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NOTAS:
Proyectos en general:
(1)
Los cuadros de los Anexos II-1 y II-2
incluyen proyectos que no estuvieron incorporados en la Decisión Administrativa
N° 1/2006 y que fueron dados de alta durante el ejercicio como así también
aquellos proyectos que, debido al replanteo de prioridades establecidas por
cada institución responsable tuvieron crédito vigente al final del ejercicio
igual a 0 (cero).
(2)
Corresponde a proyectos que
fueron dados de alta o recibieron una reasignación de créditos presupuestarios
durante el último trimestre del año que no fue reflejada en la programación de
metas físicas dado que la modificación presupuestaria se realizó finalizado el
plazo para presentar la documentación establecida en la Circular N° 1/2005 de
la Oficina Nacional de Presupuesto.
(3)
Corresponde a proyectos que fueron dados de
alta o recibieron una reasignación de créditos presupuestarios durante los
primeros nueve meses del año, cuyas metas no fueron reprogramadas por los
responsables de las Unidades Ejecutoras.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Jurisdicción 5 – Poder Judicial de la Nación
(4)
La información sobre ejecución física corresponde al año
anterior, debido a que los datos estadísticos se obtienen con posterioridad a
la fecha de cierre del ejercicio.
(5)
Atención de Adherentes y Atención de Afiliados. Durante el
ejercicio la Obra Social del Poder Judicial, unidad ejecutora del programa
Asistencia Social, dio de baja ambas mediciones.
Jurisdicción 20 – Presidencia de la Nación
Programa 21– Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
(6)
Subsidios
a Personas e Instituciones. Se dio de alta dicha meta para dar cuenta de la
asistencia otorgada a personas discapacitadas y a instituciones gubernamentales
y no gubernamentales que implementan proyectos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad. Durante el ejercicio 2006, sólo se
registraron los subsidios otorgados a instituciones.
(7)
Evaluación
de Situación Social Provincial y Planes Sociales. Dicha meta fue dada de alta a
los fines de reflejar la cantidad de informes elaborados por el Sistema de
Información, Evaluación y Monitoreo (SIEMPRO).
(8)
Administración de Base de Datos de
Beneficiarios de Planes Sociales. Dicha meta, dada de alta a principios del
ejercicio, da cuenta del relevamiento de beneficiarios
activos y/o potenciales de programas sociales a través de la aplicación de la
Ficha Social “Las familias cuentan” en el marco del Sistema de Identificación y Selección de Familias
Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM).
Programa 38– Desarrollo y Acción Cultural. Secretaría de Cultura
(9)
Otorgamiento de Becas/Becario. Medición
incorporada en la Decisión Administrativa sin seguimiento trimestral.
(10)
Subsidios
a Actividades Culturales/Beneficiario. Dicha meta fue incorporada durante el ejercicio
2006.
Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros
Programa
22- Fomento del Deporte Social y la Recreación
(11)
Organización
de Juegos Deportivos/Participante: Se modificó el criterio metodológico de
medición de la ejecución del producto, la que considera exclusivamente las
etapas finales nacionales, a diferencia de la programación que preveía las
etapas clasificatorias locales y regionales en las cuales la Secretaría de
Deporte no participa en forma directa.
Jurisdicción 30 –Ministerio del Interior
Programa
17- Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios
(12)
Capacitación/Persona Capacitada. Cooperación Técnica a
Municipios/ Municipios Asistidos. El programa no
informó la programación y ejecución de estos productos terminales.
Subjurisdicción 2- Secretaría de Seguridad Interior
Programa 16 -
Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior
(13)
Fiscalización de Seguridad en
Espectáculos Futbolísticos/Partido Fiscalizado. Meta incorporada durante el
ejercicio 2006.
Jurisdicción
35 – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Actividades Centrales
(14)
El proyecto Remodelación de la Embajada y Residencia en la
Paz tuvo ejecución física a pesar de no haber utilizado el crédito disponible,
dado que los trabajos de adecuación de la instalación eléctrica de las oficinas
fueron realizado con fondos girados durante el ejercicio 2005.
Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa
Subjurisdicción 20- Ministerio de Defensa
Programa 16- Desarrollo Tecnológico para la Defensa
(15)
Investigaciones/Investigación realizada.
Además de las 15 investigaciones que alcanzaron sus objetivos, existieron 3 que
lo hicieron fuera de los plazos programados.
