ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Semillas (INASE) es la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, el aseguramiento a los productores agrarios de la identidad y calidad de la simiente que adquieren y la protección de la propiedad de las creaciones citogenéticas, siendo éstos los pilares que enmarcan la creación y gestión del INASE.
           
El Instituto financia sus actividades a través del arancelamiento de distintas actividades. Los aranceles actuales contemplan prácticamente todas las acciones del organismo (contralor, certificación, inscripción de variedades, análisis de semillas) para las especies de semilla existentes en el mercado.
           
Dentro de la estrategia política del organismo, prevista para el ejercicio fiscal 2012 se destacan los siguientes ejes:
           
-	Ampliar las hectáreas con semilla certificada: a través de Convenios de Colaboración Técnica con las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa; con las Universidades Nacionales del Litoral y Cuyo; como así también como con entidades públicas (SENASA, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) y privadas del sector agropecuario, aportando mayor cantidad de recurso humano para afectar a los controles de semilla y garantizando de esta manera la legalidad y calidad de la semilla que se siembra.

-	Garantizar a los usuarios la calidad y rinde de nuevas especies incorporando las mismas a la obligatoriedad de su identificación y por lo tanto de su certificación, mediante normativa tanto del INASE como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto permitirá a su vez ampliar la cantidad de territorio sembrado con semilla certificada.

-	Incrementar las inscripciones de creaciones fitogenéticas a través del desarrollo de procesos más simples, de forma tal que permitan a los investigadores lograr la inscripción de sus descubrimientos con mayor agilidad y eficiencia, aprovechando el conocimiento basado en la experiencia y en las nuevas tecnologías de la información y poniendo en práctica y a disposición del sector semillerista los nuevos descriptores de cultivares ya desarrollados. Esta mejora les permitirá incluir sus nuevas variedades en el Registro Nacional creado a tales fines. 

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
4	º	SERVICIOS ECONOMICOS 	32.867.000	
4	5	Agricultura	32.867.000	
	º	SUBTOTAL	32.867.000	
		Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			36.748.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
12	º	Recursos Propios	36.748.000 	
12	1	Gastos en Personal	19.409.000	
12	2	Bienes de Consumo	2.622.000	
12	3	Servicios No Personales	8.886.000	
12	4	Bienes de Uso	850.000	
12	5	Transferencias	1.100.000	
12	9	Gastos Figurativos	3.881.000	
				
TOTAL			36.748.000	

CLASIFICACION ECONOMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       35.898.000	
2120	Gastos de Consumo	30.916.000	
2121	Remuneraciones	19.409.000 	
2122	Bienes y Servicios	11.507.000 	
2150	Impuestos Directos	1.000	
2170	Transferencias Corrientes	1.100.000	
2172	Al Sector Público	782.000 	
2173	Al Sector Externo	318.000 	
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.881.000	
2181	A la Administración Nacional	3.881.000 	
2200	Gastos de Capital 	       850.000	
2210	Inversión Real Directa	850.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	840.000 	
2214	Activos Intangibles	10.000 	
			
TOTAL		36.748.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
 12				Ingresos No Tributarios	2.175.000	
12	1			Tasas	2.100.000	
12	1	9		Otras	2.100.000 	
12	6			Multas	75.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	75.000 	
 14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	36.340.000	
14	2			Venta de Servicios	36.340.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	36.340.000 	
						
TOTAL					38.515.000	

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas 	32.867.000 	85	0	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Semillas 	3.881.000 	0	0	
	A					
TOTAL			36.748.000	85	0	

PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa en cumplimiento de la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, tiene como objetivo asegurar la transparencia y competitividad del mercado de semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la disponibilidad de variedades.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) brinda las garantías técnico-jurídicas para que el mercado de semillas se desarrolle eficientemente, así como para verificar la identidad y calidad de la simiente que adquiere el usuario y proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales y creaciones fitogenéticas, a través del Registro de Propiedad de Cultivares, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las normas de bio-seguridad para los materiales vegetales genéticamente modificados.

