.835	
0	0	4	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.055.460	
0	0	4	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.055.460	
0	0	4	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.055.460 	
0	0	4	13	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	87.955	
0	0	4	13	1	3	2		21		Gastos Corrientes	87.955	
0	0	4	13	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	87.955 	
0	0	4	13	1	3	3				Contribuciones Patronales	274.420	
0	0	4	13	1	3	3		21		Gastos Corrientes	274.420	
0	0	4	13	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	274.420 	
0	0	4	13	1	4					Asignaciones Familiares	480.646	
0	0	4	13	1	4			21		Gastos Corrientes	480.646	
0	0	4	13	1	4			21	1	Moneda Nacional	480.646 	
0	0	4	13	1	5					Asistencia Social al Personal	281.628	
0	0	4	13	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	166.628	
0	0	4	13	1	5	1		21		Gastos Corrientes	166.628	
0	0	4	13	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	166.628 	
0	0	4	13	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	115.000	
0	0	4	13	1	5	9		21		Gastos Corrientes	115.000	
0	0	4	13	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	115.000 	
0	0	4	13	1	8					Personal contratado	9.016.488	
0	0	4	13	1	8	1				Retribuciones por contratos	6.134.378	
0	0	4	13	1	8	1		21		Gastos Corrientes	6.134.378	
0	0	4	13	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	6.134.378 	
0	0	4	13	1	8	2				Adicionales al contrato	577.648	
0	0	4	13	1	8	2		21		Gastos Corrientes	577.648	
0	0	4	13	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	577.648 	
0	0	4	13	1	8	3				Sueldo anual complementario	559.335	
0	0	4	13	1	8	3		21		Gastos Corrientes	559.335	
0	0	4	13	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	559.335 	
0	0	4	13	1	8	5				Contribuciones patronales	1.745.127	
0	0	4	13	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.745.127	
0	0	4	13	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.745.127 	
0	0	4	13	2						Bienes de Consumo	325.400	
0	0	4	13	2				21		Gastos Corrientes	325.400	
0	0	4	13	2				21	1	Moneda Nacional	325.400 	
0	0	4	13	3						Servicios No Personales	89.803.000	
0	0	4	13	3	1					Servicios Básicos	3.015.000	
0	0	4	13	3	1			21		Gastos Corrientes	3.015.000	
0	0	4	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.015.000 	
0	0	4	13	3	2					Alquileres y Derechos	250.000	
0	0	4	13	3	2			21		Gastos Corrientes	250.000	
0	0	4	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	250.000 	
0	0	4	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.800.000	
0	0	4	13	3	3			21		Gastos Corrientes	7.800.000	
0	0	4	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.800.000 	
0	0	4	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	76.940.000	
0	0	4	13	3	4			21		Gastos Corrientes	76.940.000	
0	0	4	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	76.940.000 	
0	0	4	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	900.000	
0	0	4	13	3	5			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	4	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	900.000 	
0	0	4	13	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000	
0	0	4	13	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	4	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000 	
0	0	4	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	60.000	
0	0	4	13	3	8			21		Gastos Corrientes	60.000	
0	0	4	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	60.000 	
0	0	4	13	3	9					Otros Servicios	638.000	
0	0	4	13	3	9			21		Gastos Corrientes	638.000	
0	0	4	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	638.000 	
0	0	4	13	4						Bienes de Uso	802.000	
0	0	4	13	4	3					Maquinaria y Equipo	802.000	
0	0	4	13	4	3			22		Gastos de Capital	802.000	
0	0	4	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	802.000 	
												
TOTAL	117.683.421	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Administración de Unidades Turísticas	Dirección de Prestaciones Turísticas	43.183.421	192	0 	

02	Prestaciones Turísticas en Unidad Turística Embalse	Unidad Turística Embalse	24.000.000	0	0 	

03	Prestaciones Turísticas en Unidad Turística Chapadmalal	Unidad Turística Chapadmalal	29.000.000	0	0 	

04	Prestaciones Turísticas por Turismo Social Federal	Dirección de Prestaciones Turísticas	21.500.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			117.683.421	192	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
B	4	0	
C	18	0	
D	36	0	
E	115	0	
F	19	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	192	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	192	0	

