ENTIDAD 113

TEATRO NACIONAL CERVANTES

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Teatro Nacional Cervantes es proporcionar un espacio adecuado para la realización de representaciones teatrales que permitan trasmitir al público elevados valores culturales artísticos, así como apreciar su patrimonio cultural simbolizado en su edificio, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.
           
Asimismo, le corresponde difundir el teatro nacional en el ámbito de todo el país como así también en el exterior, generando las condiciones para la presentación tanto de espectáculos teatrales como de eventos especiales, trabajando en conjunto con organizaciones afines; y apoyar a los artistas nacionales, para que la ciudadanía pueda conocer, apreciar y valorar la calidad de sus obras.
           
Entendiendo la función social y cultural que cumple el Teatro, se continuará con la política de ofrecer espectáculos que tengan como base autores y temáticas tanto del ámbito nacional como del internacional, a precios accesibles para el público, destinatario final de la actividad del organismo.
           
Al respecto, cabe mencionar que el Teatro Nacional Cervantes, satisface las demandas de un amplio espectro de público (adultos, adolescentes y niños) ofreciendo la presentación de espectáculos de alta calidad artística y una variedad de actividades que se realizarán desde el Área de Extensión Cultural.
           
En el transcurso del año 2012 el Teatro continuará su estrategia con el fin de revalorizar al Teatro Nacional Cervantes en la comunidad y en el panorama cultural del país y del extranjero, mediante la calidad de sus espectáculos, la riqueza y variedad de su programación y el prestigio de los artistas convocados; y de afianzar la presencia del Teatro Nacional Cervantes en el interior del país, para que su actividad sea verdaderamente de orden nacional.
           
A tal fin se planificará la programación teatral estable de las salas María Guerrero, Orestes Caviglia y Luisa Vehil, con presentaciones especiales de elencos de renombre nacional e internacional. Asimismo, se desarrollará la programación de giras por las provincias argentinas de los espectáculos presentados en las salas del Teatro Nacional Cervantes en convenio con las autoridades de cultura de las distintas provincias; así como la programación especial de espectáculos en coproducción con los organismos de cultura de distintas provincias argentinas, con actores provinciales en gira por las regiones correspondientes. En todos los casos se prevé que las obras culminen sus giras con representaciones en las salas del Teatro Nacional Cervantes. Finalmente, también se continuará con el evento “Teatro del País”, mediante el cual elencos de las distintas provincias se presentan en las salas del Teatro.
           
Los principales objetivos que se prevé llevar a cabo en el año 2012 son:
           
-	Producir obras teatrales preferentemente de la dramaturgia de habla hispana, clásicas y actuales, puestas en escena con el mejor nivel de calidad y con el propósito de hacerlas llegar a la mayor cantidad de público, mediante su integración a la temporada oficial para las salas María Guerrero (3 importantes espectáculos de gran formato y 2 eventos especiales, ciclos- festivales, que reúnan diversas especialidades del arte teatral argentino); Orestes Caviglia (4 espectáculos de formato mediano) y Sala Luisa Vehil (4 espectáculos de cámara más eventos del programa de Relaciones Culturales).

-	Llevar los espectáculos mencionados a distintas provincias del país a través de un Programa de Giras.

-	Continuar con el Programa Federal a través del cual el Teatro Nacional Cervantes concreta convenios de coproducción con distintas provincias para poner en escena espectáculos realizados con directores y equipo creativo de la Capital Federal, y elencos de actores de cada lugar, realizando con ellos giras regionales.

-	Proseguir con el evento llamado “Teatro del País”, cogestionado con el Instituto Nacional de Teatro, en el cual se presentan elencos oficiales e independientes de las distintas provincias argentinas en las salas del Teatro Nacional Cervantes. 

-	Realizar ciclos de cine, reportajes públicos, clases magistrales, foros, seminarios, mesas redondas, debates, homenajes, y eventos como la Feria del Libro Teatral, manteniendo el programa de Relaciones Culturales.

-	Ampliar el Programa de Difusión, a fin de instalar la marca “Teatro Cervantes” en el país y el extranjero, haciendo conocer y valorar las diversas actividades que desarrolla.

