ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria de la Fundación Miguel Lillo es la investigación de la flora, fauna y gea a nivel regional, nacional e internacional, abarcando una extensión de 4.000.000 km2, así como la puesta a disposición de sus conclusiones a la comunidad científica y a la sociedad en general. El Organismo fue creado por el Decreto Nº 25.253/45 y ratificado por Ley Nº 12.935, referidos a la aceptación del legado que hiciera el eminente hombre de ciencia argentino el Sabio Miguel Lillo, a fin de dar continuidad a la labor científica a la que el mismo dedicó toda su vida.
           
La Fundación difunde el resultado de sus investigaciones mediante la publicación de revistas periódicas propias y en revistas científicas nacionales y del exterior, en disertaciones, exposiciones, congresos, etc., como así también a través de nuestros Museos de Zoología, Botánica y Geología y del acceso ilimitado a nuestra biblioteca con más de 135.000 ejemplares. Cabe aclarar que la infraestructura también es aprovechada por parte de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional  de Tucumán y otras entidades que se desempeñan en el Organismo en mérito a convenios de colaboración celebrados al respecto.          
 
La Institución no es ajena al problema de la contaminación y destrucción del medio ambiente. En este sentido, ha incorporado a sus prioridades la investigación acerca de lo vinculado a la conservación del mismo, mediante líneas de investigación institucionales, así como en colaboración con otras entidades académicas; lleva a cabo asesoramientos a entidades y organismos públicos ya sean nacionales, provinciales o municipales y privados, tanto nacionales como extranjeros, impulsando la creación de parques y reservas naturales como estrategia de conservación.
           
La política presupuestaria de la Fundación Miguel Lillo para el ejercicio 2012 propenderá a:
           
-	Continuar incrementando y profundizando las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.

-	Conservar y acrecentar las colecciones acumuladas desde hace más de 75 años (entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la prestigiosa Colección Shipton) denominadas hoy por la comunidad científica como “Patrones Internacionales de Comparación”, para lo cual es necesario la realización de viajes de campaña (recolección y estudio), piedra angular de las investigaciones sobre las ciencias naturales, imprescindibles para los estudios científicos a fin de mantener actualizadas las mismas y enriquecer las existentes.

-	Continuar con las ediciones, reediciones y difusión de libros y revistas especializados, incluyendo el resultado de las investigaciones científicas, como así también con la publicación del “Genera et Species Plantarum Argentinarum” y “Genera et Species Animaliun Argentinarum” como lo establece la Ley N° 12.935.

-	Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales, a través de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA, compuesta por más de 135.000 ejemplares y ampliar la bibliografía mediante la adquisición y canje de publicaciones sobre la temática.

-	Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de sus Museos, que incluyen visitas guiadas y están dotados de medios didácticos, donde además de lo expuesto se imparte educación “no formal” sobre el cuidado y valoración del medioambiente difundiendo diversas técnicas para colaborar con la preservación de la naturaleza.

-	Fomentar la concientización de la preservación de la flora, fauna y gea y biodiversidad mediante la organización y participación a través de exposiciones, seminarios, conferencias, cursos, etc. vinculados al ámbito de las competencias institucionales.

-	Prestar asesoramiento, desde el punto de vista de su competencia específica, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, así como al extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos Laboratorios e Institutos de la Fundación.

-	Adecuar las condiciones de investigación a las exigencias actuales continuando con la renovación y dotación de instrumental y mobiliario para los laboratorios (microscopios, etc.) en las áreas científicas, y con el equipamiento informático para las áreas de trabajo.

-	Propender a la formación de jóvenes investigadores que, trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una docencia de nivel superior.

-	Desarrollar exposiciones, simposios cursos y otras actividades a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rouges, tendientes a la interacción de ciencias y humanidades, que forma parte como una sola, de la expresión cultural de los seres humanos.

-	Apoyar las acciones relacionadas con nuestro Jardín Botánico que integra la Red de Jardines Botánicos.