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97
EROGACIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye contribuciones figurativas a la Administración de Parques Nacionales, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	284.469.000	
0	0	9	11							Tesoro Nacional	214.852.000	
0	0	9	11	9						Gastos Figurativos	214.852.000	
0	0	9	11	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	210.594.000	
0	0	9	11	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	210.594.000	
0	0	9	11	9	1	2	107			Administración de Parques Nacionales	210.594.000 	
0	0	9	11	9	1	2	107	21		Gastos Corrientes	210.594.000	
0	0	9	11	9	1	2	107	21	1	Moneda Nacional	210.594.000 	
0	0	9	11	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	4.258.000	
0	0	9	11	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	4.258.000	
0	0	9	11	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	4.258.000 	
0	0	9	11	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	4.258.000	
0	0	9	11	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	4.258.000 	
0	0	9	13							Recursos con Afectación Específica	17.933.000	
0	0	9	13	9						Gastos Figurativos	17.933.000	
0	0	9	13	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	954.000	
0	0	9	13	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	954.000	
0	0	9	13	9	1	2	107			Administración de Parques Nacionales	954.000 	
0	0	9	13	9	1	2	107	21		Gastos Corrientes	954.000	
0	0	9	13	9	1	2	107	21	1	Moneda Nacional	954.000 	
0	0	9	13	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	16.979.000	
0	0	9	13	9	2	1				Contribución a la Administración Central	2.500.000	
0	0	9	13	9	2	1	354			Ministerio de Plan. Fed., Inversión Pública y Servicios	2.500.000 	
0	0	9	13	9	2	1	354	22		Gastos de Capital	2.500.000	
0	0	9	13	9	2	1	354	22	1	Moneda Nacional	2.500.000 	
0	0	9	13	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	14.479.000	
0	0	9	13	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	12.474.000 	
0	0	9	13	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	12.474.000	
0	0	9	13	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	12.474.000 	
0	0	9	13	9	2	2	604			Dirección Nacional de Vialidad	2.005.000 	
0	0	9	13	9	2	2	604	22		Gastos de Capital	2.005.000	
0	0	9	13	9	2	2	604	22	1	Moneda Nacional	2.005.000 	
0	0	9	22							Crédito Externo	51.684.000	
0	0	9	22	9						Gastos Figurativos	51.684.000	
0	0	9	22	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.600.800	
0	0	9	22	9	1	2				Contribución a Organismos Descentralizados	1.600.800	
0	0	9	22	9	1	2	107			Administración de Parques Nacionales	1.600.800 	
0	0	9	22	9	1	2	107	21		Gastos Corrientes	1.600.800	
0	0	9	22	9	1	2	107	21	1	Moneda Nacional	1.600.800 	
0	0	9	22	9	2					Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital	50.083.200	
0	0	9	22	9	2	1				Contribución a la Administración Central	22.715.000	
0	0	9	22	9	2	1	354			Ministerio de Plan. Fed., Inversión Pública y Servicios	22.715.000 	
0	0	9	22	9	2	1	354	22		Gastos de Capital	22.715.000	
0	0	9	22	9	2	1	354	22	1	Moneda Nacional	22.715.000 	
0	0	9	22	9	2	2				Contribución a Organismos Descentralizados	27.368.200	
0	0	9	22	9	2	2	107			Administración de Parques Nacionales	21.564.200 	
0	0	9	22	9	2	2	107	22		Gastos de Capital	21.564.200	
0	0	9	22	9	2	2	107	22	1	Moneda Nacional	21.564.200 	
0	0	9	22	9	2	2	604			Dirección Nacional de Vialidad	5.804.000 	
0	0	9	22	9	2	2	604	22		Gastos de Capital	5.804.000	
0	0	9	22	9	2	2	604	22	1	Moneda Nacional	5.804.000 	
												
TOTAL	284.469.000	

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
322
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	9								OTROS	28.931.000	
0	9	13							Recursos con Afectación Específica	28.931.000	
0	9	13	6						Activos Financieros	28.931.000	
0	9	13	6	5					Incremento de Disponibilidades	28.931.000	
0	9	13	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	28.931.000	
0	9	13	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	28.931.000	
0	9	13	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	28.931.000 	
											
TOTAL	28.931.000	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
						
37				Obtención de Préstamos	163.341.000	
37	9			Del Sector Externo	163.341.000	
37	9	2		Del Sector Externo a Largo Plazo	163.341.000	
						
TOTAL					163.341.000