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NOTAS:
Proyectos de inversión en general:
(1)
Proyectos de inversión que fueron dados de alta durante el
ejercicio y que por lo tanto no estaban incluidos en la Decisión Administrativa
Nº 1/2007 de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.
(2)
Proyectos de inversión que debido a modificaciones
dispuestas por cada institución tuvieron crédito vigente igual a 0.
(3)
Proyectos de inversión que recibieron una reasignación de
créditos presupuestarios durante el ultimo trimestre del ejercicio fiscal y
esto no fue reflejado en la programación de las metas físicas, dado que la
modificación se realizó finalizado el plazo para presentar la documentación a
la que se refiere la Circular Nº1 /2005 de la Oficina Nacional de Presupuesto.
(4)
Proyectos de inversión que fueron dados de alta o
recibieron una reasignación de créditos presupuestarios durante los primeros
nueve meses del año, cuyas metas no fueron reprogramadas por los responsables
de las Unidades Ejecutoras.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Jurisdicción 5 – Poder Judicial de la Nación
(5)
La información sobre ejecución física corresponde al año
anterior, debido a que los datos estadísticos se obtienen con posterioridad a
la fecha de cierre del ejercicio.
Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros
Programa 30- Promoción del Desarrollo Sustentable
(6)
Capacitación Ambiental/Curso. La ejecución de estas
acciones pasó a estar bajo responsabilidad del Programa 32- Control Ambiental.
Programa 32- Control Ambiental
(7)
Evaluación de Impacto Ambiental/Certificado
Expedido/Proyecto Evaluado. La ejecución de estas acciones pasó a estar bajo
responsabilidad del Programa 30- Promoción del Desarrollo Sustentable.
Programa 33- Programa Integral Cuenca Matanza – Riachuelo
(8)
Las metas de este programa se dieron de alta a partir del
segundo semestre del ejercicio 2007.
Programa
34- Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR a cargo de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, ex programa
17- Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR a cargo del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
(9)
Este programa pasó a desarrollarse bajo la órbita de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a partir del segundo
semestre del ejercicio 2007. Anteriormente se encontraba bajo jurisdicción del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Esto implicó también la transferencia de responsabilidades sobre las
acciones referidas a la Extracción de Sobrenadantes en la Cuenca
Matanza-Riachuelo/Tonelada y Limpieza
de Márgenes en la Cuenca Matanza – Riachuelo/Tonelada, así como de todas las
obras de inversión que en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros pasaron a conformar el Proyecto
Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo.
Jurisdicción
35 – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Programa 16- Acciones Diplomáticas de Política Exterior
(10)
Proyecto Construcción de la Embajada en Brasilia. La
ejecución financiera está vinculada con los anticipos requeridos para la
realización de la obra; la misma se iniciará físicamente en el año 2008.
(11)
Proyecto Remodelación Embajada y Residencia en La Paz. Se
modificaron los plazos de ejecución previstos como consecuencia de la necesidad
de contratar profesionales que realicen las
tareas de asistencia técnica y dirección de la obra.
(12)
Proyecto Remodelación de la Embajada y Residencia de
Washington. Se produjo una redeterminación del costo total como consecuencia de
la reformulación del proyecto.
(13)
Proyecto Remodelación de la Embajada de Francia. En esta línea
se refleja en forma simplificada la información física y financiera
correspondiente a este proyecto, que corresponde a dos codificaciones
presupuestarias distintas.
Subjurisdicción 1- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa 18- Política e Infraestructura Penitenciaria
(14)
Proyecto Construcción Centro Penitenciario Federal del
Noroeste - Güemes – Salta. Se
demoró el proceso de licitación, firmándose el contrato en el mes de
noviembre de 2007, ocasionando retrasos en la ejecución. El gasto devengado
corresponde a anticipos financieros.
Programa 36- Formulación de Políticas del Sector Primario
(15)
Asistencia Financiera a Productores Forestales/Productor
Asistido, Extensión e Investigación de Plantaciones/Proyecto. Las metas se
ejecutan con aportes del Proyecto Forestal de Desarrollo – BIRF 3948/AR que
concluyó sus actividades el 31 de enero de 2006; a partir de esa fecha se
continuó con los trabajos de planificación y elaboración de una segunda etapa
denominada “Proyecto Forestal de Desarrollo Sustentable”.
