ENTIDAD 913

ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional que actúa en jurisdicción del Ministerio de Salud y que tiene por misión asegurar que todos los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud tengan acceso a las prestaciones de alto impacto económico y de baja incidencia; y a las patologías crónicas de cobertura prolongada.
           
Dicha misión se materializa a través del financiamiento de las prestaciones brindadas por los Agentes del Seguro de Salud a sus beneficiarios de manera eficiente, equitativa y oportuna y garantizando la continuidad prestacional del Sistema Nacional de Obras Sociales, dentro del marco de los programas de cobertura vigentes. 
           
En cuanto a su financiamiento, la Entidad cuenta con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud y constituido por una porción de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales, efectuados por los trabajadores y empleadores, respectivamente, según lo previsto en la Ley Nº 23.660 de Obras Sociales y en la Ley Nº 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Un porcentaje de ese fondo conforma la principal fuente de financiación del Organismo a través de transferencias, en tanto que el resto está conformado por recursos propios originados a partir de devoluciones, parciales o totales, de subsidios otorgados oportunamente a los Agentes del Seguro de Salud, así como por la renta sobre títulos del Estado en los que se encuentran parte de los fondos destinados al otorgamiento de apoyos financieros y reintegros del capital invertido.
           
La política presupuestaria para el año 2012, manteniendo la línea de acción de ejercicios anteriores, estará orientada a concretar:
           
- 	Financiar el tratamiento de las patologías cubiertas de forma tal de continuar con la cobertura prestacional vigente, atendiendo las necesidades de la totalidad de los beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud en todo el país.

- 	Prestar asistencia financiera para la cobertura de prestaciones brindadas por los Agentes del Seguro de Salud a beneficiarios, en razón de las solicitudes que hubieran sido presentadas en ejercicios previos pero hubieran sido observadas en la presentación o trámite posterior, y por ello diferido su procesamiento y liquidación, recayendo los mismos en el presente ejercicio.

- 	Obtener una reducción de los costos de la atención de las enfermedades y un mejoramiento general en los indicadores de salud de la población mediante el financiamiento de campañas de prevención.

- 	Continuar con el Programa Nacional de Prevención contra la Enfermedad de Chagas, poniendo énfasis en la detección de pacientes asintomáticos en el período denominado “indeterminado”, mediante la implementación de estudios electrofisiológicos, a efectos del mejoramiento de la selección de los mismos y su correcto tratamiento.

- 	Lanzar  la campaña de vacunación antigripal 2012.

- 	Implementar el Programa de cobertura de VIH/SIDA según las nuevas modalidades de tratamiento implementadas o a implementarse.

- 	Continuar con el Programa de Salud Renal a fin de detectar la insuficiencia renal incipiente y extender sus alcances a la cobertura progresiva de las diálisis hasta concretarse el trasplante renal.

- 	Continuar con el Programa de Salud Cardiovascular actualizando los estudios para la detección precoz de patologías cardíacas y/o vasculares.

-	Continuar con el Programa de Profilaxis de Cáncer de Colon, mediante el catastro de sangre oculta en materia fecal y la realización de fibrocolonoscopías en pacientes de riesgo.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	1.157.556.290	
3	1	Salud	1.157.556.290	
	º	SUBTOTAL	1.157.556.290	
				
TOTAL			1.157.556.290	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	18.000.000 	
12	5	Transferencias	18.000.000	
14	º	Transferencias Internas	1.139.556.290 	
14	1	Gastos en Personal	30.058.311	
14	2	Bienes de Consumo	23.988.936	
14	3	Servicios No Personales	9.367.043	
14	4	Bienes de Uso	960.000	
14	5	Transferencias	1.075.182.000	
				
TOTAL			1.157.556.290	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       1.156.596.290	
2120	Gastos de Consumo	63.414.290	
2121	Remuneraciones	30.058.311 	
2122	Bienes y Servicios	33.355.979 	
2170	Transferencias Corrientes	1.093.182.000	
2171	Al Sector Privado	1.093.182.000 	
2200	Gastos de Capital 	       960.000	
2210	Inversión Real Directa	960.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	490.000 	
2214	Activos Intangibles	470.000 	
			
TOTAL		1.157.556.290	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
 12				Ingresos No Tributarios	18.000.000	
12	9			Otros	18.000.000	
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	18.000.000 	
 41				Contribuciones Figurativas	1.139.556.290	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.138.596.290	
41	1	2		Contrib. de Org. Desc. para Financiar Gastos Corrientes	1.138.596.290 	
41	1	2	914	Superintendencia de Servicios de Salud 	1.138.596.290	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	960.000	
41	2	2		Contrib. de Org. Desc. para Financiar Gastos de Capital	960.000 	
41	2	2	914	Superintendencia de Servicios de Salud 	960.000	
						
TOTAL					1.157.556.290	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
63	Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	Administración de Programas Especiales 	1.157.556.290 	204	0	
	A					
TOTAL			1.157.556.290	204	0	

PROGRAMA 63
ASISTENCIA FINANCIERA A AGENTES DEL SEGURO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Servicio Administrativo Financiero
913
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se lleva adelante la implementación y administración de los recursos orientados a atender los planes y programas especiales de salud de la totalidad de los beneficiarios comprendidos en el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Asimismo se desarrollan acciones tendientes a subsidiar, con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, prestaciones de alto impacto económico y baja incidencia.

