ENTIDAD 664

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarios de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias; y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados, sean justas, razonables y competitivas. 
           
El objeto principal es mejorar los sectores operativos de las aeroestaciones, con el propósito de adecuarlos a los estándares aeronáuticos internacionales y a los diseños establecidos por las normas de la Organización Asociación Civil Internacional (OACI), brindando a los usuarios los servicios indispensables para su seguridad y confort.
           
Por otra parte, se prevé dotar a los aeropuertos no concesionados del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) de obras, servicios y/o provisiones tendientes a lograr su normal funcionamiento. Dentro de este marco se ponderará, en estos aeropuertos, el mantenimiento adecuado para su desempeño y su correspondiente modernización.
           
En ese marco, resulta necesario señalar que por medio del Decreto N° 1.799/07 fue ratificada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el acta acuerdo de renegociación contractual suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. el día 3 de abril de 2007. En la parte Quinta del mencionado Acta se crea el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual está compuesto, en parte, por el Patrimonio de afectación para el financiamiento de obras del Sistema Nacional de Aeropuertos. Dicho patrimonio de afectación tiene como destino exclusivo financiar las obras de infraestructura y mejoramiento de servicios del Sistema Nacional de Aeropuertos y en dicha tarea el ORSNA desarrollará en el próximo periodo una actividad fundamental.
           
En diciembre del año 2009 se suscribió el respectivo Contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos entre la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., el Banco de la Nación Argentina, la Secretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. En el Artículo 7º de dicho Contrato establece que el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos se conformará por cuentas abiertas para Patrimonios de Afectación detallados en el mismo.
           
En este marco, las políticas impulsadas para el ejercicio 2012 se han orientado a los siguientes aspectos:
           
- 	Realizar obras de reparación de estado superficial de pistas, calles de rodaje y plataformas, señalamiento diurno, balizamiento y adecuación de franjas de pistas, readecuación de terminales y torres de control en aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.

- 	Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, desarrollo de proyectos y planificación de inversiones futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de los aeropuertos del Grupo B del SNA.

- 	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.

- 	Realizar inspecciones en los aeropuertos de Grupo B del SNA vinculadas a la ejecución de las obras e inversiones previstas en éstos para el ejercicio considerado.

- 	Desarrollar proyectos y ejecutar las obras de instalación contra incendios en las terminales aeroportuarias de los aeropuertos del Grupo B del SNA.

- 	Llevar a cabo el conjunto de tareas de gestión de proyectos control de inversiones y fiscalización de obras vinculados a los aeropuertos concesionados (Grupo A) del SNA.

- 	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones vinculados al seguimiento del Plan de Inversiones para los aeropuertos del Grupo A del SNA.

- 	Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones vinculados a elevar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a la preservación de las condiciones ambientales en los Aeropuertos del Grupo A del SNA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 375/97.

- 	Desarrollar los estudios y acciones necesarios para la implementación efectiva de los planes de remediación de pasivos ambientales en los aeropuertos concesionados, ejerciendo la supervisión de las medidas de mitigación y/o recomposición aprobadas por el Organismo.

- 	Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación, a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticos y/o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos. 

- 	Proponer y actualizar criterios para el desarrollo por parte de los concesionarios y/o administradores de los aeropuertos, de Planes de Neutralización de Emergencias y Planes de Evacuación Aeroportuaria, Planes de Seguridad, Manuales de Funcionamiento y Planes de Prevención del Peligro Aviario y Sanidad Aeroportuaria. 

- 	Elaborar los Planes de Usos del Suelo de los respectivos aeropuertos, con las intervenciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo en función de las previsiones de tráfico. En el marco de dichas intervenciones, se analiza las solicitudes de reserva de espacio requeridas por la Autoridad Aeronáutica para la defensa nacional a fin de corroborar que no interfieran con las obras que se proponen realizar tanto en la parte pública como en la aeronáutica, ni con las instalaciones existentes.

- 	Controlar mediante simulacros de emergencia la idoneidad del personal afectado a las brigadas de incendio dependientes de los administradores en los respectivos aeropuertos.

- 	Coordinar con la Autoridad Aviation Security (AVSEC) la ejecución de medidas correctivas de infraestructura conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes en la materia.

- 	Evaluar el cumplimiento de la prestación efectiva de la cobertura de los servicios médicos y su logística, conforme la legislación, directivas o convenios establecidos.