Subjurisdicción 24- Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas
Programa 18- Producción de Medicamentos en
Laboratorios Militares
(16)
Producción
de Fármacos Inyectables/Tratamiento: No hubo producción durante el ejercicio
2006 por falta de personal especializado e infraestructura.
Jurisdicción 50 – Ministerio de Economía y Producción
Programa 17- Definición de Políticas de Comercio Exterior
(17)
Resolución de Casos de Salvaguardia/Caso Resuelto.
Programa 30- Definición de Políticas de Comercio Interior
(18)
Asistencia
Técnica a Provincias/Provincia Asistida. Al cierre del ejercicio cambió el
atributo de la meta a no sumable para reflejar de una manera más adecuada la
asistencia brindada por el programa.
Programa 36- Formulación de Políticas del Sector Primario
(19)
Asistencia
Financiera a Productores Forestales/Productor Asistido, Extensión e
Investigación de Plantaciones/Proyecto. Las metas se ejecutan con aportes del
Proyecto Forestal de Desarrollo – BIRF 3948/AR que concluyó sus actividades el
31 de enero de 2006; a partir de esa fecha se continuó con los trabajos de
planificación y elaboración de una segunda etapa denominada “Proyecto de
Desarrollo Forestal Sustentable”.
Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Programa 19- Recursos Hídricos
(20)
El proyecto Canal de Cintura Tafí
Viejo terminó su ejecución física en 2005, pero tenía un crédito asignado para
el ejercicio 2006 destinado a enfrentar los costos del final de obra.
(21)
El Proyecto Aprovechamiento Múltiple Los Monos no tuvo ejecución
física durante el ejercicio 2006, ya que los créditos devengados financiaron
los estudios previos a la Licitación de dicha inversión.
Programa 25- Ejecución de Obras de Arquitectura
(22)
Proyecto Ceride (Centro Regional de Investigación y Desarrollo de la provincia de
Santa Fe) II Obras Complementarias Etapa II. En este proyecto se registra un
gasto devengado que no tuvo ejecución física durante el ejercicio. El mismo se
vincula con los costos por la demora en la cesión de contratos de la empresa
contratista anterior a una nueva empresa, y las erogaciones vinculadas con el
nuevo plan de trabajo y la confección del acta de constatación de obra de dicha
empresa.
(23)
Proyecto Hospital
Interzonal El Cruce, de Florencio Varela. Este proyecto ejecutó más de lo programado
físicamente con un crédito vigente inferior al inicial. Las certificaciones
aprobadas pendientes se financiarán con créditos del ejercicio siguiente.
Programa 28- Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat
Social
(24)
El programa se creó luego de
la aprobación de la Decisión Administrativa Nº 1/2006 de Distribución del
Presupuesto y comprende las acciones que anteriormente se desarrollaban en el
Plan Arraigo de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 50- Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras
Públicas
(25)
Los créditos del
programa fueron transferidos durante el 3º trimestre del ejercicio 2006 al
programa 18 Política e Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Los proyectos de las construcciones y mejoras de cárceles
no tuvieron ejecución en el ejercicio 2006.
Programa 91- Formulación
y Conducción de Políticas Portuarias y
de Vías Navegables
(26)
Ampliación
Puerto Caleta Paula. Se realizó un anticipo financiero, las obras se iniciaron
a fines de septiembre de 2006.
Jurisdicción 70 – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Programa 26- Desarrollo de la Educación Superior
(27)
Formación Universitaria/Egresado. Debido a que los datos
estadísticos se obtienen con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio,
la información sobre ejecución física corresponde al año 2004. Fuente de
información: Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria,
anuario estadístico 2005.
Programa 29- Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente
(28)
Asistencia
Financiera a Instituciones de Enseñanza/Escuela Atendida. Esta meta no tuvo
seguimiento trimestral por parte del programa debido a que fue unificada con la
de Retención Escolar para Alumnos de EGB 3 y Polimodal dependiente del programa
33- Acciones Compensatorias en Educación.
(29)
Dotación
de Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares/Escuela Atendida. Esta meta
no tuvo seguimiento trimestral por parte del programa.
Programa 30- Cooperación e Integración Educativa Internacional
(30)
Becas
de Perfeccionamiento/Becario. El nivel de variación entre la cantidad
programada y ejecutada corresponde a un cambio del criterio en la medición, por
el cual en la ejecución se incluyeron las Becas de Capacitación y Formación
Docente que no estaban previstas en la programación.