Adicionalmente, lleva también el seguimiento de los Registros de Comercio y Fiscalización de Semillas, de Usuarios de Semillas y de los de Viveros Cítricos y Forestales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Calidad de Semillas 	Análisis	12.500	
			
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica 	Laboratorio Auditado	210	
			
Certificación de Semillas 	Bolsa Certificada	35.000.000	
			
Control de Calidad de Productos 	Inspección	1.100	
			
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 	Título Otorgado	180	

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 40	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	32.867.000	
0	0	4	12							Recursos Propios	32.867.000	
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	19.409.000	
 0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	11.069.675	
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	4.461.521	
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	4.461.521	
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	4.461.521 	
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.470.291	
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.470.291	
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.470.291 	
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	617.151	
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	617.151	
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	617.151 	
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.520.712	
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.520.712	
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.520.712 	
 0	0	4	12	1	3					Servicios Extraordinarios	1.531	
0	0	4	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.140	
0	0	4	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.140	
0	0	4	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.140 	
0	0	4	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	95	
0	0	4	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	95	
0	0	4	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	95 	
0	0	4	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	296	
0	0	4	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	296	
0	0	4	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	296 	
 0	0	4	12	1	4					Asignaciones Familiares	14.390	
0	0	4	12	1	4			21		Gastos Corrientes	14.390	
0	0	4	12	1	4			21	1	Moneda Nacional	14.390 	
 0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	6.475	
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	6.475	
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	6.475	
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	6.475 	
 0	0	4	12	1	8					Personal contratado	8.316.929	
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.876.714	
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.876.714	
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.876.714 	
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	464.863	
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	464.863	
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	464.863 	
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	528.465	
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	528.465	
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	528.465 	
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	1.385.687	
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.385.687	
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.385.687 	
0	0	4	12	1	8	7				Contratos especiales	61.200	
0	0	4	12	1	8	7		21		Gastos Corrientes	61.200	
0	0	4	12	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	61.200 	
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.622.000	
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.622.000	
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.622.000 	
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	8.886.000	
 0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	846.120	
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	846.120	
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	846.120 	
 0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	3.539.000	
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	3.539.000	
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.539.000 	
 0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	457.950	
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	457.950	
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	457.950 	
 0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.418.450	
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	1.418.450	
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.418.450 	
 0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	628.000	
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	628.000	
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	628.000 	
 0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	1.709.947	
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	1.709.947	
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.709.947 	
 0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	170.250	
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	170.250	
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	170.250 	
 0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	116.283	
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	116.283	
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	116.283 	
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	850.000	
 0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	835.000	
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	835.000	
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	835.000 	
 0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	5.000	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	5.000	
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	5.000 	
 0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	10.000	
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	10.000 	
0	0	4	12	5						Transferencias	1.100.000	
 0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	782.000	
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	782.000	
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	782.000	
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	782.000 	
 0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	318.000	
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	318.000	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	318.000	
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	318.000 	
												
TOTAL	32.867.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 40	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	1									Promoción del Comercio y Producción de Semillas	1.100.000	
													
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.100.000	
0	0	1	4	5							Agricultura	1.100.000	
0	0	1	4	5	12						Recursos Propios	1.100.000	
0	0	1	4	5	12	5					Transferencias	1.100.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	782.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	782.000	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	782.000 	
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	782.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9				Transferencias al Exterior	318.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	318.000	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999		Sin discriminar	318.000 	
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999	99	No Clasificado	318.000 	

TOTAL	1.100.000	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	3	0	
B	13	0	
C	30	0	
D	18	0	
E	9	0	
F	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	74	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 40                                                                   	85	0	

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
614
_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98	
	
G
R
U
P
O	F
I
N	F.
F.	I
N
C

	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N.	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	9								OTROS	1.767.000	
0	9	12							Recursos Propios	1.767.000	
0	9	12	6						Activos Financieros	1.767.000	
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	1.767.000	
 0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	1.767.000	
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	1.767.000	
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	1.767.000 	
											
TOTAL	1.767.000	

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
614
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DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99	
A	
G
R
U
P
O	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	9								OTROS	3.881.000	
0	0	9	12							Recursos Propios	3.881.000	
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	3.881.000	
 0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesoreria General de la Nacion	3.881.000 	
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	3.881.000	
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	3.881.000 	
												
TOTAL	3.881.000