Para cumplir con su misión, la Administración de Programas Especiales lleva a cabo el Programa de Apoyo Financiero a los Agentes del Seguro de Salud, desarrollando las acciones necesarias para la financiación de prestaciones médicas de trasplantes e intervenciones de alta complejidad; tratamientos para pacientes hemofílicos; tratamientos de las personas con diversas discapacidades; tratamientos de pacientes afectados por VIH/SIDA y/o enfermedades relacionadas; tratamientos de pacientes que dependen física y psíquicamente del uso de estupefacientes; tratamientos prolongados con medicamentos, así como planes y programas de prevención diversos, tales como: lucha contra el mal de Chagas, Salud Renal y Atención del Nacimiento, entre otros. 

A través del programa de cobertura vigente se garantiza la libre accesibilidad a una prestación básica y obligatoria a la masa de beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, que cuenta con, aproximadamente, unos 18.000.000 beneficiarios.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Asistencia Integral al Drogadependiente 	Subsidio Mensual	3.779	
			
Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad 	Paciente Asistido	18.496	
			
Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos 	Subsidio Mensual	26.679	
			
Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA 	Subsidio Mensual	51.136	
			
Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos 	Subsidio Mensual	750	
			
Atención al Discapacitado 	Subsidio Mensual	63.140	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 63	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.157.556.290	
0	0	3	12							Recursos Propios	18.000.000	
0	0	3	12	5						Transferencias	18.000.000	
 0	0	3	12	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	18.000.000	
0	0	3	12	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	18.000.000	
0	0	3	12	5	1	7		21		Gastos Corrientes	18.000.000	
0	0	3	12	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	18.000.000 	
0	0	3	14							Transferencias Internas	1.139.556.290	
0	0	3	14	1						Gastos en Personal	30.058.311	
 0	0	3	14	1	1					Personal Permanente	18.163.600	
0	0	3	14	1	1	1				Retribución del Cargo	8.672.009	
0	0	3	14	1	1	1		21		Gastos Corrientes	8.672.009	
0	0	3	14	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	8.672.009 	
0	0	3	14	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.165.150	
0	0	3	14	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.165.150	
0	0	3	14	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.165.150 	
0	0	3	14	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.069.763	
0	0	3	14	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.069.763	
0	0	3	14	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.069.763 	
0	0	3	14	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.196.211	
0	0	3	14	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.196.211	
0	0	3	14	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.196.211 	
0	0	3	14	1	1	7				Complementos	1.060.467	
0	0	3	14	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.060.467	
0	0	3	14	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.060.467 	
 0	0	3	14	1	3					Servicios Extraordinarios	433.468	
0	0	3	14	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	321.385	
0	0	3	14	1	3	1		21		Gastos Corrientes	321.385	
0	0	3	14	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	321.385 	
0	0	3	14	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	26.782	
0	0	3	14	1	3	2		21		Gastos Corrientes	26.782	
0	0	3	14	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	26.782 	
0	0	3	14	1	3	3				Contribuciones Patronales	85.301	
0	0	3	14	1	3	3		21		Gastos Corrientes	85.301	
0	0	3	14	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	85.301 	
 0	0	3	14	1	4					Asignaciones Familiares	274.813	
0	0	3	14	1	4			21		Gastos Corrientes	274.813	
0	0	3	14	1	4			21	1	Moneda Nacional	274.813 	
 0	0	3	14	1	5					Asistencia Social al Personal	281.430	
0	0	3	14	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	281.430	
0	0	3	14	1	5	1		21		Gastos Corrientes	281.430	
0	0	3	14	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	281.430 	
 0	0	3	14	1	8					Personal contratado	10.905.000	
0	0	3	14	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.225.000	
0	0	3	14	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.225.000	
0	0	3	14	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.225.000 	
0	0	3	14	1	8	2				Adicionales al contrato	2.792.000	
0	0	3	14	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.792.000	
0	0	3	14	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.792.000 	
0	0	3	14	1	8	3				Sueldo anual complementario	668.000	
0	0	3	14	1	8	3		21		Gastos Corrientes	668.000	
0	0	3	14	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	668.000 	
0	0	3	14	1	8	5				Contribuciones patronales	2.128.000	
0	0	3	14	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.128.000	
0	0	3	14	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.128.000 	
0	0	3	14	1	8	7				Contratos especiales	92.000	
0	0	3	14	1	8	7		21		Gastos Corrientes	92.000	
0	0	3	14	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	92.000 	
0	0	3	14	2						Bienes de Consumo	23.988.936	
0	0	3	14	2				21		Gastos Corrientes	23.988.936	
0	0	3	14	2				21	1	Moneda Nacional	23.988.936 	
0	0	3	14	3						Servicios No Personales	9.367.043	
 0	0	3	14	3	1					Servicios Básicos	321.200	
0	0	3	14	3	1			21		Gastos Corrientes	321.200	
0	0	3	14	3	1			21	1	Moneda Nacional	321.200 	
 0	0	3	14	3	2					Alquileres y Derechos	3.204.190	
0	0	3	14	3	2			21		Gastos Corrientes	3.204.190	
0	0	3	14	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.204.190 	
 0	0	3	14	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.095.115	
0	0	3	14	3	3			21		Gastos Corrientes	1.095.115	
0	0	3	14	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.095.115 	
 0	0	3	14	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	850.505	
0	0	3	14	3	4			21		Gastos Corrientes	850.505	
0	0	3	14	3	4			21	1	Moneda Nacional	850.505 	
 0	0	3	14	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.106.159	
0	0	3	14	3	5			21		Gastos Corrientes	1.106.159	
0	0	3	14	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.106.159 	
 0	0	3	14	3	7					Pasajes y Viáticos	34.682	
0	0	3	14	3	7			21		Gastos Corrientes	34.682	
0	0	3	14	3	7			21	1	Moneda Nacional	34.682 	
 0	0	3	14	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	17.525	
0	0	3	14	3	8			21		Gastos Corrientes	17.525	
0	0	3	14	3	8			21	1	Moneda Nacional	17.525 	
 0	0	3	14	3	9					Otros Servicios	2.737.667	
0	0	3	14	3	9			21		Gastos Corrientes	2.737.667	
0	0	3	14	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.737.667 	
0	0	3	14	4						Bienes de Uso	960.000	
 0	0	3	14	4	3					Maquinaria y Equipo	490.000	
0	0	3	14	4	3			22		Gastos de Capital	490.000	
0	0	3	14	4	3			22	1	Moneda Nacional	490.000 	
 0	0	3	14	4	8					Activos Intangibles	470.000	
0	0	3	14	4	8			22		Gastos de Capital	470.000	
0	0	3	14	4	8			22	1	Moneda Nacional	470.000 	
0	0	3	14	5						Transferencias	1.075.182.000	
 0	0	3	14	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.075.182.000	
0	0	3	14	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.075.182.000	
0	0	3	14	5	1	7		21		Gastos Corrientes	1.075.182.000	
0	0	3	14	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.075.182.000 	
												