Programa 33- Acciones Compensatorias en Educación
(31)
Provisión
de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de la EGB y Polimodal/Libro
Provisto. La cantidad ejecutada corresponde a los libros provistos, adquiridos
con créditos presupuestarios pertenecientes al ejercicio 2006.
(32)
Competencias Deportivas Interescolares/Alumno Atendido. Esta meta
no tuvo seguimiento trimestral por parte del programa.
(33)
Acciones
de Educación para la Salud/Ejemplar Impreso. Esta meta no tuvo ejecución debido
a la finalización del convenio del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
(34)
Asistencia
Financiera para Equipamiento en Arte, Ciencia y Deporte/Escuela Atendida. Esta
meta no tuvo ejecución en el ejercicio consecuencia de una redefinición de
objetivos que obligó a discontinuar la acción.
Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social
Actividades Centrales
(35)
El proyecto Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114, terminó su
ejecución física durante el ejercicio 2005, se preveían créditos para el
ejercicio 2006 para el final de obra que no fueron ejecutados.
Programa 16 Subprograma 1- Acciones de Empleo
(36)
Asistencia
Financiera para Personas con Discapacidad. La meta fue dada de alta a fin de
reflejar la medición de la atención financiera a personas con discapacidad que
han sido registradas como trabajadores antes del primero de junio 2006. La
implementación del programa depende la suscripción de las empresas al convenio
de adhesión y de la demanda efectiva de trabajadores con discapacidad.
(37)
Asistencia Técnica
y Financiera a Talleres Protegidos de Producción. Por medio de la
Resolución Nº 937/2006, se creó el Programa de Asistencia a los trabajadores de
los Talleres Protegidos de Producción, dándose de alta la mencionada meta.
(38)
Asistencia Técnica
y Financiera para la Gestión Local del Empleo. Dicha meta fue
incorporada para el ejercicio 2006 a los fines de reflejar las estrategias
dirigidas a fortalecer la capacidad de gestión de los programas de empleo y
capacitación laboral a nivel local.
Programa
18- Análisis y Formulación de la Política de la Seguridad Social
(39)
Atención Insolvencias Patronales. No se
registró ejecución dado que dicha medición contempla en forma residual la
cobertura de algunos beneficios vinculados a la antigua ley de accidentes de
trabajo, según la cual en los casos de insolvencia por parte del empleador, la Secretaría
tomaba a cargo la atención de los empleados.
Jurisdicción 80 – Ministerio de Salud y Ambiente
Programa 19- Apoyo para Estudios e
Investigación en Salud Pública
(40)
En
la medición Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables/Consulta
Electrónica, fue reemplazada la unidad de medida por Consulta, debido a que la
demanda se satisface también por otros medios (atención personalizada,
telefónica, etc.).
Programa 20- Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.
(41)
La
producción Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre/Determinación
Serológica fue dada de baja, porque las jurisdicciones provinciales se hicieron
cargo de la misma.
Programa
31- Uso Sustentable de Recursos Naturales y Relaciones Institucionales. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
(42)
La
misma fue transferida a la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto Nº 830
del 10 de julio de 2006), aunque presupuestariamente continuó en órbita del
Ministerio de Salud.
Jurisdicción 85 – Ministerio de Desarrollo Social
Programa 20- Acciones de Promoción y Protección Social
(43)
Promoción Acciones Sociosanitarias -Tren Sanitario. Se dio de baja
durante el primer trimestre del ejercicio. Al depender de las acciones de
varias áreas del Ministerio, su medición no puede vincularse directamente con
el programa 20.
Programa 27- Legalización y Otorgamiento de Tierras
(44)
Por medio del Decreto 158/2006, se transfirió la Comisión de Tierras
Fiscales Nacionales – Programa Arraigo a la Subsecretaría de Tierras para el
Hábitat Social dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Jurisdicción 1 - Poder Legislativo de la Nación
Programa 16 - Control Externo del Sector Público Nacional.
(45)
Informes de Auditoria Externa/Auditoria Realizada. El organismo no se aviene al seguimiento físico trimestral, por lo que se consideró como meta
vigente la expresada en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2006.