Programa 19- Recursos Hídricos
(16)
Proyecto Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital
Federal. El proyecto concluyó físicamente en el año 2006. Durante el 2007 se
cancelaron certificaciones impagas.
(17)
Proyecto Aprovechamiento Múltiple "Los Monos"
(Santa Cruz - Chubut). El gasto devengado corresponde a la cancelación de
anticipos financieros.
Programa 25- Ejecución de Obras de Arquitectura.
(18)
Durante todo el ejercicio, los proyectos de inversión han
sufrido modificaciones crediticias pero en ningún caso se ajustó la programación
física anual.
Programa 26 – Desarrollo Urbano y Vivienda
(19)
Construcción de Viviendas/Vivienda Terminada, Construcción
de Soluciones Habitacionales/ Solución Habitacional Terminada, Construcción de
Obras de Nexo de Infraestructura/Obra Terminada y Construcción de Obras de
Equipamiento Comunitario/Obra Terminada: En 2007 el Fondo Nacional de la
Vivienda (F.O.N.A.V.I) adquirió el carácter de extrapresupuestario por ser
transferido en forma automática a los gobiernos provinciales (Art. 10, Ley Nº
26.198). Por este motivo sus mediciones físicas se dieron de baja.
Programa 28- Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social
(20)
Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica/Obra
Terminada y Asistencia Técnica y Financiera Obras Urbanas/Obra Terminada: Las
mediciones se incorporaron durante 2007 a fin de reflejar el conjunto de
acciones desarrolladas por medio de este programa.
Programa 32 –Formulación y Ejecución de la Política Geológico
- Minera (BID AR-L1026)
(21)
Proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río
Turbio. Durante el ejercicio 2007 se devengaron $ 554 millones en concepto de
adelanto a proveedores y contratistas (estas erogaciones constituyen una
aplicación financiera por lo que no forman parte del gasto corriente y de
capital).
Programa
50- Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y
Programa 89 – Acciones para “Más Escuela, Mejor Educación” (BID
1345/OC – AR)
(22)
Proyecto Escuela Nacional Fluvial. Durante el primer
trimestre de 2007 el proyecto, con sus correspondientes créditos, fue
transferido desde el programa 50- Formulación, Programación, Ejecución y
Control de Obras Públicas al programa 89-Acciones para “Más Escuela, Mejor
Educación” (BID 1345/OC – AR).
Jurisdicción 70 – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Programa 26- Desarrollo de la Educación Superior
(23)
Formación Universitaria/Egresado. Debido a que los datos
estadísticos se obtienen con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio,
la información sobre ejecución física corresponde al año 2005. Fuente de
información: Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria,
Anuario Estadístico 2006.
Programa 29- Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente
(24)
Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas,
Feria de Ciencias, etc/ Alumno Participante. Cambio de criterio de medición. La
meta ejecutada corresponde a la cantidad de inscriptos a cada una de las olimpíadas
en el momento de cierre de inscripción.
Programa 17- Atención de la Madre y el Niño
Subprograma 1 - Plan Nacional en favor de la Madre y el Niño
(25)
Publicaciones /Ejemplar distribuido. La medición fue dada
de alta durante el ejercicio 2007, a fin de reflejar los materiales elaborados y
distribuidos por el subprograma.
Programa 20- Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos
(26)
Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre/Determinación
Serológica. Se dio de baja al inicio del ejercicio porque quedó a cargo de las
jurisdicciones provinciales la financiación y adquisición de los reactivos.
Programa
21- Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política
de Salud
(27)
Capacitación en Calidad de la Atención Médica/Persona
Capacitada. Esta medición fue restablecida al inicio del ejercicio 2007. La
misma formó parte de este programa en años anteriores.