TOTAL	1.157.556.290	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 63	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	1.093.182.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.093.182.000	
0	0	1	3	1							Salud	1.093.182.000	
0	0	1	3	1	12						Recursos Propios	18.000.000	
0	0	1	3	1	12	5					Transferencias	18.000.000 	
0	0	1	3	1	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	18.000.000	
0	0	1	3	1	12	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	18.000.000	
0	0	1	3	1	12	5	1	7	9999		Sin discriminar	18.000.000 	
0	0	1	3	1	12	5	1	7	9999	6	Provincia de Buenos Aires	18.000.000 	
0	0	1	3	1	14						Transferencias Internas	1.075.182.000	
0	0	1	3	1	14	5					Transferencias	1.075.182.000 	
0	0	1	3	1	14	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.075.182.000	
0	0	1	3	1	14	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.075.182.000	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	2129		Inst. Nac.de Serv. Sociales para Jubilados y Pensionionados	5.433.423 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	2129	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.433.423 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999		Sin discriminar	1.069.748.577 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	648.628.371 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	6	Provincia de Buenos Aires	333.687.649 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	14	Provincia de Córdoba	15.983.624 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	18	Provincia de Corrientes	6.147.545 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	30	Provincia de Entre Ríos	7.032.794 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	46	Provincia de La Rioja	4.784.933 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	50	Provincia de Mendoza	7.278.698 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	54	Provincia de Misiones	8.950.829 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	58	Provincia del Neuquén	6.393.448 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	62	Provincia de Río Negro	7.008.203 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	70	Provincia de San Juan	7.131.152 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	82	Provincia de Santa Fe	8.975.420 	
0	0	1	3	1	14	5	1	7	9999	90	Provincia de Tucumán	7.745.911 	

TOTAL	1.093.182.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 63

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Gerente General de la Administración de Programas Especiales	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Gerente de la Administración de Programas Especiales	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	3	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	1	0	
B	17	0	
C	70	0	
D	103	0	
E	9	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	200	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 63                                                                   	204	0	

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
913
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	9								OTROS	1.041.292.000	
0	9	14							Transferencias Internas	1.041.292.000	
0	9	14	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.041.292.000	
0	9	14	7	6					Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	1.041.292.000	
 0	9	14	7	6	7				Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	1.041.292.000	
0	9	14	7	6	7		23		Aplicaciones Financieras	1.041.292.000	
0	9	14	7	6	7		23	1	Moneda Nacional	1.041.292.000 	
											
TOTAL	1.041.292.000	

	FUENTES FINANCIERAS	
A	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
						
 41				Contribuciones Figurativas	1.041.292.000	
41	3			Contribuciones para Aplicaciones Financieras	1.041.292.000	
41	3	2		Contribuciones Org. Desc. para Aplicaciones Financieras	1.041.292.000	
41	3	2	914	Superintendencia de Servicios de Salud	1.041.292.000	
						
TOTAL					1.041.292.000