- 	Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario.

- 	Adecuar las metodologías y procedimientos de regulación y control de la Concesión en el Grupo A, con el objeto de poder cumplir acabadamente con los procedimientos previstos en el nuevo marco contractual, especialmente en materia de revisión anual de la ecuación económica de la Concesión.

- 	Asesorar a las administraciones provinciales y municipales de aeropuertos integrantes del Grupo B de aeropuertos, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios, análisis de factibilidad, desarrollo de proyectos y planificación de inversiones futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias.

- 	Desenvolver una decidida acción de consolidación de los canales de comunicación que permitan conocer la opinión genuina de los usuarios directos y de la ciudadanía en general, a efectos de garantizar que las prestaciones efectuadas en el marco del sistema nacional de aeropuertos respondan a la satisfacción de las reales necesidades colectivas.

- 	Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados municipales, provinciales y Nacional que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas. 

- 	Garantizar que los usuarios de los aeropuertos no concesionados integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos, puedan canalizar sus inquietudes y transmitir sus quejas mediante la ampliación de la respectiva red de comunicaciones.

- 	Asesorar a los usuarios del Sistema Nacional de Aeropuertos sobre sus derechos y atender sus inquietudes y reclamos, realizando análisis periódicos del estado de satisfacción de los usuarios directos, interpretándolos y promoviendo medidas correctivas.

- 	Orientar y corregir el impacto que los servicios pueden causar en los intereses de los usuarios y consumidores.

-	Asegurar la defensa del interés público procurando que el régimen legal vigente funcione en beneficio del conjunto social.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	691.573.753	
4	3	Transporte	691.573.753	
	º	SUBTOTAL	691.573.753	
				
TOTAL			691.573.753	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	92.036.753 	
11	1	Gastos en Personal	41.596.000	
11	2	Bienes de Consumo	300.000	
11	3	Servicios No Personales	18.238.753	
11	4	Bienes de Uso	1.000.000	
11	5	Transferencias	30.902.000	
12	º	Recursos Propios	599.537.000 	
12	3	Servicios No Personales	31.625.000	
12	4	Bienes de Uso	563.912.000	
12	5	Transferencias	4.000.000	
				
TOTAL			691.573.753	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       126.661.753	
2120	Gastos de Consumo	91.719.523	
2121	Remuneraciones	41.596.000 	
2122	Bienes y Servicios	50.113.523 	
2123	Impuestos Indirectos	10.000 	
2150	Impuestos Directos	40.230	
2170	Transferencias Corrientes	34.902.000	
2172	Al Sector Público	32.902.000 	
2173	Al Sector Externo	2.000.000 	
2200	Gastos de Capital 	       564.912.000	
2210	Inversión Real Directa	564.912.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	564.219.000 	
2214	Activos Intangibles	693.000 	
			
TOTAL		691.573.753	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
 12				Ingresos No Tributarios	599.537.000	
12	2			Derechos	599.537.000	
12	2	9		Otros	599.537.000 	
 41				Contribuciones Figurativas	92.036.753	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	91.036.753	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	91.036.753 	
41	1	1	354	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 	91.036.753	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.000.000 	
41	2	1	354	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 	1.000.000	
						
TOTAL					691.573.753	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 	691.573.753 	99	0	
	A					
TOTAL			691.573.753	99	0	

PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa comprende un conjunto de tareas tendientes a la evaluación y al control del cumplimiento de los contratos de concesión, con el propósito de mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios, garantizando la satisfacción de la demanda y derechos de los usuarios.

A su vez, los esfuerzos del organismo estarán enfocados a garantizar la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables y a impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales como así también el incremento del tráfico aéreo, a fin que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente.

Por otra parte, se pretende asegurar la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos concesionados a través de la evaluación técnica de las obras de mantenimiento o de mejoras a ejecutar por el concesionario y de los estándares de calidad de las prestaciones.

En referencia a la calidad de los servicios y su vinculación con los usuarios, las acciones trazadas tienden a detectar las demandas insatisfechas de los usuarios, y asegurar la defensa del interés público procurando que el régimen legal vigente funcione en beneficio del conjunto social.