-	Reformular las actividades del Centro de Investigaciones para la Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos (CIRPON), a fin de incrementar su eficiencia sin renunciar a los objetivos originales. 

-	Mantener el apoyo que se presta al Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), en el cual se descubrió la leche biótica, en razón de haber sido parte  de su nacimiento y por la destacada labor que cumple ese Organismo.

-	Lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone la Fundación por parte del público en general, para lo cual se prevé continuar con las tareas de mantenimiento en edificios, jardines y caminerías.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	51.823.073	
3	5	Ciencia y Técnica	51.823.073	
	º	SUBTOTAL	51.823.073	
				
TOTAL			51.823.073	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	51.713.073 	
11	1	Gastos en Personal	41.349.073	
11	2	Bienes de Consumo	850.000	
11	3	Servicios No Personales	5.514.000	
11	4	Bienes de Uso	4.000.000	
12	º	Recursos Propios	110.000 	
12	2	Bienes de Consumo	60.000	
12	3	Servicios No Personales	50.000	
				
TOTAL			51.823.073	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       47.823.073	
2120	Gastos de Consumo	47.823.073	
2121	Remuneraciones	41.349.073 	
2122	Bienes y Servicios	6.474.000 	
2200	Gastos de Capital 	       4.000.000	
2210	Inversión Real Directa	4.000.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	3.950.000 	
2214	Activos Intangibles	50.000 	
			
TOTAL		51.823.073	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
 12				Ingresos No Tributarios	3.000	
12	9			Otros	3.000	
12	9	9		No Especificados	3.000 	
 14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	107.000	
14	1			Venta de Bienes	32.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	32.000 	
14	2			Venta de Servicios	75.000	
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	75.000 	
 41				Contribuciones Figurativas	51.713.073	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	47.713.073	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	47.713.073 	
41	1	1	330	Ministerio de Educación 	47.713.073	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.000.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.000.000 	
41	2	1	330	Ministerio de Educación 	4.000.000	
						
TOTAL					51.823.073	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	51.823.073 	231	0	
	A					
TOTAL			51.823.073	231	0	

PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende la investigación de la flora, fauna y gea a nivel regional y nacional, que se realiza en toda la jerarquía ontológica, desde lo molecular hasta lo ecológico a nivel planetario. 

La Institución cuenta con una planta de 82 investigadores, especialistas en temas científicos concretos, y la mayor parte detenta dedicación exclusiva. Cabe mencionar que una parte significativa de dichos investigadores son profesores externos en carreras categorizadas de doctorados de universidades nacionales. Asimismo, una parte de los investigadores llevan a cabo formación de recursos humanos en el ámbito físico de la Fundación Miguel Lillo a través de la Dirección de Tesis de Postgrado, dictan cursos de postgrado en universidades nacionales a partir de invitaciones de éstas o en marco de las mencionadas carreras categorizadas. La integración de jurados, el dictado de materias de especialidad, conferencias y participación en comisiones académicas en diferentes ámbitos, es habitual en estos profesionales.

Además, cuenta con personal técnico de laboratorio y colecciones que complementan las tareas de investigación. 

Los resultados de todos los aspectos de las investigaciones se difunden mediante publicaciones en revistas científicas de aparición periódica del país, del exterior y las propias de la Fundación: “Acta zoológica lilloana”, “Acta geológica lilloana” y “Lilloa”. La Institución también publica obras monográficas, libros que tratan sobre distintos temas de las ciencias naturales: “Opera lilloana”,  “Miscelánea” y “Conservación de la naturaleza”. Por otra parte la Institución pone su Biblioteca con más de 132.000 ejemplares, a disposición de los investigadores propios, de la universidad, CONICET y otras entidades académicas y de investigación. Por su diversidad temática la biblioteca es útil y requerida también por el público en general. Mención especial merece el Museo que cuenta con los adelantos técnicos y didácticos propios de las más recientes concepciones sobre museología, centrado en la biota del NOA, pero que brinda información generalizada sobre flora, fauna y gea. Además, nuestro Jardín Botánico muestra las especies más representativas de la selva tucumano-boliviana y enriquecido por reconstrucciones en tamaño natural que habitaron el Ichigualasto hace 170 millones de años. 