Programa 25 – Atención Primaria de la Salud
Subprograma 3 – Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable
(28)
Asistencia en Salud Reproductiva/Persona Cubierta. La unidad
de medida “Persona Cubierta” fue dada de baja y reemplazada por
“Tratamiento Entregado”, porque en el primer caso no se contaba con
información fehaciente para establecer la medición. La nueva unidad de medida
permite dar cuenta de los tratamientos distribuidos por el programa, a partir de
la compra centralizada de los mismos.
(29)
Distribución de Preservativos/Producto Distribuido. La
medición fue incorporada con el fin de medir la provisión de estos productos,
que se diferencian de los demás tratamientos que distribuye el programa.
Programa 20- Acciones de Promoción y Protección Social
(30)
Distribución de Elementos para la
Atención de Emergencias/Producto Distribuido. No se cuenta con información
correspondiente al 1er. trimestre de 2007, dado que se produjo un siniestro en
las oficinas del programa.
Programa 24- Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local
(31)
Constitución y/o Consolidación de Fondos de Microcréditos/Fondos
Microcréditos Creados y/o Consolidados/Unidades Productivas Asistidas. Las
mediciones reflejan la nueva operatoria del Fondo para el Financiamiento de la
Economía Social en el marco de la Ley Nº 26.117, el cual prevé la constitución
de fondos de microcréditos dirigidos a instituciones sin fines de lucro.
Programa 28- Familias por la Inclusión Social
(32)
Asistencia Financiera para la Inclusión Social/Subsidio
Mensual IDH/Subsidio Mensual PJJH. Estas mediciones se incorporaron durante
2007.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Jurisdicción 1 - Poder Legislativo de la Nación
(33)
Informes de Auditoría Externa/Auditoría Realizada. El
organismo no efectuó reprogramaciones luego de la Decisión Administrativa de
Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional para
el ejercicio 2007, por lo que la meta programada coincide con la vigente al
finalizar el ejercicio.
Programa 25- Servicios de la Biblioteca Nacional
(34)
Proyecto Construcción Edificio Las Heras-Museo del Libro.
El gasto devengado correspondió al pago de servicios de dirección de obra,
estudios previos y de impacto ambiental, por lo que no presenta ejecución física.
Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Programa 16- Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
(35)
Auditoría del Proceso de Recalificación en ART´s,
Empleadores Autoasegurados y Prestadores/Auditoría Realizada; Auditoría del
Proceso de Rehabilitación en ART´s, Empleadores Autoasegurados y Prestadores/Auditoría
Realizada; Auditoría de Casos Crónicos/Caso. Se dieron de alta dichas
mediciones a los fines de realizar el seguimiento de las acciones de
rehabilitación, recalificación profesional y de la atención médica de los
trabajadores siniestrados.
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
Programa
56- Prevención, Control e Investigación de Patologías en la Salud
- Subprograma 2- Investigación Docencia y Servicio en Infecciones
Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virales.
(36)
Difusión del Conocimiento/ Documento Distribuido: Durante
el ejercicio se incorporó la unidad de medida, con el fin de otorgar una mayor
precisión a la medición.
Programa
56- Prevención, Control e Investigación de Patologías en la Salud
- Subprograma 4- Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis
Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.
(37)
Producción de Ampollas de Agua Estéril/Ampolla. La medición
fue dada de baja debido a que se discontinuaron estas acciones.
Programa
56- Prevención, Control e Investigación de Patologías en la Salud
- Subprograma 6- Control de Tuberculosis y otras Enfermedades
Respiratorias.
(38)
Difusión del Conocimiento/ Documento Distribuido: Durante
el ejercicio se incorporó la unidad de medida, con el fin de otorgar una mayor
precisión a la medición.
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
Programa 19- Asignaciones Familiares
Subprograma 1- Asignaciones Familiares Activos.
(39)
Asignación por Hijo/Beneficiario, Asignación por Hijo
Discapacitado/ Beneficiario, Asignación por Maternidad/Beneficiario, Asignación
por Prenatal/Beneficiario, Ayuda Escolar Anual/Beneficiario. Las metas
programadas y vigentes de estas prestaciones incluyen los casos abonados a través
del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, no así las metas ejecutadas,
que sólo incluyen las prestaciones pagadas en forma directa por la ANSeS.