ENVíO DE OPERACIÓN DE DESCONFIRMACIÓN CON ERROR DESDE EL S.A.F. AL S.I.D.I.F.
Una vez cumplimentada la etapa 3, y la respuesta del S.I.D.I.F.
es correcta, el S.A.F. estará en condiciones de proceder
remitir al S.I.D.I.F, de corresponder, una operación de
Desconfirmación con error del formulario de recaudación
que el S.I.D.I.F. le envió en la etapa 1.
Este operación se llevará a cabo cuando el formulario
de recaudación enviado por el S.I.D.I.F. confirmado en
la primera etapa contiene conceptos que no constituyen recaudación.
En este caso el S.A.F. generará un lote que contendrá
el siguiente archivo:
El archivo de Cabecera se denominará SDCRSxxx. CON,
y contendrá los siguientes datos:
(1) Nº de S.A.F.: Será aquel asignado por el S.A.F. en la 2 Etapa.
(2) Nº de formulario S.I.D.I.F.: Será aquel asignado por el S.I.D.I.F. en la etapa 1
Respuesta del S.I.D.I.F. de la operación de Desconfirmación con Error enviado por el S.A.F.
Recibida la transmisión del S.A.F. de la operación
de Desconfirmación con error, el S.I.D.I.F. realizará
las validaciones necesarias y enviará las respuestas de
las mismas al Servicio, las cuales pueden arrojar para cada Formulario
C-10 alguno de los siguientes resultados:
- Correcto y confirmado: Esto implica que no se ha detectado ningún error en el proceso de validación, por lo tanto, el Sistema actualizará la ejecución en el S.I.D.I.F., y enviará al S.A.F. la respuesta de la operación de Desconfirmación con error del formulario como correcto y confirmado (C), es decir se acepta la desconfirmación del formulario de recaudación.
- Error: Esto implica que en el proceso de validación se detectó algún error, en cuyo caso el Sistema rechazará la operación, remitirá al S.A.F. el estado E de la operación, es decir se rechaza la operación de desconfirmación y no actualizará la ejecución presupuestaria en el S.I.D.I.F.
En ambos casos el S.I.D.I.F. remitirá vía TRANSAF, al S.A.F. un archivo cabecera SDGASxxx. CON, con los siguientes datos:
