NOTAS:
Indicadores
(1) Indicador de resultado incorporado en el Sistema de Seguimiento Físico durante el ejercicio 2015.
(2) Indicador de resultado incluido en la Decisión Administrativa Nº1/2015.
(3) Indicador de resultado informado en la Cuenta de Inversión 2014.
Metas Físicas en general:
(4) Metas físicas incorporadas al Sistema de Seguimiento Físico durante 2015, razón por la cual no se reflejó su programación en la Decisión Administrativa N°1/2015.
Proyectos de inversión en general:
(5) Proyectos de inversión no incluidos en la Decisión Administrativa Nº1/2015, dados de alta durante el ejercicio.
(6) Proyectos de inversión que debido a modificaciones presupuestarias culminaron el ejercicio con un crédito final igual a 0.
(7) Proyectos de inversión incorporados durante último trimestre del ejercicio fiscal; situación no reflejada en la programación física, en virtud de que la modificación presupuestaria aconteció una vez expirado el plazo referido en la Circular Nº 1/2010 de la Oficina Nacional de Presupuesto.
(8) Proyectos de inversión que, pese a haber sido dados de alta durante los primeros nueve meses del ejercicio, no han sido reprogramados por los responsables de las Unidades Ejecutoras.
(9) Proyectos de inversión cuyo gasto devengado durante el ejercicio correspondió a certificaciones pendientes de pago, redeterminaciones de precios y/o pagos de adicionales de obra. Se trata de proyectos de inversión físicamente concluidos.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Jurisdicción 05 – Poder Judicial de la Nación
(10) El proyecto Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial se ejecuta simultáneamente por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
(11) La Corte Suprema de Justicia de la Nación no remitió información física de programación inicial. Por este motivo, se consideraron los valores estimados en la Decisión Administrativa Nº1/2015 tanto para el seguimiento físico de programas como de metas.
Programa 21- Justicia de Máxima Instancia
(12) Durante el ejercicio se realizaron tareas vinculadas a la Adecuación y Refuncionalizacón Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia, sin registrar el programa los avances financieros correspondientes.
Programa 24 – Justicia Federal
(13) El indicador Tasa de Descongestión de Expedientes, mide la relación entre los casos judiciales terminados en el año y los casos iniciados en el mismo período de tiempo. Por cuestiones operativas se expone el mismo en el programa 24 - Justicia Federal pero refleja también las acciones del programas 22 - Justicia de Casación y del programa 23 - Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jurisdicción 10 – Ministerio Público
Programa 17 - Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
(14) El indicador Tasa de Culminación de Cursantes, mide la proporción de alumnos que finaliza la carrera de Especialización en Magistratura. Por cuestiones operativas se expone el mismo en el programa 17 - Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial, de la Defensoría General de la Nación, pero refleja también las acciones del programas 16 - Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad, de la Procuración General de la Nación.
Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros
Programa 44 - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)
(15) El indicador de resultado Incidencia de Enfermedades Hídricas en la Cuenca Matanza Riachuelo (Tasa de Diarrea), refleja también los efectos de las acciones de los Programas 38 - Programa Integral Cuenca Matanza – Riachuelo y 39 - Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OC-AR), atribuyéndose por cuestiones operativas al Programa 44.
(16) En la meta Ejecución Sistema de Elevación a Piletas de Aireación 4, la ejecución fue nula durante 2015 debido a que se dilataron los plazos de acceso a los terrenos en los cuales se debía emplazar el Sistema, demorando la firma de los contratos.
(17) En la meta Ejecución Sistema de Elevación a Piletas de Aireación 7, la ejecución fue nula durante 2015 debido a inconvenientes que obligaron a movilizar las obras dentro del terreno donde van a ejecutarse, dilatando los plazos de ejecución de obras.
Programa 60 – Planificación y Política Ambiental
(18) La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que la meta Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables, la ejecución fue nula por demoras administrativas.
(19) La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informa que, cambios en la determinación de prioridades por parte de las autoridades, postergaron inicio de las tareas de Construcción y Creación del Parque Temático Forestal y Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas, previstas por la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2015.
Jurisdicción 30 – Ministerio de Interior y Transporte
Subjurisdicción 01 – Ministerio de Interior y Transporte
Programa 91 - Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables
(20) La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, informó que el gasto devengado registrado en el proyecto Puerto Comodoro Rivadavia correspondió a cancelación de certificados de obra de tareas realizadas hasta el ejercicio 2014.
Jurisdicción 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Subjurisdicción 01 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa 18 - Política e Infraestructura Penitenciaria
(21) El programa informó que el gasto devengado del proyecto Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Provincia de Santa Fe, correspondió a las tareas necesarias para dar lugar al proceso licitatorio.
(22) El programa informó que el gasto devengado del proyecto Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza, correspondió a las tareas necesarias para dar lugar al proceso licitatorio.
Subjurisdicción 02 - Servicio Penitenciario Federal
Programa 16 - Seguridad y Rehabilitación del Interno y Programa 24 - Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos
(23) El indicador Porcentaje de Población Trabajadora (Laborterapia) se atribuye, por cuestiones operativas y por la naturaleza de las labores llevadas a cabo, al Programa 24 - Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos (Ente de Cooperación Técnica y Financiera). Adicionalmente, para su cálculo se utilizan datos de la producción del Programa 16 – Seguridad y Rehabilitación del Interno (Servicio Penitenciario Federal).
Jurisdicción 41 - Ministerio de Seguridad
Subjurisdicción 1 – Ministerio de Seguridad
Programa 42 - Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas
(24) En relación a la medición Publicación Guía de Recursos de las Fuerzas para Operadores Judiciales, la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas informó que pese a no prever para el ejercicio 2015 ejecutar la meta, se publicaron ejemplares para atender la demanda por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad y a los Poderes Judiciales localizados en el interior del País.
(25) Durante el primer semestre, se adecuó el totalizador de la medición Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional, con el objeto de mejorar la exposición de los resultados de la medición.
Subjurisdicción 5 – Gendarmería Nacional
Programa 42 - Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
(26) El organismo informó que el gasto ejecutado en el proyecto Construcción Hospital de Día corresponde a la elaboración del proyecto ejecutivo.
Subjurisdicción 6 – Prefectura Naval Argentina
Programa 31 – Policía de Seguridad de la Navegación
(27) La Prefectura Naval Argentina informó que el gasto devengado en el proyecto Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II, corresponde a la cancelación de anticipos financieros al contratista, no registrándose avance físicos en función de demoras en el proceso licitatorio.
Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa
Subjurisdicción 22 – Estado Mayor General de la Armada
Programa 18 – Formación y Capacitación
(28) El organismo informó que el gasto financiero se corresponde a anticipos a la empresa contratista, no registrándose avance físicos en la Construcción de Alojamiento para el Personal Militar.
Programa 16 - Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad y Programa 18 - Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
(29) A través del Decreto N°741/2015 se modificó la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creándose la Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, la cual absorbió algunas de las funciones llevadas adelante hasta entonces por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. A los fines expositivos del cuadro se reflejan las asignaciones financieras y las acciones llevadas a cabo durante el primer semestre por el Programa 18 - Formulación y Ejecución de Políticas Económicas, en el Programa 16 - Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad.
Jurisdicción 52 – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Programa 36 - Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero
(30) Respecto a la medición Asistencia Financiera a Productores Forestales, el programa informó que se llevaron a cabo proyectos pendientes de ejercicios anteriores, en virtud de la extensión del plazo de finalización de los préstamos internacionales que financiaban la iniciativa.
Programa 41 – Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)
(31) El programa informó que durante el ejercicio 2015 se aprobaron y financiaron planes de negocios en lo que refiere a la medición Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP), en función de redefiniciones de las acciones durante el segundo semestre, pese a que al inicio de ejercicio se previó discontinuar esta acción.
Programa 25 - Ejecución de Obras de Arquitectura
(32) En relación al proyecto Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer el devengado de $4.896.416 correspondió a los estudios de diseño y alcance del proyecto, según lo informó el organismo, mientras que el gasto de $ 2.404.500 en el proyecto Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires correspondió a la realización de estudios de impacto ambiental los cuales se demoraron, impidiendo la aprobación del dictamen por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública para dar inicio a la obra.
Programa 30 – Prevención Sísmica
(33) Durante el ejercicio 2015 se adecuaron las mediciones físicas del programa a los fines de identificar las acciones llevadas a cabo por el programa.
Programa 32 – Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera (BID 1.866)
(34) En relación al proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, durante 2015 se devengaron $3.137,7 millones en concepto de adelantos a proveedores y contratistas (aplicaciones financieras).
Programa 42 – Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social
(35) Durante2015 se reprogramó la medición Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento a raíz de demoras en la aprobación del préstamo que financia la etapa III del PROSOFA, sin preverse la culminación de ningún emprendimiento de esta índole.