Cabe mencionar el mantenimiento de las colecciones de animales, vegetales y muestra geológicas, con altísimo valor científico. La reciente integración de los datos digitalizados de las colecciones con las bases de datos internacionales constituye un paso importantísimo en el avance de las tareas de intercambio científico con el resto del mundo científico.

El Centro Cultural Dr. Alberto Rouges, desarrolla la doble y de centro de investigación histórica a cargo de especialistas y de lugar de exposición de artes plásticas, conferencias, reuniones científicas y eventos culturales. 

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	53	
			
Edición de Publicaciones 	Publicación	12	
			
Exposiciones 	Exposición	12	
			
Investigaciones 	Línea de Investigación	140	
			
Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	20.000	
			
Visitas Guiadas 	Visitante	20.000	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	50.823.073	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	50.713.073	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	41.349.073	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	35.009.449	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	16.774.886	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	16.774.886	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	16.774.886 	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	8.392.549	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	8.392.549	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	8.392.549 	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.097.286	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.097.286	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.097.286 	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.543.533	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.543.533	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.543.533 	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	1.201.195	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.201.195	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.201.195 	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	25.728	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	19.152	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	19.152	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	19.152 	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.597	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.597	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.597 	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	4.979	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	4.979	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	4.979 	
 0	0	3	11	1	4					Asignaciones Familiares	181.610	
0	0	3	11	1	4			21		Gastos Corrientes	181.610	
0	0	3	11	1	4			21	1	Moneda Nacional	181.610 	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	400.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	200.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	200.000 	
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	200.000	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	200.000	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	200.000 	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	900.000	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	900.000 	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	4.832.286	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	2.831.443	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	2.831.443	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	2.831.443 	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	566.289	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	566.289	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	566.289 	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	283.144	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	283.144	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	283.144 	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	883.410	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	883.410	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	883.410 	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	268.000	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	268.000	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	268.000 	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	850.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	850.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	850.000 	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	5.514.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.032.650	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.032.650	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.032.650 	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	19.215	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	19.215	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	19.215 	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.128.725	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.128.725	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.128.725 	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.370.670	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.370.670	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.370.670 	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	435.540	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	435.540	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	435.540 	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	648.350	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	648.350	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	648.350 	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	385.665	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	385.665	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	385.665 	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	493.185	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	493.185	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	493.185 	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.900.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.900.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.900.000 	
 0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	50.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	50.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	50.000 	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	50.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	50.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	50.000 	
0	0	3	12							Recursos Propios	110.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	60.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	60.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	60.000 	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	50.000	
 0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	50.000	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	50.000	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	50.000 	
												
0	4									Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés	1.000.000	
												
0	4	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	4	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	4	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	4	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	4	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	4	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000 	
												
TOTAL	51.823.073	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	50.823.073	231	0 	

Proyectos:						
						
04	Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés	Presidencia de la Fundación	1.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			51.823.073	231	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director General de la Fundación Miguel Lillo	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO			
			
1	12	0	
2	15	0	
3	28	0	
4	32	0	
5	31	0	
6	24	0	
7	6	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	148	0	

PERSONAL DOCENTE			
			
Profesor Titular D.E.	22	0	
Profesor Asociado D.E.	6	0	
Profesor Adjunto D.E.	11	0	
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	9	0	
Ayudante de 1ra.D.E.	14	0	
Profesor Titular S.E.	2	0	
Profesor Asociado S.E.	1	0	
Profesor Adjunto S.E.	6	0	
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	6	0	
Ayudante de 1ra. S.E.	5	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	82	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	231	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD 
EJECUTORA	CREDITO	
					
 4	51 	Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés	Presidencia de la Fundación	1.000.000	
					
TOTAL	1.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FISICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2011	2012	2013	2014	Resto	
											
 16	0	4	Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés 	02/01/2011	01/12/2012	33,00	67,00	0,00	0,00	0,00