Jurisdicción 20- Presidencia de la Nación
Instituto Nacional de Promoción Turística
(46)
Concurrencia a Ferias Internacionales/Feria y Encuentros de
Comercialización Turística/Encuentro. Estas mediciones conjuntamente con los
créditos asignados al Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR)
fueron transferidos al programa 16 “Desarrollo y Promoción del Turismo” de la
Secretaría de Turismo en virtud de que el INPROTUR no contaba con la estructura
funcional necesaria para cumplimentar sus objetivos establecidos.
Jurisdicción 50- Ministerio de Economía y Producción
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Programa 16- Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
(47)
El
proyecto Modernización de la Tecnología de la Información tuvo una mayor
ejecución física, por haber incrementado su crédito inicial, y no haber
reprogramado su meta anual.
Tribunal Fiscal de la Nación
Programa 16- Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
(48)
Resolución de Controversias/Fallo. Durante
el ejercicio, se dio de baja la unidad de medida Fallo y se la reemplazo por
Causa Resuelta.
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Programa 17- Servicios de Laboratorios
(49)
El gasto devengado en el proyecto
Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria corresponde a gastos de consultoría, estudios previos y de
prefactibilidad.
Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Comisión Nacional de Comunicaciones
Actividades Centrales
(50)
El proyecto Cambio de Fachada Edificio Sede
Central Comisión Nacional de Comunicaciones fue dado de baja, los créditos
fueron pasados al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, programa Ejecución de Obras de Arquitectura, proyecto Construcción,
Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales.
Programa 16- Control del Servicio de Telecomunicaciones
(51)
La
meta Control Técnico de Transmisiones cambió su denominación a Inspecciones de
Servicios de Telecomunicaciones.
(52)
La meta Realización de Allanamientos incorporó la unidad de
medida Secuestro.
Organismo Regulador de Presas
Programa 17- Control de Seguridad de Presas
(52)
La meta Relevamiento de
Presas Argentinas / Presa Relevada no tuvo seguimiento físico durante el
ejercicio.
Jurisdicción 70 – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Programa
16- Formación de Recursos Humanos, Promoción Científica y Tecnológica
(54)
Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo
Nacionales/Proyecto Terminado. Esta meta fue dada de baja debido a una
redefinición de la acción por parte del programa. Se preveía la finalización de
proyectos de carácter anual que luego fueron suspendidos por la apertura de
convocatorias de proyectos bianuales. Estos culminarán su ejecución en el
ejercicio 2007.
(55)
Los proyectos no informaron su ejecución
debido a que durante el año se descentralizó la operatoria en los Institutos
dependientes del CONICET.
Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Programa 16-
Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
(56)
Auditoría
de Calidad de Atención de Accidentados Leves/ Fiscalización del Cumplimiento
Prestaciones Dinerarias en ART y Empleadores Autoasegurados. Dichas metas
fueron suspendidas momentáneamente, dado que con la emergencia administrativa
del organismo se redireccionaron los recursos.
Jurisdicción 80 – Ministerio de Salud y Ambiente
Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS).
Programa 56- Prevención, Control e
Investigación de Patologías en la Salud
- Subprograma 1- Desarrollo y Producción de Biológicos.
(57)
Producción
de Biológicos de Uso Terapéutico/Dosis. Durante el ejercicio se incorporó
Mililitro como segunda unidad de medida. Esto otorgará una mayor precisión a la
medición.
(58)
Producción
de Sangre Animal/Milímetro. La unidad de medida fue sustituida por Mililitro
Cúbico.
Jurisdicción 85 – Ministerio de Desarrollo Social
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF)
(59)
Con la reestructuración organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dio
inicios a sus acciones en reemplazo del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia (CONNAF) (Decreto Nº 416/2006) en el marco de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción
75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
Programa 19- Asignaciones Familiares
Subprograma 1- Asignaciones Familiares Activos.
(60)
Asignación
por Hijo/ Beneficiario, Asignación por Hijo Discapacitado/ Beneficiario,
Asignación por Maternidad/ Beneficiario, Asignación por Prenatal/ Beneficiario,
Ayuda Escolar Anual/ Beneficiario. Las metas programadas y vigentes de estas
prestaciones incluyen los casos abonados a través del Fondo Compensador de
Asignaciones Familiares, no así las metas ejecutadas, que sólo incluyen las
prestaciones pagadas en forma directa por el Estado Nacional.