Por último, a partir de la creación del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual está destinado a financiar la ejecución de obras de infraestructura y mejoramiento de servicios del Sistema Nacional de Aeropuertos, el ORSNA desarrollará una actividad fundamental para la ejecución de las obras mencionadas precedentemente, como así también llevará a cabo la gestión administrativa que esto insuma.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Atención de Usuarios 	Persona Atendida	2.200	
			
Control Contratos Concesiones 	Inspección	450	
			
Control de Seguridad en Aeropuertos 	Inspección	80	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	127.661.753	
0	0	4	11							Tesoro Nacional	92.036.753	
0	0	4	11	1						Gastos en Personal	41.596.000	
 0	0	4	11	1	1					Personal Permanente	22.237.000	
0	0	4	11	1	1	1				Retribución del Cargo	10.317.000	
0	0	4	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	10.317.000	
0	0	4	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	10.317.000 	
0	0	4	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.700.000	
0	0	4	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.700.000	
0	0	4	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.700.000 	
0	0	4	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.120.000	
0	0	4	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.120.000	
0	0	4	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.120.000 	
0	0	4	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.750.000	
0	0	4	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.750.000	
0	0	4	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	5.750.000 	
0	0	4	11	1	1	7				Complementos	1.350.000	
0	0	4	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.350.000	
0	0	4	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.350.000 	
 0	0	4	11	1	4					Asignaciones Familiares	700.000	
0	0	4	11	1	4			21		Gastos Corrientes	700.000	
0	0	4	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	700.000 	
 0	0	4	11	1	5					Asistencia Social al Personal	900.000	
0	0	4	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	100.000	
0	0	4	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	4	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	100.000 	
0	0	4	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	800.000	
0	0	4	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	800.000	
0	0	4	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	800.000 	
 0	0	4	11	1	8					Personal contratado	17.759.000	
0	0	4	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.784.000	
0	0	4	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.784.000	
0	0	4	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.784.000 	
0	0	4	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.025.000	
0	0	4	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.025.000	
0	0	4	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.025.000 	
0	0	4	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.100.000	
0	0	4	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.100.000	
0	0	4	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.100.000 	
0	0	4	11	1	8	5				Contribuciones patronales	4.850.000	
0	0	4	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.850.000	
0	0	4	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.850.000 	
0	0	4	11	2						Bienes de Consumo	300.000	
0	0	4	11	2				21		Gastos Corrientes	300.000	
0	0	4	11	2				21	1	Moneda Nacional	300.000 	
0	0	4	11	3						Servicios No Personales	18.238.753	
 0	0	4	11	3	1					Servicios Básicos	340.000	
0	0	4	11	3	1			21		Gastos Corrientes	340.000	
0	0	4	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	340.000 	
 0	0	4	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.705.300	
0	0	4	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.705.300	
0	0	4	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.705.300 	
 0	0	4	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	734.680	
0	0	4	11	3	3			21		Gastos Corrientes	734.680	
0	0	4	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	734.680 	
 0	0	4	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	38.500	
0	0	4	11	3	4			21		Gastos Corrientes	38.500	
0	0	4	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	38.500 	
 0	0	4	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.888.197	
0	0	4	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.888.197	
0	0	4	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.888.197 	
 0	0	4	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.254.375	
0	0	4	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.254.375	
0	0	4	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.254.375 	
 0	0	4	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	11.133.503	
0	0	4	11	3	8			21		Gastos Corrientes	11.133.503	
0	0	4	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	11.133.503 	
 0	0	4	11	3	9					Otros Servicios	1.144.198	
0	0	4	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.144.198	
0	0	4	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.144.198 	
0	0	4	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	0	4	11	4	3					Maquinaria y Equipo	259.000	
0	0	4	11	4	3			22		Gastos de Capital	259.000	
0	0	4	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	259.000 	
 0	0	4	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	48.000	
0	0	4	11	4	5			22		Gastos de Capital	48.000	
0	0	4	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	48.000 	
 0	0	4	11	4	8					Activos Intangibles	693.000	
0	0	4	11	4	8			22		Gastos de Capital	693.000	
0	0	4	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	693.000 	
0	0	4	11	5						Transferencias	30.902.000	
 0	0	4	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	30.902.000	
0	0	4	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	30.902.000	
0	0	4	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	30.902.000	
0	0	4	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	30.902.000 	
0	0	4	12							Recursos Propios	35.625.000	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	31.625.000	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	31.625.000	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	31.625.000	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	31.625.000 	
0	0	4	12	5						Transferencias	4.000.000	
 0	0	4	12	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	2.000.000	
0	0	4	12	5	5	2				Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	12	5	5	2		21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	12	5	5	2		21	1	Moneda Nacional	2.000.000 	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	2.000.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	2.000.000 	
												