-	Concretar convenios con otros países que permitan la presentación en las salas del Teatro con elencos internacionales, preferentemente latinoamericanos y españoles con vistas a acercar a nuestro público expresiones y experiencias teatrales de otras latitudes, como así también la presentación de elencos del Teatro Nacional Cervantes en otros países.

-	Incorporar a la programación presentaciones de música y danza y continuar la colaboración con la Dirección Nacional de Música para la realización de conciertos de música popular.

-	Reiniciar la realización de programas especiales con Canal 7-Televisión Pública que contribuyan a la difusión de los espectáculos producidos por el Teatro Nacional Cervantes y sus otras actividades, así como al mejor conocimiento de textos y autores nacionales, clásicos y contemporáneos.

-	Realizar gestiones con Radio Nacional u otras, a fin de retomar la emisión del programa radial del Teatro Nacional Cervantes.

-	Desarrollar el Programa “Teatro Nacional Cervantes en los Sindicatos”, a fin de llevar los espectáculos que se estrenan en sus salas a los escenarios de los Teatros Sindicales, como forma de acceso a un público que habitualmente no concurre a nuestras salas.

-	Avanzar con el Programa “el Cervantes en el Cervantes” iniciado en el año 2011, a través del cual el Teatro Nacional Cervantes genera espacios para que el personal exponga sus obras artísticas, teatrales, musicales, de artes plásticas, etc., realizadas al margen de sus tareas en el Teatro. 
-	Continuar el Programa “el Cervantes en las Escuelas” iniciado en el 2011. El mismo ha cobrado una importancia notoria al firmarse un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación hecho que llevo a aumentar considerablemente la cantidad de funciones proyectadas llegando a 70.000 niños, facilitando de éste modo su acceso a los bienes culturales.

-	Velar por la preservación y conservación del patrimonio histórico y cultural institucional mediante el impulso al relevamiento, recuperación e inventario de documentos, materiales, vestuario y elementos teatrales, iniciado en 2006 desde el Teatro con proyección a todas las dependencias de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

-	Desarrollar un plan de mantenimiento y conservación integral para la restauración y preservación del edificio del Teatro, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional, y sus edificios adyacentes

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	 DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	 SERVICIOS SOCIALES 	52.488.989	
3	4	 Educación y Cultura	52.488.989	
	º	 SUBTOTAL	52.488.989	
				
TOTAL			52.488.989	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	 DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	 Tesoro Nacional	50.738.989 	
11	1	 Gastos en Personal	28.749.989	
11	2	 Bienes de Consumo	1.698.000	
11	3	 Servicios No Personales	14.241.000	
11	4	 Bienes de Uso	6.050.000	
12	º	 Recursos Propios	1.750.000 	
12	3	 Servicios No Personales	1.750.000	
				
TOTAL			52.488.989	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	 DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       46.438.989	
2120	Gastos de Consumo	46.438.989	
2121	Remuneraciones	28.749.989 	
2122	Bienes y Servicios	17.689.000 	
2200	Gastos de Capital 	       6.050.000	
2210	Inversión Real Directa	6.050.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	6.050.000 	
			
TOTAL		52.488.989	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
 14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	1.750.000	
14	1			Venta de Bienes	1.750.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	1.750.000 	
 41				Contribuciones Figurativas	50.738.989	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	44.688.989	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	44.688.989 	
41	1	1	337	Secretaría de Cultura 	44.688.989	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	6.050.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	6.050.000 	
41	2	1	337	Secretaría de Cultura 	6.050.000	
						
TOTAL					52.488.989	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Acciones Artísticas del Teatro 	Teatro Nacional Cervantes 	52.488.989 	102	0	
	A					
TOTAL			52.488.989	102	0	

PROGRAMA 16
ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

UNIDAD EJECUTORA
TEATRO NACIONAL CERVANTES

Servicio Administrativo Financiero
113
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La misión del Programa es proporcionar un espacio adecuado para la realización de representaciones teatrales que permitan trasmitir al público elevados valores culturales artísticos, así como apreciar su patrimonio cultural, simbolizado en su edificio, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

Asimismo, difunde el teatro nacional en el ámbito de todo el país, como también en el exterior, generando las condiciones para la presentación tanto de espectáculos teatrales como de eventos especiales, trabajando en conjunto con organizaciones afines; y apoyando a los artistas nacionales para que la ciudadanía pueda conocer, apreciar y valorar la calidad de sus obras.