Jurisdicción 80 – Ministerio de Salud
Programa 19– Determinantes de Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación
(36) Se desestimó la continuidad de la medición Elaboración de Documentos sobre Cooperación Internacional en Salud en razón de la redefinición de las funciones del área.
Programa 20 – Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos
(37) Las mediciones referidas a Inmunización de Niños Menores de 1 Año, con las distintas vacunas que integran el Calendario Nacional de Inmunizaciones, registran datos de ejecución parciales, debido a las demoras en que incurre la notificación provincial.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Jurisdicción 20 – Presidencia de la Nación
204 - Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Programa: Enseñanza, Capacitación y Habilitación
(38) La medición Formación y Habilitación de Locutores y Operadores, incorporada en el año 2015, contempla las habilitaciones otorgadas a quienes cursaron y aprobaron la totalidad de las materias del plan de estudio de Locución y Operación técnica de radio y planta transmisora en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y de los institutos adscriptos de todo el país, ampliando la medición a Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión, contemplada hasta 2014.
Jurisdicción 30 – Ministerio de Interior y Transporte
201 – Dirección Nacional de Migraciones
Programa 16: Control de Ingreso y Egreso de Personas en el Territorio Nacional
(39) El indicador Capacidad de Respuesta en Materia de Impresión de Documentos Nacionales de Identidad para Extranjeros, abarca los trámites que pueden haber quedado pendientes del ejercicio anterior, motivo por el cual la respuesta puede ser mayor a los nuevos trámites ingresados.
Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa
451 – Dirección General de Fabricaciones Militares
Programa 16 - Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
(40) Durante 2015 se registraron adelantos financieros a proveedores en lo que refiere a los proyectos de inversión, no reflejándose los mismos en avances físicos.
Jurisdicción 52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
606 – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Categoría 1 - Actividades Centrales
(41) Durante 2015 se registraron adelantos financieros a proveedores en lo que refiere a los proyectos de inversión, no reflejándose los mismos en avances físicos.
607 – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Programa 16 – Investigación y Desarrollo Pesquero
(42) Durante 2015 se realizó una transferencia de fondos a la cuenta bancaria de la unidad ejecutora del proyecto, para dar inicio a las tareas, no registrándose al cierre avance físico en la Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP.
Jurisdicción 56 – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
105 – Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNEA)
Categoría 1 - Actividades Centrales
(43) En relación al proyecto Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II, durante el ejercicio 2015 se devengaron $880,8 millones en concepto de adelantos a proveedores y contratistas (aplicaciones financieras).
Programa 23 - Investigación y Aplicaciones no Nucleares
(44) En las mediciones inherentes a la formación en disciplinas nucleares, la ejecución contempla únicamente las acciones financiadas directamente por el programa.
604 – Dirección Nacional de Vialidad
(45) Para las categorías programáticas 16-1, 16-3, 16-6, 22-5, 26 y 40 (OMSA: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo) las mediciones físicas se definen por el total de kilómetros conservados y/o rehabilitados en los proyectos en ejecución, adoptando como total anual el promedio de los valores trimestrales. Para las categorías programáticas 16-4, 16-7, 16-8, 16-9, 22-2, 22-3, 22-4, 22-6, 22-9, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 37, 38 y 40 las mediciones físicas se definen como la sumatoria de los kilómetros señalizados, rehabilitados y construidos de los proyectos que han finalizado su ejecución física en el período.
Programa 16 - Mantenimiento
Subprograma 05 - Obras de Emergencia
(46) El valor consignado corresponde a la cantidad de intervenciones de emergencia anuales, independientemente de la longitud de la obra.
613 – Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
Programa 20 - Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
(47) El indicador Incorporación de Beneficiarios al Sistema de Agua Potable y Cloaca se desagregó en dos indicadores adicionales a los efectos de exponer en forma diferenciada los nuevos beneficiarios de cada sistema.
(48) La medición Ejecución de proyectos de saneamiento para el Mejoramiento del Habitat - Plan Argentina Trabaja fue reprogramada, dado que a partir del año 2015 el ENOHSA ya no firmó convenios con las municipalidades para realizar tareas de capacitación con cooperativas que intervienen en esta iniciativa, siendo este organismo solo pagador del incentivo.
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
850 – Administración Nacional de Seguridad Social
Programa 16 - Prestaciones Previsionales
(49) En el desempeño del indicador Tasa de Cobertura Previsional (Sistema Integrado Previsional Argentino - SIPA), inciden también los efectos de las acciones del Programa 19 – Asignaciones Familiares, atribuyéndose por cuestiones operativas al Programa 16.