0	1									Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica	536.624.000	
												
0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	536.624.000	
0	1	4	12							Recursos Propios	536.624.000	
0	1	4	12	4						Bienes de Uso	536.624.000	
 0	1	4	12	4	2					Construcciones	536.624.000	
0	1	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	536.624.000	
0	1	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	536.624.000 	
												
0	2									Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	7.969.000	
												
0	2	4								SERVICIOS ECONOMICOS	7.969.000	
0	2	4	12							Recursos Propios	7.969.000	
0	2	4	12	4						Bienes de Uso	7.969.000	
 0	2	4	12	4	2					Construcciones	7.969.000	
0	2	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	7.969.000	
0	2	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	7.969.000 	
												
0	3									Adquisición, Reparación, Remodelación,Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	19.319.000	
												
0	3	4								SERVICIOS ECONOMICOS	19.319.000	
0	3	4	12							Recursos Propios	19.319.000	
0	3	4	12	4						Bienes de Uso	19.319.000	
 0	3	4	12	4	2					Construcciones	19.319.000	
0	3	4	12	4	2			22		Gastos de Capital	19.319.000	
0	3	4	12	4	2			22	1	Moneda Nacional	19.319.000 	
												
TOTAL	691.573.753	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción Superior	30.902.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	30.902.000	
0	0	1	4	3							Transporte	30.902.000	
0	0	1	4	3	11						Tesoro Nacional	30.902.000	
0	0	1	4	3	11	5					Transferencias	30.902.000 	
0	0	1	4	3	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	30.902.000	
0	0	1	4	3	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	30.902.000	
0	0	1	4	3	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	30.902.000 	
0	0	1	4	3	11	5	7	6	9999	6	Provincia de Buenos Aires	30.902.000 	
													
0	0	4									Atención a los Usuarios	4.000.000	
													
0	0	4	4								SERVICIOS ECONOMICOS	4.000.000	
0	0	4	4	3							Transporte	4.000.000	
0	0	4	4	3	12						Recursos Propios	4.000.000	
0	0	4	4	3	12	5					Transferencias	4.000.000 	
0	0	4	4	3	12	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	2.000.000	
0	0	4	4	3	12	5	5	2			Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	4	3	12	5	5	2	754		Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)	2.000.000 	
0	0	4	4	3	12	5	5	2	754	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000 	
0	0	4	4	3	12	5	9				Transferencias al Exterior	2.000.000	
0	0	4	4	3	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.000.000	
0	0	4	4	3	12	5	9	2	6082		Organización de Aviación Civil Internacional	2.000.000 	
0	0	4	4	3	12	5	9	2	6082	99	No Clasificado	2.000.000 	

TOTAL	34.902.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	95.873.195	60	0 	

02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Aeropuertos	10.524.140	24	0 	

04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Análisis Económico y Usurarios	21.264.418	15	0 	

Proyectos:						
						
01	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	536.624.000	0	0 	

02	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	7.969.000	0	0 	

03	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	19.319.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			691.573.753	99	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aerop	1	0	
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de A	1	0	
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto	2	0	
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuer	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	5	0	

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS			
			
Gerente	5	0	
Subgerente	1	0	
Jefe de Departamento	19	0	
Senior A	7	0	
Senior B	10	0	
Semisenior I	11	0	
Semisenior II	8	0	
Junior I	16	0	
Junior II	2	0	
Administrativo I	14	0	
Administrativo II	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	94	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	99	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 1	51 	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje, Servicio Extinción de Incendio, Cercos Perimetrales y Otros	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	536.624.000	
					
 2	51 	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	7.969.000	
					
 3	51 	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	19.319.000	
					
TOTAL	563.912.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto	
											
 16	0	1	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje, Servicio Extinción de Incendio, Cercos Perimetrales y Otros 	01/01/2012	31/12/2013	0,00	56,97	43,03	0,00	0,00	
 16	0	2	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias 	01/01/2012	31/12/2013	0,00	10,97	89,03	0,00	0,00	
 16	0	3	Adquisición, Reparación, Remodelación,Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo 	01/01/2012	31/12/2013	0,00	61,25	38,75	0,00	0,00