Durante el año 2012, se continuará con el programa El Cervantes en las Escuelas; y se dará continuidad al programa el Cervantes en el Cervantes,  a través del cual el Teatro genera espacios para que el personal del Teatro exponga en forma particular sus obras artísticas, teatrales, o musicales. 

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Obras Puestas en Escena 	Representación Artística	741	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	46.988.989	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	45.238.989	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	28.749.989	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	13.745.223	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	5.150.057	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	5.150.057	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	5.150.057 	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.647.041	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.647.041	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.647.041 	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	649.758	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	649.758	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	649.758 	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.948.050	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.948.050	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.948.050 	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	3.350.317	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.350.317	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.350.317 	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	659.099	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	483.000	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	483.000	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	483.000 	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	21.037	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	21.037	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	21.037 	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	155.062	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	155.062	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	155.062 	
 0	0	3	11	1	4					Asignaciones Familiares	287.440	
0	0	3	11	1	4			21		Gastos Corrientes	287.440	
0	0	3	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	287.440 	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	154.852	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	154.852	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	154.852	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	154.852 	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	13.903.375	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.305.195	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	9.305.195	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.305.195 	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	529.650	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	529.650	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	529.650 	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.256.060	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.256.060	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.256.060 	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.812.470	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	2.812.470	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.812.470 	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.698.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.698.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.698.000 	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	14.241.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	971.751	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	971.751	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	971.751 	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	124.800	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	124.800	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	124.800 	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.543.449	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.543.449	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.543.449 	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	8.969.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	8.969.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	8.969.000 	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	439.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	439.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	439.000 	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	220.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	220.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	220.000 	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	73.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	73.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	73.000 	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	900.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	900.000 	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	550.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	550.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	550.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	550.000 	
0	0	3	12							Recursos Propios	1.750.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	1.750.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.750.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	1.750.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.750.000 	
0	2									Reparación y Puesta en Valor Teatro Nacional Cervantes	2.500.000	
												
0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	2.500.000	
0	2	3	11							Tesoro Nacional	2.500.000	
0	2	3	11	4						Bienes de Uso	2.500.000	
 0	2	3	11	4	2					Construcciones	2.500.000	
0	2	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.500.000	
0	2	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.500.000 	
												
0	5									Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental	1.000.000	
												
0	5	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	5	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	5	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	5	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	5	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	5	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000 	
0	6									Actualizacón Sistema de Iluminación Escenica mediante Renovación Total del Cableado	2.000.000	
												
0	6	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000	
0	6	3	11							Tesoro Nacional	2.000.000	
0	6	3	11	4						Bienes de Uso	2.000.000	
 0	6	3	11	4	2					Construcciones	2.000.000	
0	6	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.000.000	
0	6	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.000.000 	
												
TOTAL	52.488.989	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFÍCAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	46.988.989	102	0 	

Proyectos:						
						
02	Reparación y Puesta en Valor Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	2.500.000	0	0 	

05	Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

06	Actualizacón Sistema de Iluminación Escenica mediante Renovación Total del Cableado	Teatro Nacional Cervantes	2.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			52.488.989	102	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
Subdirector del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
B	7	0	
C	13	0	
D	38	0	
E	33	0	
F	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	99	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	102	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 2	51 	Restauración y Puesta en Valor Fachada del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	2.500.000	
					
 5	51 	Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 6	51 	Actualización Sistema de Iluminación Escénica mediante Renovación Total del Cableado	Teatro Nacional Cervantes	2.000.000	
					
TOTAL	5.500.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto	
											
 16	0	2	Restauración y Puesta en Valor Fachada del Teatro Nacional Cervantes 	01/01/2012	29/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	5	Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental 	02/01/2012	29/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	6	Actualización Sistema de Iluminación Escénica mediante Renovación Total del Cableado 	01/01/2012	29/12/2013	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00